現(xiàn)場檢查表(共15頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上南京科諾工程新材料有限公司ISO9001：2000內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表編號：Q/NJKN.B35-2004.A 組別：人員：現(xiàn)場檢查提示：l 文件、紀(jì)錄的完整性、有效性、符合性和受控情況；l 部門職責(zé)、分工及其溝通情況；l 質(zhì)量方針的理解和質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實情況；l 現(xiàn)場工作紀(jì)錄和改進情況。部門ISO9000 審核要點現(xiàn)場記錄審核發(fā)現(xiàn)判定辦公室首次會議時間： 簽到。4.2.31、文件審批過程是否符合要求？2、有沒有文件一覽表？3、文件是不是按照規(guī)定發(fā)放？有沒有領(lǐng)用紀(jì)錄？4、有沒有收集與工作相關(guān)的外來文件、標(biāo)準(zhǔn)等？4.2.41、公司現(xiàn)用的表單、記錄有沒有編號？2、收集回

2、來的各類工作紀(jì)錄如何保管？3、檢查檔案室的管理情況？5.3質(zhì)量方針是什么？含義是什么？5.4公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？有沒有完成質(zhì)量目標(biāo)？察看具體的計算結(jié)果。5.5.31、公司的內(nèi)部溝通的方式是什么？2、各類會議如何組織？有沒有會議紀(jì)錄？3、察看公司相關(guān)紀(jì)錄。6.31、公司的固定資產(chǎn)如何管理？2、有沒有臺賬和管理制度？3、公司的設(shè)備有沒有臺賬？有沒有檢修紀(jì)錄？4、察看維修紀(jì)錄。6.41、公司的辦公環(huán)境如何管理？有沒有制度？2、衛(wèi)生、安全等工作檢查紀(jì)錄？7.11、公司2004年度工作計劃是如何制定的？2、有沒有制定相關(guān)的工作目標(biāo)？目標(biāo)有沒有分解？3、在導(dǎo)入9000后有沒有進行新的工作策劃？有沒有對原計

3、劃增加新的內(nèi)容？4、察看工作計劃內(nèi)容。7.5.31、有沒有規(guī)定公司內(nèi)部人員標(biāo)識？2、有沒有規(guī)定場地標(biāo)識？3、現(xiàn)場察看人員、場地標(biāo)識情況。8.2.21、2004年內(nèi)審計劃如何？有沒有策劃具體時間？2、2004年度內(nèi)審組長、內(nèi)審員如何安排的？8.2.31、如何對公司的工作情況進行評價？2、內(nèi)審、管理評審的作用和結(jié)果是什么？8.2.41、如何對公司各部門工作進行檢查？2、有沒有檢查紀(jì)錄？3、有沒有檢查、考核規(guī)范？8.31、什么是不合格？2、不合格如何發(fā)現(xiàn)？如何進行檢查？3、出現(xiàn)不合格怎么辦？4、察看不合格處置紀(jì)錄。8.41、如何進行日常工作統(tǒng)計？有沒有紀(jì)錄？2、察看工作業(yè)績、考核內(nèi)容等統(tǒng)計內(nèi)容。開發(fā)

4、部5.5.11、本部的職責(zé)和分工是什么？2、察看人員分工5.4.11、部門質(zhì)量分目標(biāo)是什么？2、有沒有進行考核和統(tǒng)計？察看紀(jì)錄6.2.11、有沒有技術(shù)人員、操作人員上崗規(guī)定文件？2、操作人員上崗如何安排？有沒有相關(guān)證書記錄？7.11、公司如何進行生產(chǎn)工程策劃？2、有沒有形成相關(guān)文件和規(guī)定？3、抽查2004年工作計劃7.31、設(shè)計開發(fā)如何進行？2、2004年度設(shè)計、開發(fā)了幾個產(chǎn)品？3、查閱產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程的紀(jì)錄7.5.21、有沒有產(chǎn)品配料過程的管理規(guī)定？2、有沒有配料人員規(guī)定？3、有沒有配料過程紀(jì)錄規(guī)定？5、如何確認(rèn)配料過程的設(shè)備狀態(tài)？7.61、有沒有公司的計量、監(jiān)測設(shè)備臺賬？2、上述設(shè)備有沒有

