化驗室質(zhì)量手冊(共30頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上貴 州 省 甕 安 縣 雍 陽 水 泥 廠部 門 文 件 化驗室質(zhì)量手冊(文件類別：部門文件 版本號：D版)文件編號：HYS-01受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：發(fā)布日期：2009年06月01日實施日期：2009年06月01日編制人審核人批準人編制日期2009. 6. 1審核日期2009. 6. 1批準日期2009.6.1 目 錄0.1 頒布令0.2 化驗室質(zhì)量手冊的管理及使用范圍0.3 范圍、引用標準和術(shù)語0.4 質(zhì)量管理體系0.5 管理職責(zé)0.6 資源管理0.7 產(chǎn)品實現(xiàn)0.8 測量、分析和改進附錄1 生產(chǎn)流程控制圖附錄2 生產(chǎn)流程質(zhì)量控制表附錄3 程序文件清單附錄4 質(zhì)量

2、目標分解表專心-專注-專業(yè)0.1 頒 布 令 為建立、實施、保持和改進本廠的質(zhì)量管理體系，本廠依據(jù)GB/T19001 2008idtIso9001：2008標準和本廠的實際情況，編制完成化驗室質(zhì)量手冊C版。 化驗室質(zhì)量手冊闡明了化驗室的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，以及控制要求，是化驗室的質(zhì)量管理、檢測工作有效運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。是從事質(zhì)量工作的準則 本化驗室質(zhì)量手冊現(xiàn)予以批準發(fā)布，于2009年06月01日正式實施?；炇抑魅危?2009年06月01日0. 2 化驗室質(zhì)量手冊的管理1.化驗室質(zhì)量手冊的編制和管理1.1化驗室質(zhì)量手冊的編寫、審批1.1.1化驗室質(zhì)量手冊由化驗室編寫制定，化驗室主任審核

3、批準發(fā)布實施，上報資料室備案。1.1.2化驗室質(zhì)量手冊的發(fā)放，化驗室擬出發(fā)放清單，經(jīng)化驗室主任檢查批準后，按發(fā)放清單發(fā)放并做好登記。1.1.3化驗室質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種，以封面加蓋“受控”和“非受控”章識別，“受控”手冊僅限于本廠內(nèi)使用。用于宣傳、交流的手冊為非受控手冊，非受控手冊的發(fā)放需得到化驗室主任批準并登記。1.1.4化驗室質(zhì)量手冊換版發(fā)放時，收回舊版本并加蓋“作廢”印章。當需要保留時，應(yīng)有“保留文件”標識。2化驗室質(zhì)量手冊的管理2.1化驗室質(zhì)量手冊由化驗室統(tǒng)一管理。當化驗室質(zhì)量手冊使用者調(diào)離工作崗位或調(diào)出本廠時，必須將化驗室質(zhì)量手冊交回化驗室，辦理歸還手續(xù)。使用者對持有的

4、文件進行維護保管，未經(jīng)批準，本廠任何人不得將化驗室質(zhì)量手冊擅自轉(zhuǎn)借他人。2.2化驗室質(zhì)量手冊的持有者應(yīng)妥善保管，保持化驗室質(zhì)量手冊的完善、清潔，不得涂改和復(fù)制。2.3化驗室質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸化驗室主任。3化驗室質(zhì)量手冊的修改3.1為保持化驗室質(zhì)量手冊的持續(xù)適宜性和有效性，當市場變化在執(zhí)行過程中對本手冊規(guī)定的標準和程序文件出現(xiàn)與本廠現(xiàn)狀不適應(yīng)的地方，有權(quán)提出書面修改意見，由化驗室起草修改草案，按文件控制程序規(guī)定修改。3.2化驗室質(zhì)量手冊的換版發(fā)生下列情況時，經(jīng)化驗室主任批準，可進行換版。a) 化驗室質(zhì)量手冊所依據(jù)的標準發(fā)生變化；b）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變時；c) 化驗室機構(gòu)進行調(diào)整。4化驗室質(zhì)量手

