標(biāo)準(zhǔn)化工作開展評分表

1、施工項目部標(biāo)準(zhǔn)化工作開展情況及其實際效果評價打分表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后1施工項目部設(shè)置201.1項目部人員配置91.1.1項目經(jīng)理及其他管理人員資格3項目經(jīng)理應(yīng)具有相應(yīng)資格，且經(jīng)過施工單位的任命。項目經(jīng)理不具備資格扣3分，其他人不具備資格扣2分 通過施工管理人員資格報審表（見附錄2中SXMB2）抽查項目經(jīng)理及其他管理人員資格證復(fù)印件1.1.2項目部管理人員配備3項目部管理人員配備應(yīng)符合本手冊的規(guī)定，未達(dá)到要求的扣1分/人通過施工項目部成立發(fā)文（見附錄2中SXMB1），查管理人員的配備情況1.1.3項目經(jīng)理及項目部管理人

2、員上崗情況3項目經(jīng)理同時承擔(dān)兩個及以上在施項目領(lǐng)導(dǎo)崗位工作扣2分；管理專責(zé)配備不齊或管理人員兼職不合理扣1分/崗查項目經(jīng)理及其他管理人員的兼職情況，查項目部管理人員異動的申請、批復(fù)手續(xù)1.2項目部資源配置51.2.1項目部建設(shè)3按照國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)（Q/GDW 2502009）的要求，進(jìn)行施工項目部建設(shè)，發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣0.5分查項目部的設(shè)置，查項目部標(biāo)識、標(biāo)志是否符合規(guī)定要求，查施工區(qū)、生活區(qū)是否分開續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后1.2.2項目部辦公設(shè)施配備情況2項目部辦公設(shè)施的配備不能滿足使用需

3、要，少一種扣0.5分查項目部辦公設(shè)施的配備1.3項目部制度建設(shè)2施工項目部應(yīng)配備本公司編制的施工管理制度匯編本，其制度范圍應(yīng)滿足本手冊的規(guī)定，未達(dá)到要求的，每缺一項制度扣0.5分查向監(jiān)理項目部報審的制度清單（見附錄2中SXMB5）及制度匯編本1.4施工人員培訓(xùn)2施工項目部應(yīng)對施工人員進(jìn)行操作技能，規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及施工安全知識和質(zhì)量管理要求等方面的培訓(xùn)，未進(jìn)行培訓(xùn)扣2分查崗前培訓(xùn)和專項培訓(xùn)資料1.5工作效果2項目部布局整體觀感效果差、人員崗位職責(zé)不落實，整體管理工作效果差扣12分現(xiàn)場隨機(jī)檢查2項目管理202.1項目管理實施規(guī)劃32.1.1項目管理實施規(guī)劃的編制2（1）未編制項目管理執(zhí)行規(guī)

4、劃、強(qiáng)制性條文執(zhí)行計劃扣2分，未按時完成扣1分（2）文件審批手續(xù)不規(guī)范、不完整扣0.5分（3）項目管理實施規(guī)劃或強(qiáng)制性條文執(zhí)行計劃與項目特點未有機(jī)結(jié)合扣0.5分/處（1）查項目管理實施規(guī)劃、強(qiáng)制性條文執(zhí)行計劃及其報審資料（見附錄2中SXMB3、SXMB4）（2）文件審批手續(xù)是否符合本手冊要求（3）查文件內(nèi)容是否與項目特點相符續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后2.1.2項目管理實施規(guī)劃的實施1（1）未認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)過審批的策劃文件，未落實業(yè)主或監(jiān)理方提出的整改要求，每次扣0.5分（2）實施規(guī)劃變更未履行審批手續(xù)扣0.5分/次（1）查監(jiān)