5、維修、檢定紀(jì)錄？3、抽查其中測量設(shè)備檢定紀(jì)錄。8.31、不合格產(chǎn)品如何發(fā)現(xiàn)？有沒有檢驗規(guī)范和檢驗記錄要求？2、公司有沒有專職檢驗人員？3、發(fā)現(xiàn)不合格后如何處置？3、有沒有紀(jì)錄？8.2.41、有幾個檢驗人員？2、檢驗如何安排？怎么進行產(chǎn)品檢驗？3、最終檢驗方法是什么？有沒有記錄？8.51、產(chǎn)品改進如何進行？2、2004年有沒有什么改進活動？3、改進的目的是什么？銷售部7.11、如何進行經(jīng)策劃？2、有沒有資源需求？7.2.11、如何尋找客戶？2、如何規(guī)定產(chǎn)品的要求？3、電話記錄、展覽會記錄、回答顧客問詢記錄？7.2.22、對顧客的承諾有沒有進行評審？有沒有相關(guān)規(guī)定？3、對團體顧客等合同單位的合同如

6、何進行評審？7.2.31、有沒有與顧客溝通的安排？2、合同變更如何進行？需要進行評審嗎？3、有沒有顧客投訴和抱怨？有沒有相關(guān)紀(jì)錄？7.41、如何進行采購？2、采購對象如何選擇？3、有沒有建立合格供方名單？4、采購由誰提出？誰批準(zhǔn)？權(quán)限如何？5、采購產(chǎn)品如何進行檢驗？6、察看6、7、8月份采購產(chǎn)品的合同和檢驗記錄8.2.11、如何了解顧客滿意情況？有沒有進行統(tǒng)計分析？2、公司的顧客滿意度怎么樣？7.5.51、產(chǎn)品怎么進行防護？2、包裝、運輸過程怎么進行防護？2、有沒有檢查規(guī)定？記錄？生產(chǎn)部5.5.1部門職責(zé)和分工如何？ 5.4.1本單位的質(zhì)量分目標(biāo)是什么？察看計算方法和完成情況紀(jì)錄。 6.31、

7、生產(chǎn)設(shè)備有沒有臺賬？是不是建立了定期保養(yǎng)計劃？2、現(xiàn)有設(shè)備的完好狀態(tài)有沒有標(biāo)識？3、有沒有國家強制檢驗的設(shè)備？6.41、工作環(huán)境有沒有特殊要求？2、衛(wèi)生、安全、舒適等環(huán)境？7.2.21、特殊合同如何進行評審？4、產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容發(fā)生變化如何通知顧客？7.11、如何制定工作計劃？2、如何進行生產(chǎn)情況的檢查？設(shè)備、人員等狀態(tài)安排如何？3、每天生產(chǎn)過程有沒有工作記錄？如何進行檢查？4、有沒有突發(fā)情況的工作培訓(xùn)和要求？ 生產(chǎn)車間7.5.2設(shè)備狀態(tài)檢驗人員資格檢驗工作操作文件檢驗工作日志檢驗7.5.31、原料標(biāo)識2、人員標(biāo)識3、設(shè)備標(biāo)識4、現(xiàn)場察看實際情況7.5.51、生產(chǎn)過程的安全規(guī)定？2、如何確保人員過

8、程安全？3、查看安全、文明工作紀(jì)錄7.5.1 1、生產(chǎn)過程的安排？2、查：生產(chǎn)計劃3、查：生產(chǎn)記錄4、查：生產(chǎn)設(shè)備5、查：生產(chǎn)過程的流程標(biāo)識6.41、生產(chǎn)環(huán)境如何控制？2、干凈、整潔的要求？3、查：當(dāng)時的生產(chǎn)車間狀態(tài)。8.2.41、公司如何對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗？2、有沒有文件規(guī)定？3、有沒有檢查紀(jì)錄？ 8.5.21、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題如何處置？2、有沒有進行糾正？3、有沒有分析原因采取糾正措施？南京科諾工程新材料有限公司ISO9001：2000內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表編號：Q/NJKN.B35-2004.A 組別：人員：現(xiàn)場檢查提示：l 文件、紀(jì)錄的完整性、有效性、符合性和受控情況；l 部門職責(zé)、分工及其溝通情況；l 質(zhì)量方針的理解和質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實情況；l 現(xiàn)場工作記錄和改進情況。部門ISO9000 審核要點現(xiàn)場紀(jì)錄審核發(fā)現(xiàn)判定倉庫5.5.1部門職責(zé)和分工如何？ 5.4.1本單位的質(zhì)量分目標(biāo)是什么？察看計算方法和完成情況紀(jì)錄。 7.5.51、查看倉庫現(xiàn)場狀況2、倉庫物資擺放3、原料臺賬4、成品臺賬4、抽查：6、7、8三個月的產(chǎn)品出入庫記錄5、核對現(xiàn)場帳物的符合性6、詢問倉庫保管員相關(guān)管理能力領(lǐng)導(dǎo)層4開展ISO9000的思想是什么？采用了什么方法？開展9000的大致階段？5如何了解顧客要求？如何體現(xiàn)質(zhì)量第一、顧客第一的工作理念？公司的質(zhì)量方針的含義是什么？管理