5、冊的版本及修改狀態(tài)4.4.1編號由化驗室按照Q/YYWA程序文件進行編號，HYS01表示化驗室質(zhì)量手冊在廠的質(zhì)量管理體系文件中屬于第三層次文件，010X表示文件的順序號。5 化驗室質(zhì)量手冊的使用范圍5.1 本手冊規(guī)定了化驗室的質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理工作的總體闡述，是化驗室實施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量控制和質(zhì)量改進的依據(jù)。5.2 本手冊適用于化驗室的內(nèi)部質(zhì)量管理工作，以保證質(zhì)量管理持續(xù)、有效運行。5.3 本手冊適用于外部質(zhì)量保證。0.3 范圍、引用標準和術(shù)語3.1引用標準 下列標準包含條文通過本手冊引用而構(gòu)成本手冊條文。本手冊實施時，所有標準構(gòu)成有效，使用本手冊時應(yīng)探討使用標準的最新版本的可能性。1

6、）GB/T190012008idtISO9000：2005標準質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；2）GB/T190012008idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系 要求；3）本廠質(zhì)量手冊Q/YYWA-2008；4）Q/YYWA 本廠程序文件。0.4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本文件按GB/T190012008idtISO9001:2008標準要求建立實施，結(jié)合本廠質(zhì)量手冊及程序文件，對我廠所有質(zhì)量過程進行控制，并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客滿意要求和適用的法律法規(guī)要求達到增強顧客滿意的目的。a) 對實施本廠質(zhì)量過程進行了識別；b) 用組織結(jié)構(gòu)圖，描述質(zhì)量管理過程的順序和相互作用；c)為

7、確保這些質(zhì)量過程的有效運行和控制本廠質(zhì)量編制了化驗室質(zhì)量手冊、化驗室程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和表格等文件，并采用適用的外來標準，規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運行和控制的準則和方法；d) 為確保質(zhì)量過程的有效運作和對過程進行監(jiān)控，提供了必要的資源和信息；e) 對這些質(zhì)量過程進行測量、監(jiān)控和分析；f）實施必要的措施，使這些質(zhì)量過程達到預(yù)期要求，并持續(xù)改進其有效性。4.2文件要求4.2.1總 則化驗室文件包括： a）化驗室質(zhì)量手冊（包括化驗室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；b）化驗室工作中明示要求的程序文件；c）為確?；炇屹|(zhì)量管理有效策劃和運行以及得到控制所需的其他作業(yè)和管理制度（工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢測

8、規(guī)程等）；d）證實化驗室質(zhì)量管理有效運行及產(chǎn)品符合性所需的記錄；e）適當范圍的外來文件。4.2.2化驗室質(zhì)量手冊4.2.2.1編制的化驗室質(zhì)量手冊，確定了本化驗室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了化驗室質(zhì)量手冊是本廠化驗室綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。a) 對本廠化驗室組織機構(gòu)和部門職責(zé)進行描述；b ) 本手冊引用了為控制質(zhì)量過程和檢測而編制的程序文件（詳見程序文件清單）；c) 對質(zhì)量工作中所包括的過程、順序和相互作用的描述，包括職責(zé)、管理、測量、分析和改進過程的管理和控制方法。4.2.2.2化驗室質(zhì)量手冊的檢查、批準、修改、保存、作廢和銷毀，按文件控制程序執(zhí)行。4.2.3文件控制4.2.3.1職 責(zé)a) 化驗

9、室負責(zé)編制文件控制程序，質(zhì)量管理體系所要求的文件按文件控制程序進行控制。 b)各組負責(zé)編制本試驗室的相關(guān)文件。4.2.3.2文件控制程序a) 文件的編寫、審批、發(fā)布前必須經(jīng)過批準，以確保文件的適宜性和充分性，化驗室質(zhì)量手冊由化驗室主任審查批準，化驗室負責(zé)登記、發(fā)放；其他化驗室相關(guān)文件必須得到有關(guān)負責(zé)人批準，以保證文件的適宜性和充分性；b) 適當時，對文件的適宜性和充分性進行檢查，需要時應(yīng)及時更新，經(jīng)修改的文件應(yīng)再次得到批準后才能生效；c)對文件的更新和現(xiàn)行修改狀態(tài)應(yīng)加以標識，所有被更改的原文件必須由化驗室收回進行統(tǒng)一銷毀，以確保有效文件的唯一性；d）所有文件必須保持清晰，易于識別和檢索；e)有