5、理通知書及相關(guān)閉環(huán)整改資料（2）查項目管理實施規(guī)劃的變更手續(xù)2.2進(jìn)度管理32.2.1施工進(jìn)度計劃2（1）未編制項目施工進(jìn)度計劃或計劃安排不合理扣1分（2）未按業(yè)主方下達(dá)的施工進(jìn)度計劃調(diào)整要求，調(diào)整進(jìn)度計劃扣1分（3）未按月向業(yè)主和監(jiān)理方編報施工月報，扣0.5分/次（1）查施工進(jìn)度計劃報審表（見附錄2中SXMB6）（2）查施工進(jìn)度調(diào)整計劃報審表（見附錄2中SXMB7）（3）查施工月報（見附錄2中SXMB13）2.2.2施工進(jìn)度計劃執(zhí)行1（1）因施工單位原因，未按期開工每推遲10天扣0.1分。工程受各種因素影響而停工，未辦理停、復(fù)工手續(xù)扣0.2分/次（2）對進(jìn)度計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析和糾偏，未做到

6、扣0.1分/次（3）按要求編制施工月計劃，每少一份扣0.2分（4）因施工原因未按期投產(chǎn)扣0.5分（1）查工程開工報審表、查工程停、復(fù)工報審表（見附錄2中SXMB17、SXMB19）。（2）查施工進(jìn)度報審表、施工進(jìn)度調(diào)整計劃報審表（見附錄2中SXMB7）、變更工期報審表（見附錄2中SXMB8）（3）查施工日志（見附錄2中SXMB11）、查施工月計劃（見附錄2中SXMB13）（4）查工程移交生產(chǎn)交接書2.3施工項目部工作計劃管理2續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后2.3.1設(shè)備、材料及施工機(jī)具供應(yīng)計劃管理1（1）未編制甲供設(shè)備和材料

7、需求計劃、乙供材料需求計劃、施工機(jī)具需求計劃每項扣 0.2分（2）設(shè)備、材料采購到場未進(jìn)行登記，主要材料無跟蹤記錄每種扣0.2分（3）大中型施工機(jī)械進(jìn)出場應(yīng)報監(jiān)理項目部確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)0.2分/次（1）查甲供設(shè)備材料需求計劃報審表（見附錄2中SXMB15）、乙供材料需求計劃（見附錄2中SXMB16）和施工機(jī)具需求計劃（2）查主要材料及構(gòu)配件供貨商資質(zhì)報審表（見附錄2中SZLB9）、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場報審表（見附錄2中SZLB10）（3）查主要材料跟蹤記錄（見附錄2中SZLB22）2.3.2施工項目部例會管理1項目經(jīng)理（總工）定期召開工程會議，無會議記錄扣0.5分，記錄不完整每少一次扣0.

8、2分查會議記錄2.4合同管理32.4.1合同執(zhí)行1（1）接受工程項目交底和前期承包合同交底，不符合要求時每次扣0.2分（2）未及時協(xié)調(diào)合同執(zhí)行過程中的各種問題扣0.2分/次（1）查工程項目交底記錄（見附錄2中SXMB14）和前期承包內(nèi)容交底記錄（2）查合同執(zhí)行過程中協(xié)調(diào)工作的文字記錄2.4.2分包合同管理1（1）根據(jù)網(wǎng)省公司年度分包商名錄選擇分包單位不符合要求每份合同扣0.5分（2）專業(yè)、勞務(wù)分包范圍應(yīng)符合國家電網(wǎng)公司規(guī)定，不符合扣0.5分/次（3）拖欠農(nóng)民工工資扣1分（1）查網(wǎng)省公司分包商名錄，判斷分包商是否在合格分包商名錄范圍內(nèi)（2）查項目部合同臺賬及合同文本（3）查農(nóng)民工工資發(fā)放證明續(xù)表

