對標管理工作三年行動計劃

1、希品田0川*對標管理工作三年行動計劃(2011-2013 年)為積極推進*對標管理工作持續(xù)快速健康發(fā)展，建立涵蓋生 產(chǎn)全過程，及各專業(yè)、各管理層面的對標指標體系，提高生產(chǎn)管理水平，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)穩(wěn)定投產(chǎn)的管理目標，根據(jù)關(guān)于印發(fā)集團公司深化對標管理工作三年行動計劃的通知(*2011263號)，及關(guān)于印發(fā)*公司對標管理工作三年行動計劃的通知(* 2011178 號)等管理要求，決定開展對標管理工作，現(xiàn)將2011年-2013年行動計劃如下：一、對標管理思路緊跟*公司對標管理工作三年行動計劃思路要求，以指 標標準達標考核為引領(lǐng)，進一步優(yōu)化對標指標，總結(jié)和探索水電對 標的新途徑、新方法，逐步形成現(xiàn)狀

2、分析、選定標桿、對標比較、 最佳實踐到持續(xù)改進的閉環(huán)管理，實現(xiàn)對標管理工作的制度化、規(guī) 范化、常態(tài)化，不斷提升企業(yè)管理水平。二、總體要求1、以標準化、精細化管理工作為有效手段，并充分運用標準化 管理為載體，全面推動對標工作的開展，切實做到對照先進、查錯 糾弊、持續(xù)改善、不斷超越。2、通過尋標、建標、對標、達標，找準存在的差距，分析原因，借鑒優(yōu)秀水電工程和企業(yè)的成功經(jīng)驗與做法，制定措施，全面揭示與希品田0川先進水平的差距，促進管理水平的提升，找到管理工作中的關(guān)鍵控制節(jié)點，增強自我改善的壓力和不斷超越的動力，不斷優(yōu)化各項指標。3、通過召開專題會議、 專題講座、外由考察、交流研討等形式，進一步完善內(nèi)

3、部管理制度和考核辦法，將責任落實到各個部門、班 組和崗位，實現(xiàn)層層有指標，人人有目標的對標鏈條，并挖掘隱藏 在指標背后的本質(zhì)原因，對存在的問題及生產(chǎn)流程上、管理上的差 距和薄弱環(huán)節(jié)進行分析研究，及時制定措施，不斷糾偏與總結(jié)，定 期檢驗工作成果，營造“我要對標”的良好氛圍。4、建立對標管理工作的長效機制，認真總結(jié)對標管理的經(jīng)驗， 不斷完善對標管理制度，特別是要完善激勵約束機制，將對標管理 融入預(yù)算、業(yè)績、薪酬三位一體的考核機制當中。三、主要目標1、總目標通過全面深化對標工作，以國際國內(nèi)先進管理指標、管理流程 和管理方法為導向，全面查找差距，持續(xù)改進并不斷創(chuàng)新。2、階段目標1）到2012年12月，

4、對標考核指標基本標準達標率達到80% ,先進標準達標率達到 60% o2）到2013年6月，基本標準達標率達到 90% ,先進標準達標 率達到70% o3）到2013年12月，基本標準達標率達到 100% ,先進標準達標率達到80%,各項主要對標指標達到國內(nèi)一流水平，對標管理工作機制完善，管理制度健全， 管理方法和手段科學， 為*電廠今后的 發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。四、對標方法認真學習對標管理基本知識，在現(xiàn)階段以行業(yè)同等條件電站的 建設(shè)對標為主，輔以公司內(nèi)部對標和競爭性對標。在機組投產(chǎn)并進 入穩(wěn)定運營期后，按照體現(xiàn)“國內(nèi)領(lǐng)先、行業(yè)一流”發(fā)展目標內(nèi)涵，由 少到多，由主及次，逐漸遞進，實現(xiàn)全面對標。1、

