XX年一季度經(jīng)濟活動分析

1、XX年一季度經(jīng)濟活動分析一、主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)水費燃料費材料費修理費其他月度指標(biāo)萬元0.132.240.120.250.021月完成情況0.141.880.151.3402月完成情況0.222.3100.6103月完成情況0.182.230.680.070二、可控指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行情況分析從可控成本展開分析：1-3月份可控成本指標(biāo)完成情況序號成本項目年度預(yù)算萬元一季度預(yù)算萬元實際完成萬元與預(yù)算比節(jié)超1水費1.50.390.54-0.152燃料費26.856.726.420.33材料費1.40.360.83-0.474維修費30.752.02-1.275其他0.20.06

2、00.06可控成本合計32.958.289.81-1.531、水費1-3月份預(yù)算為0.39萬元，實際發(fā)生0.54萬元，較預(yù)算超支0.15萬元。2、燃料費1-3月份預(yù)算為6.72萬元，實際發(fā)生6.42萬元，較預(yù)算節(jié)支0.3萬元。3、材料費1-3月份預(yù)算為0.36萬元，實際發(fā)生0.83萬元，較預(yù)算超支0.47萬元。4、修維費1-3月份預(yù)算為0.06萬元，實際發(fā)生2.02萬元，較預(yù)算超支1.27萬元。5、其他1-3月份預(yù)算為0.75萬元，實際發(fā)生0萬元，較預(yù)算節(jié)支0.06萬元。一季度總預(yù)算為8.28萬元，實際發(fā)生9.81萬元，較預(yù)算超支1.53萬元。三、經(jīng)營活動分析1、水費：在水費的支出方面，我隊將

3、其分為生產(chǎn)用水和生活用水兩個方面。生產(chǎn)用水主要針對的是設(shè)備車輛的清洗、維護(hù)保養(yǎng)用水，為嚴(yán)格控制水費的支出，我隊主要使用井水。生活用水方面，更換節(jié)能閘門，為每一名隊員灌輸節(jié)約意識，增強隊員的自覺意識，養(yǎng)成隨手關(guān)水的好習(xí)慣，杜絕長流水。2、燃料費：我隊將燃料費平均分配到月，并根據(jù)每輛車車型、車況的不同，在進(jìn)行合理分配。所有車輛加油時，需填寫加油登記表，安排專人監(jiān)督，掌握最可靠的加油數(shù)據(jù)。制定詳細(xì)的考核制度，每一名駕駛員就是車輛的負(fù)責(zé)人，嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自出私車、跑私活，在執(zhí)行巡邏任務(wù)時，嚴(yán)禁無畏的開快車，強搶強會。在部分區(qū)塊采取車巡步巡結(jié)合的巡邏方式，即將抓捕方案變得靈活，使盜油分子摸不清頭緒，又助

4、于降低燃料的消耗。3、材料費：一季度的材料費主要用于購進(jìn)機油、燈泡等車輛必需品。在今后的工作中，我們將嚴(yán)格控制材料的支出，領(lǐng)取人簽字登記制度。4、維修費：對于車輛設(shè)備中存在的小問題能自修的自修，在隊伍中提倡修舊利廢，將可以通過維修后繼續(xù)使用的零部件要維修后繼續(xù)使用，做好車輛設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，制定了每周三為車輛設(shè)備的檢查日，由對干部組成的檢查小組對所有車輛的衛(wèi)生、機油三濾、燈光、制動等進(jìn)行檢查，有效提高車輛、設(shè)備的運行質(zhì)量，減少維修次數(shù)，延長車輛、設(shè)備的使用壽命。5、對消防器材要勤檢查、勤保養(yǎng)，做好日常維護(hù)，對壓力不足或過期等問題的消防器材及時更換。四、目前存在的主要問題和矛盾由于巡邏車魯XX，車百里油耗大，車況不佳，造成燃料費的緊張。魯XX空氣濾子質(zhì)量差，需要頻繁更換，車況不佳，給材料費、維修費造成很大的負(fù)擔(dān)。在水費超支方面，因為隊員的增加，隊員素質(zhì)的參差不齊，沒有養(yǎng)成良好的節(jié)