9、序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后2.4.3物資供應(yīng)合同管理1收集乙供物資供應(yīng)商資質(zhì)，并上報監(jiān)理項目部審查，未做到或上報資料不完整扣0.5分/份查主要材料及構(gòu)配件供應(yīng)商資質(zhì)報審表（見附錄2中SZLB9）2.5施工協(xié)調(diào)管理32.5.1外部協(xié)調(diào)2（1）未配合業(yè)主做好工程開工協(xié)調(diào)工作影響工程施工進(jìn)度扣0.5分（2）未協(xié)調(diào)解決好業(yè)主及監(jiān)理下達(dá)的施工協(xié)調(diào)工作，影響工程施工扣0.5分/次（1）查工程開工報審表（見附錄2中SXMB17）、單位（分步）工程報審表（見附錄2中SXMB18）（2）查現(xiàn)場基建管控模塊2.5.2施工后期協(xié)調(diào)1未落實內(nèi)部驗收

10、、參加竣工驗收與啟動試運行及移交工作要求，影響工程安全、質(zhì)量和進(jìn)度，扣0.5分組織施工項目內(nèi)部驗收、參與竣工驗收和啟動試運行和移交工作2.6信息與檔案管理22.6.1文件的收發(fā)、整理、保管、歸檔工作1（1）未及時收集有關(guān)文件扣0.5分（2）未按要求進(jìn)行工程施工檔案的分類、組卷，檔案移交不及時每延誤3天扣0.5分（3）相關(guān)文件、資料收集不及時、填寫不規(guī)范，內(nèi)容及簽字不完整的扣0.1分/處（1）查是否建立管理信息系統(tǒng)、查文件分類目錄（2）查檔案移交證明（3）查項目部相關(guān)文件資料2.6.2信息平臺維護(hù)1（1）未及時整理業(yè)主項目部（建設(shè)單位）下發(fā)的各類文件每缺少1件扣0.2分（2）由于信息協(xié)調(diào)不當(dāng)影響

11、工程施工的扣0.5分（3）未及時向系統(tǒng)輸入信息每延誤3天扣0.5分（4）因未向系統(tǒng)輸入信息影響下一步信息錄入工作的扣1分（1）查記錄（見附錄2中SXMB22）（2）查信息管理系統(tǒng)是否建立（3）（4）查信息資料上報和信息平臺維護(hù)情況續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后2.7工程竣工報告1未按期提交竣工報告扣1分查竣工報告2.8工程總結(jié)1未按要求提交工程總結(jié)扣1分查工程總結(jié)2.9項目管理工作效果2項目管理工作總體效果差，造成矛盾或產(chǎn)生不良影響扣12分現(xiàn)場隨機(jī)檢查3安全管理203.1項目安全策劃管理43.1.1安全組織體系、安全制度體系

12、、環(huán)境保護(hù)管理體系1（1）安全管理網(wǎng)絡(luò)不健全（專兼職安全員在崗到位，項目經(jīng)理、安全員應(yīng)滿足任職條件），缺一項扣0.2分（2）停（帶）電施工工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人未經(jīng)施工單位安規(guī)培訓(xùn)并考試合格，扣0.2分/人（3）環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)、項目部環(huán)境管理臺賬不健全，缺一項扣0.2分（4）項目部及施工隊（班組）安全管理賬表冊卡不健全，缺一種扣0.2分（1）查安全管理網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)圖（2）查相關(guān)證明文件（3）查環(huán)境管理臺賬（見附錄2中SAQB8-3）（4）查項目部及施工隊（班組）安全管理臺賬（見附錄2中SAQB8-1、SAQB8-2）3.1.2安全管理策劃1（1）未編制安全文明施工實施細(xì)則、應(yīng)急預(yù)案、等安全文件，缺

13、一項扣0.1分（2）未向監(jiān)理項目部報審施工管理人員資質(zhì)、特殊工種/特殊工作人員、主要施工機(jī)械/工器具/安全用具、大中型施工機(jī)械進(jìn)場/出場的，缺一項扣0.2分（1）查相關(guān)安全文件（2）查特種作業(yè)人員登記臺賬（見附錄2中SAQ-TZh-009）續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后3.1.3安全例會1不按規(guī)定召開安全例會，未及時傳達(dá)、學(xué)習(xí)并組織落實上級安全文件、會議精神，總結(jié)當(dāng)前安全工作，布置下階段安全活動、安全施工工作及安全防范重點，缺一項扣0.2分查安全工作會議（例會）記錄（見附錄2中SAQ-TZh-003）3.1.4安全交底1（1