10、化驗室對外來文件進行認可和適用性檢查，做出標識并確定發(fā)放范圍，經(jīng)主任批準后發(fā)放，并做好發(fā)放記錄；4.2.4質(zhì)量記錄控制4.2.4.1化驗室負責(zé)編制質(zhì)量記錄控制程序，質(zhì)量管理過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按質(zhì)量記錄控制程序進行管理。4.2.4.2 有關(guān)部門必須把所有質(zhì)量記錄分類。4.2.4.3所有記錄均應(yīng)準確，完整、清晰，易于識別和檢索，應(yīng)按記錄控制程序的規(guī)定對記錄進行識別，貯存、保護、檢索。0.5 管 理 職 責(zé)5.1 管理承諾：向全室人員貫徹以質(zhì)量為中心的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。5.2化驗室質(zhì)量方針 化驗室質(zhì)量方針：“科學(xué)管理，嚴格控制，執(zhí)行國家標準，提高檢測合格率”。a）化驗室質(zhì)量方針是與本

11、廠總方針相適應(yīng)，它是本廠質(zhì)量方針重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。b）化驗室的質(zhì)量方針是本室工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的方向和宗旨，在廠的質(zhì)量方針指導(dǎo)下，制定了化驗室的質(zhì)量方針。c）化驗室的質(zhì)量方針以書面形式頒布，以宣傳、教育等方式確保員工理解并貫徹執(zhí)行；d）按照文件管理制度規(guī)定對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審和更改進行控制。5.3 策 劃策劃是化驗室管理人員對化驗室的宗旨、管理理念、工作目標規(guī)劃行為，包括制定并落實化驗室質(zhì)量目標和廠的質(zhì)量管理文件的策劃，包括質(zhì)量管理文件所需要的所有過程。5.4 化驗室質(zhì)量目標是化驗室在質(zhì)量方面追求的目的，它建立在廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的基礎(chǔ)上，在化驗室質(zhì)量方針

12、的框架內(nèi)展開，具體、可測量；化驗室依據(jù)本廠質(zhì)量目標，分解到化驗室為基層單位的質(zhì)量目標。依據(jù)分解目標確定本部門各崗位質(zhì)量目標：a）原燃材料、半成品、成品檢驗執(zhí)行率100%；b）內(nèi)部抽查對比合格率大于80%；c）控制出廠水泥合格率100%；控制富裕強度合格率100%；d）出廠水泥單包袋重凈含量49.6kg , 20包總重大于1000K g5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1 化驗室組織結(jié)構(gòu)圖人員名單（見下頁）5.5.2 職責(zé)和權(quán)限本手冊規(guī)定化驗室主任、副主任、工藝員及各科室職責(zé)和權(quán)限。5.5.2.1化驗室主任、副主任在廠長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全廠的質(zhì)量管理和全室生產(chǎn)技術(shù)和行政工作，領(lǐng)導(dǎo)全室職工全面完成廠

13、下達的各項工作及生產(chǎn)中的質(zhì)量檢驗任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理、檢驗水平。負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，符合國家標準和技術(shù)條件要求，認真貫徹執(zhí)行立窯水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程以及上級下達的各種質(zhì)量指標，組織制訂和修改本廠質(zhì)量管理制度經(jīng)化驗室主任批準后實施。正確掌握原燃材料、半成品、成品質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動，不斷提高檢驗工作的準確性，充分發(fā)揮質(zhì)量部門對質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。負責(zé)貫徹執(zhí)行上級的指示、決議和各項制度，定期檢驗督促室內(nèi)各項規(guī)章制度和工作任務(wù)的完成情況。組織職工開展政治、文化和技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，協(xié)同有關(guān)部門搞好社會主義勞動競賽，認真貫徹安全制度。廠長化驗室統(tǒng) 計質(zhì) 量 調(diào) 度分 析 組控 制

14、組物 檢 組化驗室組織機構(gòu)圖化 驗 室 人 員 名 單姓 名性別出生年月進廠時間崗位及職務(wù)蔣小會女1972.71994.09物檢陳小翠女1965.041993.01物檢組長王明男1978.041998.10物檢冉映貴男1974.041997.01分析組長張穎女1980.091999.03分析陳梅女1977.052002.11控制李榮芬女1973.41997.03控制張舉福男1980.101999.03控制組長陳珍女1982.022001.11控制商艷女1977.041999.03分析吳再先女1961.111993.03控制曾令芬女1981.122004.04控制劉梅女1974.101998.0

