某研究所OA系統(tǒng)流程需求編寫要求(模版)

1、流程需求流程名稱*流程需求說明流程需求說明至少包含以下三部分內(nèi)容：1. 流程圖：按照Control軟件繪制規(guī)范描述流程。2. 流程說明：對流程各個環(huán)節(jié)進行闡述，包含各節(jié)點操作權(quán)限、詳細功能、分支選擇條件、邏輯關(guān)系描述、應(yīng)填字段、必填字段等。對于下一層級流程應(yīng)另附說明。3. 流程節(jié)點說明：描述流程各個節(jié)點的崗位、重要功能要求與流轉(zhuǎn)方式等內(nèi)容。序號節(jié)點名稱部門崗位說 明1*2*4. 特殊要求略示例：一、 流程圖：參見平臺-流程制度表單二、 流程說明：1、 申請購置技術(shù)論證報告分“計劃外”和“計劃內(nèi)”兩個功能模塊。兩個模塊的流程相同。2、 申請購置技術(shù)論證報告（計劃外）：擬稿時，必須首關(guān)聯(lián)閱批件，點

2、擊【關(guān)聯(lián)閱批件】按鈕，選擇關(guān)聯(lián)的閱批件（另行說明關(guān)聯(lián)流程：計劃外采購閱批件流程），將閱批件中的申購單信息帶入，帶入的信息擬稿人不可編輯，信息帶入后再點擊【關(guān)聯(lián)閱批件】按鈕后，打開閱批件詳細信息。3、 申請購置技術(shù)論證報告（計劃外）：在流程詳細頁，流程按鈕中要有一個【關(guān)聯(lián)閱批件】按鈕，點擊該按鈕打開所關(guān)聯(lián)的閱批件詳細信息。4、 在添加頁和詳細頁中的“安裝地點”前加“設(shè)備負責人”。5、 “移交單辦理人”擬稿人不可填寫，只有在“設(shè)備管理審核”節(jié)點時可以填寫，且必須填寫。6、 設(shè)備管理審核時要選擇是否“修購”，如果選擇“是”，保障部部長審批后要自動送財務(wù)部審批；如果選擇“否”：計劃外的，保障部部長審批

3、后要自動送科技部節(jié)點審批；計劃內(nèi)的保障部部長審批后要自動送科技部辦理節(jié)點。設(shè)備管理審核時可以編輯論證報告內(nèi)容，編輯時必須填寫“修改內(nèi)容說明”，該字段在打印簽中不顯示。7、 流程詳細頁中要有一個【傳閱】按鈕，流程中的各個節(jié)點審批人都可以點擊該按鈕，將申購單傳閱給其它人，被傳閱人可以繼續(xù)傳閱，但不參與流程審批。8、 申請購置技術(shù)論證報告和固定資產(chǎn)移交單之間要建立聯(lián)系，申購單流程結(jié)束后，自動生成移交單，設(shè)備中的“移交單辦理人”默認為固定資產(chǎn)移交單的擬稿人。9、 審批單詳細頁要顯示意見，且放在單據(jù)主體信息的下邊。10、 要制作一個打印簽，類似發(fā)文簽。有幾種設(shè)備生成幾張打印簽。打印簽由保障部提供。特殊功

4、能：申請購置技術(shù)論證報告變更1、 和原單據(jù)關(guān)聯(lián)，勾選原單據(jù)點擊變更時，將原單據(jù)信息帶入。2、 要填寫變更原因，但打印簽中不顯示變更原因。3、 管理員可控制所有變更單中變更原因的顯隱。4、 變更單審批通過之后，原單保留，提供關(guān)聯(lián)查看功能，可控制其顯隱。三、 流程節(jié)點說明序號節(jié)點名稱部門崗位說 明1擬稿任意人2申請單位領(lǐng)導(dǎo)審核擬稿人部門領(lǐng)導(dǎo)可編輯、可退回擬稿人，意見必填。3設(shè)備管理審核保障設(shè)備主管可編輯、可退回上一步、可退回擬稿人、意見必填。4保障審批保障部部長可編輯、可退回上一步、意見必填。5科技會簽科技部副部長可退回上一步、意見必填。計劃內(nèi)非修購時走此分支6科技部審批科技部部長可退回上一步、可退回擬稿人、意見必填。7財務(wù)審核資產(chǎn)管理主管可退