14、）未組織項目部全體管理人員進(jìn)行安全交底，扣0.2分；開工前或分部分項工程開工前，未對參加施工的所有人員進(jìn)行安全交底，扣0.2分（2）交底記錄中有未簽字、代簽字或機(jī)打簽字等問題，扣0.2分（1）（2）查安全施工措施交底記錄（見附錄2中SAQ-TZh-002）3.2項目安全風(fēng)險管理23.2.1危險點辨識及預(yù)控措施1（1）未結(jié)合本專業(yè)和項目安全施工要求進(jìn)行危險點辨識或未對危險點制定預(yù)控措施的，缺一項扣0.2分（2）未進(jìn)行危險點及預(yù)控措施交底，扣0.2分/人（3）安全施工作業(yè)票中無針對工作內(nèi)容的危險源及預(yù)控措施，扣0.1分（1）查危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施表（2）查危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控

15、制措施交底記錄（3）根據(jù)現(xiàn)階段危險源及預(yù)控措施查安全施工作業(yè)票3.2.2大型機(jī)械管理1（1）未對進(jìn)場作業(yè)的大型機(jī)械進(jìn)行檢查，并建立機(jī)械臺賬，缺一項扣0.2分（2）應(yīng)查驗、保存機(jī)械操作人員資格，保存機(jī)械進(jìn)場檢查記錄，無相關(guān)記錄，缺一項扣0.2分（1）查機(jī)械臺賬（2）查相關(guān)檢查記錄資料續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后3.3項目安全文明施工管理23.3.1安全文明施工措施1（1）安全文明施工類物品（包括安全帽、安全帶、速差自控器、安全自鎖器、下線爬梯、作業(yè)平臺、標(biāo)識牌、警示牌、提示牌、滅火器、應(yīng)急藥箱、孔洞蓋板、驗電器、施工電源箱、

16、接地線、各式圍欄、提示遮欄等）的管理和使用不符合國家電網(wǎng)公司規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分（2）未編制安措費使用計劃、文明施工措施費使用計劃，缺一項扣0.2分；計劃不落實，缺一處扣0.2分（3）現(xiàn)場無垃圾箱和廢料箱或垃圾、廢料未分類集中存放的，扣0.2分（1）查安全工器具登記臺賬（見附錄2中SAQ-TZh-013）、安全工器具及設(shè)施發(fā)放登記臺賬（見附錄2中SAQ-TZh-014）、安全工器具檢查試驗登記臺賬（見附錄2中SAQ-TZh-015） （2）查安措費使用計劃及文明施工措施費使用計劃及其執(zhí)行情況（3）現(xiàn)場檢查3.3.2利用數(shù)碼照片加強(qiáng)施工過程安全控制1未按照關(guān)于利用數(shù)碼照片資料加強(qiáng)輸變電工程

17、安全質(zhì)量過程控制的通知要求留存相關(guān)照片的，缺少重要或關(guān)鍵的照片，扣0.2分/幅查電腦存檔照片3.4項目安全性評價管理23.4.1評價工作1未開展安全性自評價工作或不配合上級安全性評價工作，扣1分查項目部安全健康環(huán)境管理評價記錄等相關(guān)資料續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后3.4.2問題整改1（1）未形成評價報告或未對評價中不符合要求的項目進(jìn)行整改閉環(huán)，缺一項扣0.5分（2）評價報告未上報項目監(jiān)理部，扣0.3分（1）查證評價報告及整改記錄（2）上報項目監(jiān)理部的證據(jù)3.5項目分包安全管理43.5.1分包合同與安全協(xié)議1（1）分包合同不