15、1統(tǒng)計徐顯奎男1973.101994.09主任陳安華男1974.102003.11副主任兼工藝員陳光華男1975.062002.03調(diào)度員負責(zé)審查本室對外的文件、資料、統(tǒng)計報表和研究試驗計劃，對車間質(zhì)量管理作出指導(dǎo)。有權(quán)對所屬人員下達任務(wù)，并按生產(chǎn)需要調(diào)整各室的人員安排，根據(jù)生產(chǎn)及工作情況批準職工假期，按照有關(guān)規(guī)定對本室職工提出獎勵、處分意見?；炇抑魅位蚋敝魅魏灠l(fā)出廠通知單；化驗室主任有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量制度和不按規(guī)定要求有損害產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象，有權(quán)制止并提出批評，必要時可越級報告上級主管部門。副主任在主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，在主任外出，對化驗室工作全權(quán)負責(zé)，代表主任行使權(quán)利。5.

16、5.2.2、工藝技術(shù)員負責(zé)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量管理工作，提出配料方案，掌握礦山和進廠原燃材料的質(zhì)量變動及開采情況，確定生產(chǎn)控制指標及廢次品搭配處理方案，作好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況及存在問題，提出改進措施和解決辦法，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。根據(jù)熟料質(zhì)量和磨機工藝特點，按月或季度作出計劃的品種標號，提出合理的水泥質(zhì)量控制指標。掌握原燃材料，出磨水泥和出廠水泥三者之間的統(tǒng)計關(guān)系，正確制訂混合材料摻入量和水泥磨細度指標，為確保質(zhì)量，合理、經(jīng)濟地組織生產(chǎn)及時提出方案。經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購原材料的質(zhì)量變化情況，定期作小磨試驗，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)。積極推廣國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)，努力提高

17、熟料質(zhì)量，減少超標號和富裕強度不足的數(shù)量。組織制訂和修改本室崗位責(zé)任制，技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備、儀器和標準溶液的檢查管理等制度，并負責(zé)檢查督促執(zhí)行。負責(zé)解決用戶對產(chǎn)品質(zhì)量提出問題的意見。有權(quán)檢查化驗室各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。有權(quán)制止不合格水泥的包裝和出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止并可提出處理意見。5.5.2.3、物檢員崗位責(zé)任制物理檢驗組的任務(wù)是：按國家標準規(guī)定的方法要求完成生產(chǎn)控制，出廠水泥、科研試驗、廠方對比和外來樣等所需的全部物理檢驗工作和室領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作，對試樣的處理和管理要特別重視，不得出現(xiàn)樣品條與留樣條不符及混樣現(xiàn)象，樣品從成型之日起開始

18、封存，封存樣要妥善保存管理，保存期必須達到該編號最后發(fā)出之日計算起90天，。要搞好試驗條件的標準化，對儀器設(shè)備的技術(shù)要求要符合國家標準的規(guī)定，對試驗室、養(yǎng)護箱、養(yǎng)護池的溫度、濕度，必須嚴格控制在國家標準規(guī)定的范圍內(nèi)，操作要一絲不茍，按規(guī)定定期與省質(zhì)檢檢驗中心對比，從中發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以提高試驗準確性。原始記錄要如實填寫，不得任意涂改，臺帳記錄要完整清潔并妥善保管。正確使用儀器設(shè)備，加強儀器的維護管理，壓力機、抗折機等每年必須請計量單位鑒定一次。其他儀器設(shè)備要定期檢查，不合格的應(yīng)立即停止使用。加強組里經(jīng)濟核算，嚴格物資管理，建立計劃領(lǐng)用制度，材料、藥品要有專人保管，確保節(jié)約，防止水電和其它物資

