蘇仙區(qū)建安建材管理站

1、蘇仙區(qū)建安建材管理站部門決算說明2017年目 錄第一部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情

2、況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明八、預(yù)算績(jī)效情況說明九、其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分 名稱解釋第一部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位概況一、部門職責(zé)主要職能職責(zé)為：指導(dǎo)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；承擔(dān)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和建筑工程施工許可的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理工作；承擔(dān)全區(qū)建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理工作，參與建筑市場(chǎng)專項(xiàng)整治和執(zhí)法監(jiān)察；擬訂建筑市場(chǎng)監(jiān)管、規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全區(qū)建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)、建筑裝飾裝修企業(yè)等單位及人員的資質(zhì)資格管理；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村集中建房質(zhì)量、安全指導(dǎo)，培訓(xùn)

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、村級(jí)質(zhì)量安全管理人員；負(fù)責(zé)全區(qū)建筑施工安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)、宣傳工作。負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)理和建造師的送培、初審工作。承擔(dān)區(qū)建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置我站根據(jù)區(qū)編辦定編11人，實(shí)際在編人員11人，臨聘人員2人。第二部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表格附后）第三部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位2017年度部門決算情況

4、說明一、收入支出決算總體情況說明2017年總收入150.88萬元，收入較上年增加38.16萬元，同比增加33%，主要原因是增加質(zhì)監(jiān)職能，財(cái)政撥款增加?？傊С?51.07萬元，支出較上年增加43.57萬元，同比增加39.94%，主要原因是增加質(zhì)監(jiān)職能，增加工作人員工資，增加了相關(guān)建站開辦費(fèi)用。年初結(jié)余5.15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.96萬元。二、收入決算情況說明2017年度本年收入 150.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入150.88萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。收入較上年增加38.16萬元，同比增加33%，主要原因是增加質(zhì)監(jiān)職能，

5、財(cái)政撥款增加。三、支出決算情況說明2017年度支出合計(jì)151.07萬元，其中：基本支出144.84萬元；項(xiàng)目支出6.23萬元；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。支出較上年增加43.57萬元，同比增加39.94%，主要原因是增加質(zhì)監(jiān)職能，增加工作人員工資，增加了相關(guān)建站開辦費(fèi)和開展運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年總收入150.88萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，收入較上年增加38.16萬元，同比增加33%，主要原因是增加質(zhì)監(jiān)職能，財(cái)政撥款增加。總支出151.07萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，支出較上年增加43.57萬元，同比增

6、加39.94%，主要原因是增加質(zhì)監(jiān)職能，增加工作人員工資，增加了相關(guān)建站開辦費(fèi)用。年初結(jié)余5.15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.96萬元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年總收入150.88萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，占全年總收入100%，收入較上年增加38.16萬元，同比增加33%，主要原因是增加質(zhì)監(jiān)職能，財(cái)政撥款增加。總支出151.07萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，占全年總支出100%，支出較上年增加43.57萬元，同比增加39.94%，主要原因是增加質(zhì)監(jiān)職能，增加工作人員工資，增加了相關(guān)建站開辦費(fèi)用。年初結(jié)余5.15萬元，年末結(jié)

7、轉(zhuǎn)和結(jié)余4.96萬元。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 基本支出：2017年度財(cái)政撥款基本支出144.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)111.64萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)33.20萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行

8、維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。項(xiàng)目支出：2017年財(cái)政安排項(xiàng)目支出6.23萬元。主要用于臨聘專業(yè)技術(shù)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。財(cái)政撥款支出全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，全年總支出151.07萬元，較預(yù)算支出增加了35.83萬元，同比增加31.09%，原因是增加了質(zhì)監(jiān)站職能，增加了建站開辦購置設(shè)備等相關(guān)費(fèi)用，增加了人員，增加了工資支出。其中：基本經(jīng)費(fèi)144.84萬元，較預(yù)算增加了29.6萬元，同比增加25.68%，原因是增加了人員，增加了工資、社會(huì)保障費(fèi)用。項(xiàng)

9、目支出：2017年財(cái)政安排項(xiàng)目支出6.23萬元。較預(yù)算增加了6.23萬元，同比增加100%，原因是新增質(zhì)監(jiān)站職能，增加了建站開辦購置設(shè)備等相關(guān)費(fèi)用。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明財(cái)政撥款支出全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，全年總支出151.07萬元，其中：基本經(jīng)費(fèi)144.84萬元，占全年總支出的95.87% 。其中：人員經(jīng)費(fèi)111.64萬元，占基本經(jīng)費(fèi)支出77.07%，公用經(jīng)費(fèi)33.20萬元，占基本經(jīng)費(fèi)支出22.93% 。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額0.37萬元，其中因公出國

10、（境)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)較預(yù)算無增減變動(dòng)。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出0.37萬元較去年減少1.81萬元，同比減少83.02%，原因是厲行節(jié)約，控制接待開支。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬元，全年共公務(wù)接待32批，共計(jì)92人。八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況2017年無政府性基金預(yù)算收支費(fèi)用。九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明（一）績(jī)效管理工作開展情況。1、制定詳細(xì)方案，嚴(yán)格展開檢查。2017年，我站共制定全面性的安全生產(chǎn)大檢查方案5份，確定檢查組成員，根據(jù)各檢查方案提出的檢查內(nèi)容、檢查要求、檢

11、查方式等嚴(yán)格執(zhí)行。2、加強(qiáng)教育培訓(xùn)，筑牢質(zhì)量安全意識(shí)。一是組織新開工建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩學(xué)習(xí)。二是舉辦以“全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任”為主題的演講比賽活動(dòng)。三是開展了兩期鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）城建工作管理人員建筑施工質(zhì)量安全生產(chǎn)工作的專題培訓(xùn)活動(dòng)。（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量顯著提升，建設(shè)工程安全形勢(shì)持續(xù)保持穩(wěn)定，因建設(shè)工程質(zhì)量或安全引發(fā)的矛盾糾紛明顯減少，群眾滿意度得到顯著提升。通過開展整治行動(dòng)，營造出良好的建筑市場(chǎng)氛圍，建筑市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)。十、其他重要事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.2萬元，比2016 年增加15.0

12、7萬元，增長(zhǎng)83.12%。主要原因是：新增質(zhì)監(jiān)站職能，增加了相關(guān)檢查，增加運(yùn)行開支費(fèi)用。（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額21.09萬元，其中：政府采購辦公設(shè)備支出21.09 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。（1）車輛占用使用情況。2017年本部門無公用車輛。（2）大型設(shè)備占用使用情況。2017年本部門無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。（3）房屋占用使用情況。2017年本部門占用辦公室用房84.8平方米。（4）其他固定資產(chǎn)占用使用情況。固定資產(chǎn)總計(jì)55.46萬元。一般設(shè)備43.50萬元，專用設(shè)備11.96萬元。第四部分 名詞解釋基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)