18、符合國家電網(wǎng)公司的相關(guān)規(guī)定或分包方資質(zhì)不合格的，扣0.3分（2）未在簽訂分包合同的同時，按照國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議范本簽訂安全協(xié)議的，缺一份扣0.5分（1）查分包合同的符合性；查分包單位安全資質(zhì)審查表（見附錄2中SAQ-TZh-020）（2）查安全協(xié)議是否符合國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議范本（見附錄2中SAQB1）3.5.2分包隊伍人員管理2（1）分包單位未配備專職（或兼職）安全員，扣0.5分（2）未查驗、留存分包方作業(yè)人員中特種作業(yè)人員的上崗證明的，缺一人扣0.2分（3）分包方人員體檢、安全教育培訓(xùn)考試、交底等不完備的，缺一種扣0.2分（4）從事危險作業(yè)人員未辦理意外傷

19、害保險，扣0.3分（1）查分包單位花名冊，按30人以上設(shè)專職、以下設(shè)兼職安全員核對總?cè)藬?shù)和安全員上崗證（2）（3）查分包單位花名冊人員與職工體檢情況登記臺賬（見附錄2中SAQ-TZh-017）；查安全考試登記臺賬（見附錄2中SAQ-TZh-006）；安全施工措施交底記錄（見附錄2中SAQ-TZh-002）（4）查驗分包單位為從事危險作業(yè)人員所辦理的保險手續(xù)3.5.3機(jī)具檢驗1在分包方進(jìn)場后，未對其投入項目施工的施工機(jī)械、工器具等進(jìn)行入場驗證或發(fā)現(xiàn)施工機(jī)械存在隱患的，缺一臺扣0.5分查安全工器具登記臺賬（見附錄2中SAQ-TZh-013）；施工機(jī)具安全檢查記錄表（見附錄2中SAQ-TZh-019

20、）續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后3.6項目安全應(yīng)急管理23.6.1應(yīng)急預(yù)案與應(yīng)急救治1（1）未針對工程特點制定事故應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急救治路線、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式不清的，缺一項扣0.2分（2）預(yù)案內(nèi)未包括組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、聯(lián)系方式、救援及逃生路線、人員和物資及車輛保障或處理程序的，扣0.3分（3）未組織進(jìn)行工程意外傷害急救知識培訓(xùn)教育和應(yīng)急預(yù)案演練的，扣0.2分（1）（2）查施工應(yīng)急預(yù)案及相應(yīng)報審手續(xù)的符合性（見附錄2中SAQB3）（3）查培訓(xùn)記錄和應(yīng)急預(yù)案演練記錄（見附錄2中SAQ-TZh-016）3.6.2應(yīng)急物資器材1未配備應(yīng)急物品

21、和設(shè)備器材，且無專人管理的，少一種扣0.2分查應(yīng)急物品和設(shè)備器材登記臺賬；應(yīng)急物品和設(shè)備器材檢查試驗記錄；應(yīng)急物品和設(shè)備器材發(fā)放記錄3.7項目安全 檢查管理23.7.1安全檢查與問題整改1（1）未配合各級安全檢查或未按月組織項目部安全檢查，扣0.2分/次（2）未對安全檢查所發(fā)現(xiàn)的問題做到閉環(huán)管理的，發(fā)現(xiàn)一項扣0.2分（1）查安全檢查記錄（見附錄2中SAQ-TZh-007）和相關(guān)檢查活動照片（2）查安全施工問題通知單（見附錄2中SAQ-TZh-008）和現(xiàn)場核實或查存檔照片。是否完成，形成閉環(huán)管理3.7.2事故處理1事故調(diào)查分析與處理，未按照“四不放過”要求整改，扣0.3分查事故報告3.8安全管