19、浪費。做好設(shè)備和人身安全保護工作，使用壓力機前必須空機試機，確認情況正常后，方可使用。要保持試驗室內(nèi)外和操作臺的清潔，儀器用具應(yīng)隨用隨擦試干凈。每個編號抽查水泥包裝重量，并計算合格率。5.5.2.4、分析組崗位責(zé)任制擔(dān)負水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品的化學(xué)分析，并接受本廠試驗、廠內(nèi)對比及外廠委托的試樣。積極改善試驗條件，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高分析人員的業(yè)務(wù)水平和操作水平，不斷改進操作方法，藥品要有專人管理，標準溶液要有專人配制、標定，蒸餾水要定期檢驗純度，操作要統(tǒng)一，建立抽查制度，并定期進行技術(shù)考核。正確使用儀器設(shè)備，定期檢查校對，分析天平每年要請計量管理部門校驗一次，有條件時每月用

20、標準砝碼檢查一次，高溫爐的毫伏計，也應(yīng)定期校對。滴定管、容量瓶、移液管等必須經(jīng)過校準后，方可使用。定期校對。滴定管、容量瓶、移液管等必須經(jīng)過校準后，方可以使用。加強組里經(jīng)濟核算，嚴格物資管理、建立計劃領(lǐng)用制度，材料藥品要有專人保管，確保節(jié)約，避免水電和其他物資的浪費。做好安全保護工作，劇毒藥品要嚴格領(lǐng)用手續(xù)，禁止拿出廠，否則，追究當事人的經(jīng)濟及法律責(zé)任。要熟悉燙傷、燒傷的急救知識。要保持試驗室內(nèi)外和操作臺的清潔，儀器、用具應(yīng)隨用隨擦試干凈，記錄臺帳要完整清潔并妥善保管。5.5.2.5、控制組崗位責(zé)任制根據(jù)廠制訂的質(zhì)量管理制度，生產(chǎn)流程控制圖和原料、燃料、混合材、半成品、成品的技術(shù)條件所規(guī)定的檢

21、驗項目和要求，結(jié)合本組的定員情況，分設(shè)崗位，合理分配任務(wù)，在分工協(xié)作的情況下，共同完成生產(chǎn)控制的檢驗和監(jiān)督任務(wù)。積極改善試驗條件，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期進行考核，努力提高檢驗工的業(yè)務(wù)水平和操作水平，改進操作方法，完善管理制度，提高試驗準確性。正確使用儀器設(shè)備，定期檢查維修，重要和精密儀器（如標準篩、分析天平）應(yīng)有專人管理，按時校對，換用新儀器時（如滴管、標準篩）必須先校對后使用。加強經(jīng)濟核算，嚴格物資管理，建立計劃領(lǐng)用制度，標準藥品要有專人保管。提倡節(jié)約，防止水電和其它物資的浪費。做好安全保護工作。保持試驗室內(nèi)外和操作臺面清潔，儀器用具應(yīng)隨用隨擦拭干凈，記錄臺帳要整齊清潔。交接班必須嚴肅認真，要求

22、交班人員做到交班前的準備工作（包括清潔衛(wèi)生），并為下班的工作創(chuàng)造良好的條件，交班時應(yīng)將本班任務(wù)完成情況、儀器設(shè)備、工具、材料有無丟失情況，本班遇到的問題及時處理、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)要求，詳細交代清楚，應(yīng)由交班人員處理的事交班未處理的，仍由交班人員負責(zé)處理。如接班人發(fā)現(xiàn)交班不清或遺漏提出問題時，交班人員應(yīng)作補充說明，交班時如接班人未來，交班人員應(yīng)堅持崗位，繼續(xù)工作，并立即報告當班領(lǐng)導(dǎo)處理，作到上不清，下不接。5.5.2.6質(zhì)量調(diào)度員根據(jù)廠制訂的質(zhì)量管理制度（或規(guī)程）和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負責(zé)本車間的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制。代表化驗室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)，對內(nèi)有權(quán)臨時調(diào)動本車間的崗位工人，督促和協(xié)助各

23、崗位完成各項任務(wù)，對外有權(quán)制止有關(guān)違反質(zhì)量管理制度規(guī)定的現(xiàn)象，制止無效，可報告廠長。當班時應(yīng)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標完不成時，應(yīng)協(xié)同有關(guān)車間分析原因，研究采取措施，迅速解決。掌握原燃材料的質(zhì)量情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標，調(diào)整要有根據(jù)，檢查要有記錄。控制出廠水泥質(zhì)量，應(yīng)掌握水泥出入庫的質(zhì)量情況，出庫要有書面通知，要多庫搭配，質(zhì)量不合格不包裝，對已包裝的不合格水泥，要堅決制止出廠。要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺帳或資料，及時做好生料、熟料、水泥等出入庫號和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄或管理圖表。每個編號抽查水泥包裝重量，并計算合格率。處理重大質(zhì)量問題時要請示化驗領(lǐng)導(dǎo)或

24、廠長，如因情況緊急，必須先處理時，可先處理后再向領(lǐng)導(dǎo)匯報處理情況錄。負責(zé)督促本班試驗人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，檢查試驗人員工作，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。5.5.3 內(nèi) 部 溝 通對化驗室人員之間通過橫向和縱向聯(lián)系，就質(zhì)量管理工作的過程及其有關(guān)信息，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量控制要求，質(zhì)量目標及完成情況，以及有效性得到及時、準確地傳遞和運用，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。溝通形識主要采用開會、文件發(fā)放、質(zhì)量記錄的傳遞、公告等。5.6 檢查5.6.1檢查的頻度針對化驗室文件全部要素的內(nèi)部檢查每年不少于2次。需要時，可安排針對某個要素的單項檢查。5.6.2檢查5.6.2.1由化驗室辦公室人員及廠安排

25、熟悉化驗室要求的人員組成。5.6.2.2化驗室主任負責(zé)本次檢查的具體組織實施工作，在安排檢查任務(wù)時，需注意到密切聯(lián)系實際。5.6.2.3各檢查人員準備好并熟悉本次檢查所依據(jù)的文件。5.6.2.4檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要當場讓該部門的負責(zé)人（或操作者）確認，以保證不合格項被受檢查部門所理解，便于糾正。5.6.2.5檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格問題，應(yīng)及時通知受檢查部門并報告化驗室主任，需要時，以觀察項的方式提出，有利于采取預(yù)防措施。5.6.2.6報告包括以下欄目：a、責(zé)任部門、提出部門；b、不合格陳述、時間；c、責(zé)任部門的不合格原因分析；d、糾正或預(yù)防措施及其審批；e、提出部門驗證結(jié)果。5.6.2.6檢查

26、結(jié)束，化驗室主任主持召開會議，通報檢查結(jié)果。5.6.3檢查報告5.6.3.1由化驗室主任檢查人員編寫檢查報告，內(nèi)容包括：a、受檢查部門，檢查目的、范圍、日期；b、檢查的依據(jù)；c、檢查員、內(nèi)部檢查主要參加人；d、檢查綜述；5.6.4檢查報告的發(fā)放：5.6.4.1檢查報告由化驗室登記發(fā)放，發(fā)放范圍包括：各組及相關(guān)部門。5.6.5糾正措施、驗證及跟蹤5.6.5.1各責(zé)任部門接到檢查報告后按要求編制糾正和預(yù)防措施，糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審批，跨部門的糾正或預(yù)防措施須由管理者代表審批。5.6.5.2檢查組應(yīng)積極向相應(yīng)部門解釋不合格項和須改進的方面。5.6.5.3檢查組按預(yù)定日期對糾正實施情況進行跟

27、蹤檢查，驗證其有效性，并在不合格/糾正和預(yù)防措施報告的驗證欄寫明驗證結(jié)果。5.6.6.4如在規(guī)定內(nèi)未完成或未達到預(yù)期效果的糾正措施或預(yù)防措施，檢查組應(yīng)報告。5.6.6.5內(nèi)部檢查的全部記錄應(yīng)由化驗室主任保管。0.6 資 源 管 理6.1 資源提供6.1.1為質(zhì)量實施和持續(xù)改進，實現(xiàn)化驗室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，化驗室應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境、信息和資金等。6.2 人 力 資 源6.2.1 化驗室對從事質(zhì)量活動的人員應(yīng)具備的相應(yīng)能力，崗位資格、崗位配置作出規(guī)定。根據(jù)質(zhì)量管理工作崗位所從事的質(zhì)量活動，對人員能力的要求，選擇能勝任的人員，人員能力的判斷可以從教育程度、接