22、理工作效果2安全管理工作整體效果差、未實現(xiàn)項目部安全健康環(huán)境管理目標(biāo)，扣12分現(xiàn)場隨機(jī)檢查續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后4質(zhì)量管理204.1施工策劃階段的質(zhì)量管理34.1.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)和項目質(zhì)量管理制度的建立1（1）未編制項目質(zhì)量制度或制度有漏項扣0.1分/處（2）質(zhì)量管理制度未報審扣0.1分/處（1）（2）查質(zhì)量管理制度及報審表4.1.2質(zhì)量策劃文件2（1）未編寫質(zhì)量策劃文件輸變電工程施工質(zhì)量通病防治措施、施工質(zhì)量驗收及評定范圍劃分表每缺一項扣0.5分（2）文件內(nèi)容不完善、操作性差扣0.1分/處；未報審扣0.2分 （1）

23、查質(zhì)量策劃文件及其報審表（見附錄2中SZLB2、SZLB3）（2）抽看文件內(nèi)容4.2施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量管理34.2.1計量器具、檢測設(shè)備及實驗室資質(zhì)的管理1（1）未建立計量器具、檢測設(shè)備臺賬扣0.5分；施工現(xiàn)場在用計量器具的品種、數(shù)量不能夠滿足施工需要扣0.1分/件（2）有未經(jīng)檢定或檢定超周期的計量器具、檢測設(shè)備扣0.1分/件（3）計量器具、檢測設(shè)備未報審扣0.5分（4）試驗室資質(zhì)未報審0.5分（1）查項目部計量器具、檢測設(shè)備管理臺賬（見附錄2中SZLB5）（2）（3）查主要測量計量器具/試驗設(shè)備檢驗報審表（見附錄2中SZLB6）；抽查計量器具、檢測設(shè)備的檢定標(biāo)識（4）查試驗（檢測）單位資質(zhì)報審

24、表（見附錄2中SZLB7）續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后4.2.2設(shè)備、原材料的管理1（1）設(shè)備、原材料出廠合格證及試驗報告不齊全、有缺項或錯誤等扣0.2分/份（2）原材料未按規(guī)定試驗、見證取樣送檢扣0.2分/處（3）設(shè)備、原材料到貨檢驗手續(xù)不齊全扣0.2分/處（4）設(shè)備材料到貨報審手續(xù)不全扣0.1分/處（5）設(shè)備、原材料保管不當(dāng)、不合格產(chǎn)品未清出工地現(xiàn)場扣0.1分/件（6）出現(xiàn)不合格品，未向監(jiān)理報工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備缺陷通知單扣0.1分/件；待缺陷處理后，未再次進(jìn)行報審扣0.1分/件（1）查原材料出廠合格證及試驗報告（2

25、）查試驗報告、見證取樣及送檢記錄（見附錄2中SZLB10SZLB12、SZLB14、SZLB18）（3）查設(shè)備、原材料開箱檢查記錄及保管現(xiàn)場（見附錄2中SZLB13）（4）查設(shè)備、原材料報驗表（5）抽查設(shè)備、原材料存放現(xiàn)場（6）查不合格品處理記錄4.2.3特殊工序和特種作業(yè)人員的管理1（1）首件試品試驗未報審扣0.1分（2）特種人員無上崗證的扣0.2分/人次（1）查試品/試件試驗報告報驗表（見附錄2中SZLB18）（2）查特種作業(yè)人員報審表（見附錄2中SZLB17）4.3施工階段質(zhì)量管理104.3.1混凝土施工1（1）未對混凝土施工按要求抽樣送檢，扣0.1分（2）未對混凝土抗壓強(qiáng)度進(jìn)行檢驗評定

26、的扣0.1分（3）未將混凝土抗壓強(qiáng)度匯總及評定的，扣0.1分（1）（2）（3）查混凝土送檢試驗報告及混凝土養(yǎng)護(hù)記錄（見附錄2中SZLB19）、查混凝土抗壓強(qiáng)度匯總及評定表（見附錄2中SZLB20、SZLB21）續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后4.3.2質(zhì)量檢查及質(zhì)量活動的開展3（1）未據(jù)實填寫輸變電工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表，扣0.2分/處（2）未按時開展質(zhì)量活動，扣0.1分/次（3）質(zhì)量檢查不到位，追蹤標(biāo)準(zhǔn)化工藝的落實情況不及時，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷不能及時提出整改要求的扣0.2分（4）未對質(zhì)量缺陷進(jìn)行閉環(huán)整改或整改未經(jīng)確認(rèn)的