28、受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷方面考慮。6.2.2 培訓(xùn)、意識和能力6.2.2化驗室對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員能力和培訓(xùn)需要進行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況制定和實施培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃中應(yīng)明確培訓(xùn)目的、對象、內(nèi)容、時間及考核方法等。6.2.2.2 化驗室組織對從事影響質(zhì)量活動的人員進行培訓(xùn)，以滿足控制要求：對操作工人進行崗前專業(yè)技能、適用的統(tǒng)計技術(shù)和崗位規(guī)范等培訓(xùn)，由國家授權(quán)的部門培訓(xùn)，考試合格后持證上崗；6.2.2.3 培訓(xùn)對培訓(xùn)效果進行評價，評價采用考試、考核，工作觀察等形式。6.3 基 礎(chǔ) 設(shè) 施6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施是工廠實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 本部門負責(zé)確定、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需

29、的基礎(chǔ)設(shè)施,包括：a）化驗室和相關(guān)的設(shè)施（水、電設(shè)施）；b）過程測試設(shè)備及各種工具、輔具等；c)信息系統(tǒng)6.3.2 對設(shè)備進行必要的維護，以確保其能力。6.4 工 作 環(huán) 境6.4.1化驗室工作環(huán)境是檢測產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)條件，為了保持達到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定相關(guān)制度，并對工作環(huán)境進行管理。a) 充分利用，合理安排設(shè)施，按規(guī)程要求，作好防塵、噪音、振動等工作；b）化驗室通風(fēng)、防塵，為工作人員提供適宜的工作環(huán)境；c) 化驗室操作人員按規(guī)定著裝、配戴防塵器具，確保職工的職業(yè)衛(wèi)生和安全；d) 搞好廠區(qū)綠化，使工作環(huán)境更加適宜檢測的符合性。0.7產(chǎn) 品 實 現(xiàn)7.1標識和可追溯性為防止在質(zhì)量管

30、理過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用對進廠的原材料及其生產(chǎn)，過程進行標識和記錄，是確保原材料、半成品的正確使用和合格的產(chǎn)品出廠。7.1.1 化驗室負責(zé)生產(chǎn)過程和不同狀態(tài)的產(chǎn)品標識和管理，料場和倉庫管理員負責(zé)原材料堆放地和庫房標識的實施，并對有效性進行監(jiān)視，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時予以標識，以便于進行追溯。 a)原燃材料標識：生產(chǎn)所用主要原材料采用定位或掛牌進行標識；b)過程產(chǎn)品標識：出磨生料和出磨水泥園庫采用阿拉伯數(shù)字1.2 .3編號標識 。出窯熟料方庫采用阿拉伯數(shù)字1.2.3編號標識 。c)成品標識： 成品為入庫按照立牌指標的位置進行堆放，并以包裝袋和質(zhì)量證明文件進行標識；d)成品包裝標識：按照

31、GB1752007標準要求。7.2 監(jiān)視和測量裝置的控制7.2.1化驗室制訂相關(guān)制度，確保質(zhì)量過程處于嚴格監(jiān)視和測量之下。7.2.2化驗室對證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求和滿足生產(chǎn)過程測量結(jié)果所需監(jiān)視和測量裝置進行管理，檢定控制及其維護、保養(yǎng)、標識，確保測量設(shè)備測量結(jié)果的準確和有效性。a）按規(guī)定需經(jīng)國家指定檢測的監(jiān)視和測量設(shè)備，按要求規(guī)定的時間授權(quán)的測試部門進行校準或檢定，并出具檢測報告；b）自行制定的簡易測量設(shè)備，化驗室自行制定校準辦法；c) 經(jīng)過校準或檢定的監(jiān)視和測量裝置有明顯的標識或相應(yīng)記錄，以確保能識別其校準狀態(tài)；d) 使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書和保護操作規(guī)定使用測備，使測備和監(jiān)視能力與要求一致

32、，確保測量誤差在允許范圍內(nèi)； e）監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運，維護和貯存期間應(yīng)采取防止測量設(shè)備損壞或失效的適宜措施或方式；f) 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件要求，由化驗室負責(zé)監(jiān)督檢查；g）測量和監(jiān)視裝備偏離校準狀態(tài)時，化驗室對已測量和監(jiān)視結(jié)果有效性要進行評定記錄，必要時生產(chǎn)科，車間參加評定，根據(jù)評定結(jié)果制定校驗計劃，并保留校準、檢定的記錄；h）對于生產(chǎn)科和熟料配料微機軟件，在使用前應(yīng)對其是否具備滿足預(yù)期用途的能力進行確認；0.8 測量、分析和改進8.1總 則根據(jù)我廠質(zhì)量管理體系運作的特點和產(chǎn)品質(zhì)量要求，我廠對以下方面所需的監(jiān)視，測量、分析和改進過程進行了策劃（包括采用統(tǒng)計技術(shù)等適用方法

33、及應(yīng)用），并作出相應(yīng)的規(guī)定：a）確?；炇屹|(zhì)量管理體系符合GB/T19001 2008idtIso9001：2008標準要求；b）產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝及工藝流程，符合GB/1752007標準規(guī)定的要求； c） 化驗室對質(zhì)量管理文件采取持續(xù)改進的措施的有效性。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1檢查實施8.2.1.1實施檢查應(yīng)根據(jù)檢查計劃進行，具體內(nèi)容根據(jù)檢查情況進行。8.2.1.2檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要當場讓該部門的負責(zé)人（或操作者）確認，以保證不合格項被受檢查部門所理解，便于糾正。8.2.1.3檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格問題，檢查員應(yīng)及時通知受檢查部門負責(zé)人并報告化驗室主任，需要時，以觀察項的方式提出，有利于采

34、取預(yù)防措施。8.2.3不合格/糾正和預(yù)防措施報告包括以下欄目：a、責(zé)任部門、提出部門；b、不合格陳述、時間；c、責(zé)任部門的不合格原因分析；d、糾正或預(yù)防措施及其審批；8.2.4檢查報告8.2.4.1由化驗室主任或其授權(quán)的檢查員編寫檢查報告，內(nèi)容包括：a、受檢查部門，檢查目的、范圍、日期；b、檢查的依據(jù)；c、檢查員、內(nèi)部檢查主要參加人；d、檢查綜述；8.2.5檢查報告的發(fā)放：8.2.5.1檢查報告由化驗室登記發(fā)放，發(fā)放范圍包括：各組及相關(guān)部門。8.2.6糾正措施、驗證及跟蹤8.2.6.1各責(zé)任部門接到檢查報告后按要求編制糾正和預(yù)防措施，糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審批，跨部門的糾正或預(yù)防措施須由

35、管理者代表審批。8.2.6.2檢查組應(yīng)積極向相應(yīng)部門解釋不合格項和須改進的方面。8.2.6.3檢查組按預(yù)定日期對糾正實施情況進行跟蹤檢查，驗證其有效性，并在不合格/糾正和預(yù)防措施報告的驗證欄寫明驗證結(jié)果8.2.6.4如在規(guī)定內(nèi)未完成或未達到預(yù)期效果的糾正措施或預(yù)防措施，檢查組應(yīng)報告。8.2.7內(nèi)部質(zhì)量檢查的全部記錄應(yīng)由化驗室存檔。8.3 不合格品的控制8.3.1化驗室是對不合格品實施控制的主要職能部門，負責(zé)制訂不合格工作的控制管理程序，規(guī)定不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以確保不符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，各有關(guān)部門對不合格品要做好標識、記錄、隔離。8.3.2 化驗室確認不合格品，不合格品的評審依據(jù)GB1752007標準和廠內(nèi)控指標界定不合格品。8.3.3不合格品的處置8.3.1不合格品的處置方法a）調(diào)整控制指標；b）采用物料搭配均化方式，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求；c）質(zhì)量指標嚴重不合格的產(chǎn)品作報廢處理；8.3.3.2原材料不合格處置 a）進廠原燃材料經(jīng)檢驗出現(xiàn)不合格時，由料場按照規(guī)定進行隔離，并通知供應(yīng)科按采購控制程序規(guī)定與供方及時協(xié)商處理； b）當協(xié)商意見不能統(tǒng)一，采取拒收、停止進貨處理；8.3.3.3半成品不合格的處置 a）生料出磨水泥不合格時，一般作讓步接收，采取物料搭配均化方式，使其滿足質(zhì)量要求； b）熟料出現(xiàn)不合格時，由化驗室通知放入指