27、，扣0.2分/處（1）查輸變電工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表（見附錄2中SZLB23）（2）查工程質(zhì)量活動記錄（見附錄2中SZLB24）（3）查過程質(zhì)量檢查表（見附錄2中SZLB26）（4）查工程質(zhì)量問題處理單（見附錄2中SZLB27）4.3.3三級質(zhì)量檢驗3（1）工程驗評記錄及簽證記錄，未能與工程保持同步，扣1分/處；內(nèi)容不真實、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確每處扣0.2分（2）專檢完成后，未及時出具專檢報告扣0.2分（3）未按規(guī)定進(jìn)行工程質(zhì)量報驗的，每項扣0.2分（1）查質(zhì)量檢驗及評定記錄和簽證記錄（2）查工程質(zhì)量專（復(fù)）檢報告（3）查分項工程質(zhì)量報驗申請單；分部（子分部）工程質(zhì)量報驗申請單（見附錄2中SZLB

28、33SZLB36）4.3.4質(zhì)量信息管理1未按要求（執(zhí)行國家電網(wǎng)公司相關(guān)文件規(guī)定）采集質(zhì)量方面數(shù)碼照片扣0.2分；整理不規(guī)范或不滿足要求的扣0.1分/處查項目部數(shù)碼照片資料4.3.5質(zhì)量事故的處理2（1）施工期間發(fā)生一般質(zhì)量事故扣1分/次（2）未采取相應(yīng)措施，避免事故情況的進(jìn)一步擴(kuò)大，同時保護(hù)好事故現(xiàn)場的扣0.2分/處（1）（2）（3）查工程安全/質(zhì)量事故報告表（見附錄2中SZLB29）（4）查工程安全/質(zhì)量事故處理方案報審表（見附錄2中SZLB30）續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后4.3.5質(zhì)量事故的處理2（3）未及時填報工

29、程/安全質(zhì)量事故報告表的扣0.2分/次（4）未及時填報未及時填報工程/安全質(zhì)量事故處理方案報審表的扣0.2分/次（5）未及時填報工程/安全質(zhì)量事故處理結(jié)果報驗表的扣0.2分/次（5）工程安全/質(zhì)量事故處理結(jié)果報驗表（見附錄2中SZLB31）4.4施工驗收階段質(zhì)量管理1（1）三級自檢通過后，未申請中間驗收的，缺一項扣0.2分（2）未積極配合中間驗收、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，未編制各階段質(zhì)量檢查匯報材料的扣0.2分/次（1）查工程中間驗收申請表（見附錄2中SZLB39）（2）查工程階段質(zhì)量檢查匯報材料（見附錄2中SZLB41）4.5項目總結(jié)評價階段質(zhì)量管理1（1）未編制工程質(zhì)量總結(jié)，扣0.2分（2）未編

30、制工程質(zhì)量通病的防治總結(jié)扣0.2分（3）未執(zhí)行質(zhì)量回訪計劃，扣0.2分（4）未及時完成保修工作的扣0.2分（1）查工程質(zhì)量總結(jié)材料（見附錄2中SZLB42）（2）查質(zhì)量通病的防治總結(jié)（見附錄2中SZLB25）（3）（4）查工程質(zhì)量回訪單（見附錄2中SZLB45）4.6質(zhì)量管理工作效果2質(zhì)量管理工作整體效果差、未實現(xiàn)項目部質(zhì)量管理目標(biāo)扣12分現(xiàn)場隨機(jī)檢查5造價管理10續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后5.1成本控制管理2（1）未編制成本管理規(guī)劃及資金使用計劃扣1分（2）成本控制措施不落實、或未結(jié)合實際及時調(diào)整扣0.5分/項（3）未

31、對價款使用進(jìn)行控制、分析、反饋的，每項扣0.5分（1）查成本管理規(guī)劃及資金使用計劃（見附錄2中SZJB1）成本管理措施（2）（3）查相關(guān)資料5.2施工圖預(yù)算與進(jìn)度款管理2（1）未根據(jù)施工圖設(shè)計文件，編制施工圖預(yù)算的扣0.5分（2）未編制工程預(yù)付款和進(jìn)度款報審表扣0.5分/項（3）未對設(shè)備、材料供應(yīng)商提出的付款申請進(jìn)行審核，每少一項扣0.5分（1）查相關(guān)資料（2）查工程預(yù)付款報審表（見附錄2中SZJB2）、工程進(jìn)度款報審表（見附錄2中SZJB3）5.3工程變更預(yù)算管理2（1）未及時根據(jù)設(shè)計變更，編制、核對費用變動預(yù)算的扣0.5分/項（2）未編制報送工程變更單匯總表扣0.5分（1）查工程變更單（見

32、附錄2中SZJB4）（2）查工程變更單匯總表（見附錄2中SZJB5）5.4工程索賠費用管理2（1）未按合同約定的時間提出索賠申請扣0.5分/次（2）索賠材料依據(jù)不充分、證明材料不完整扣0.5分（1）（2）查索賠申請表 （見附錄2中SZJB6）5.5工程結(jié)算與財務(wù)決算管理2（1）未按照要求編制竣工結(jié)算工程量確認(rèn)書扣0.5分（2）未編制工程竣工結(jié)算報審表扣0.5分（3）未配合建設(shè)管理單位完成合同的階段性結(jié)算工作扣0.5分（1）查竣工結(jié)算工程量確認(rèn)書（見附錄2中SZJB7）（2）查工程竣工結(jié)算報審表（見附錄2中SZJB8）（3）查相關(guān)資料續(xù)表序號評價項目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法評價

33、時間檢查得分扣分說明開工前施工中竣工后6技術(shù)管理106.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實16.1.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的配備1（1）項目施工所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)配備不齊，缺一個標(biāo)準(zhǔn)扣0.2分。發(fā)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的引用、配備了失效版本，發(fā)現(xiàn)一個扣0.2分（2）未收集施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中存在的問題、各標(biāo)準(zhǔn)間差異的扣0.2分（1）查項目部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單及項目部有關(guān)管理文件及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（2）查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)問題及標(biāo)準(zhǔn)間差異匯總表（見附錄2中SJSB1）6.2施工技術(shù)管理76.2.1施工圖預(yù)審、會檢與施工圖設(shè)計交底1（1）未進(jìn)行施工圖預(yù)審扣0.5分（2）未參加施工圖會檢和施工圖設(shè)計交底扣0.5分（1）查施工圖預(yù)審記錄（見附錄2中SJSB2）（2）查設(shè)計交底記錄6.2.2施工技術(shù)方案與技術(shù)交底4（1）未制定施工技術(shù)方案（措施）、調(diào)試報告或施工技術(shù)方案（措施）、調(diào)試報告缺乏可操作性扣0.5分/項（2）（一般）施工技術(shù)方案和調(diào)試報告未報監(jiān)理審批扣0.2分/項（3）特殊施工技術(shù)方案（措施）未報監(jiān)理和業(yè)主項目部審批扣0.5分（4）修改施工方案（措施）未履行原審批程序扣0.1分（5）施工技術(shù)方案沒有得到貫徹執(zhí)行扣0.5分/項（6）未在工程開工或分部工程開工前對項目部和勞務(wù)分包人員進(jìn)行技術(shù)交底扣0.5分（1）查項目部編制的施工技術(shù)方案（措施）、調(diào)試報告（2）查一般施工方案（措施、調(diào)試）報審表（見附錄2中SJSB3）和調(diào)試報告報審表（見