5、選擇設(shè)備設(shè)計值和歷史最好水平作為對標基準。2、將公司內(nèi)水電廠的平均和先進水平作為競爭對標基準。3、以全國電力行業(yè)先進水平為基準進行對標。五、主要內(nèi)容對標管理體系由生產(chǎn)管理類對標指標體系和綜合管理類對標體 系構(gòu)成。1、生產(chǎn)管理類對標指標體系主要內(nèi)容根據(jù)機組型式、水庫調(diào)節(jié)特性、所在地理位置和在電網(wǎng)中的地位，生產(chǎn)管理類對標指標體系主要有：1）安全指標：包括一般及以上人身事故、重傷事故、一般及以 上設(shè)備事故、一類障礙、二類障礙等。2）市場營銷指標：包括發(fā)電量、發(fā)電計劃完成率、發(fā)電利用小 時、單位發(fā)電量收益、電費回收率等。3）成本費用指標：包括單位電量三項費用 （單位電量修理費用、 單位電量材料費用、單

6、位電量其他費用）、單位電量人工成本、全員 勞動生產(chǎn)率等。4）設(shè)備指標：包括設(shè)備平均等效可用小時、平均等效可用系數(shù)、設(shè)備平均利用小時、設(shè)備等效平均利用小時、設(shè)備等效平均利用率、 強迫停運次數(shù)、非計劃檢修消缺次數(shù)、機組投產(chǎn)或大修后連續(xù)可調(diào) 天數(shù)、自動開機成功率、繼電保護裝置投入率、水情自動測報系統(tǒng) 暢通率、泄洪設(shè)施正常操作成功率、升船設(shè)施正常操作成功率等。5）能耗指標：包括綜合廠用電率、 棄水損失電量、水量利用率、 供電耗水率、棄水損失電量、上網(wǎng)電量峰谷比、棄水時段發(fā)電負荷 率、水能利用提高率、綜合系數(shù) K等。2、綜合管理類對標體系主要內(nèi)容1）綜合保障指標：包括生活后勤保障、治安綜合治理、信息報

7、送與統(tǒng)計工作、印章管理、辦公自動化系統(tǒng)、值班工作、請示報告 及外來公文處理、保密工作、電廠權(quán)益維護、參會與執(zhí)行工作任務(wù) 等。2）黨群工作指標：包括領(lǐng)導班子建設(shè)、黨員發(fā)展與教育管理、 黨支部建設(shè)，及工建、團建和婦女工作等。3）文化建設(shè)指標：包括物質(zhì)層文化、行為層文化、制度層文化、 核心層的精神文化等。4）隊伍建設(shè)指標：包括思想政治工作、組織建設(shè)工作、作風建設(shè)工作、文化建設(shè)工作、廉政建設(shè)工作及業(yè)務(wù)能力和培訓工作等四、主要措施1、安全生產(chǎn)對標方面1）以安全性評價為抓手，以安全管理評估活動為載體，注重安 全生產(chǎn)對標指標體系與年度安全生產(chǎn)目標責任制有效統(tǒng)一。2）借鑒吸收優(yōu)秀企業(yè)安全管理先進經(jīng)驗，改進工作

8、標準和管理 制度，實行安全生產(chǎn)風險規(guī)避、工程安全質(zhì)量管理評估等制度，完 善違章檔案管理，大力開展無違章創(chuàng)建活動，實施“教育、曝光、處 罰、整改、分析”反違章工作模式，二類障礙、異常均實現(xiàn)同比降低， 電廠本質(zhì)安全水平持續(xù)提升。2、經(jīng)營管理（市場營銷、成本費用）對標方面1）牢固樹立全員、全過程、全方位的“大經(jīng)營”理念。當前主要 突生抓好業(yè)主、監(jiān)理、施工“三大管理網(wǎng)絡(luò)”的建設(shè)和有效運作；隨工 程建設(shè)完工，并在電廠成立和發(fā)電投產(chǎn)后，電廠、部門、分部（班 組）三個層面則成對標體系建設(shè)的主體。各個階段均應(yīng)大力開展對 標挖潛、降本增效活動，確保經(jīng)營管理水平持續(xù)提升。2）目前工程建設(shè)已近尾聲，從經(jīng)營盈利和效益

9、發(fā)揮的長遠目標 著手，后期電廠運行營運期應(yīng)作為對標管理的重點。首先要加強市 場營銷對標：以同心、同德、同廉的“三同”原則為基礎(chǔ)，及時把握電 力市場信息，積極向電網(wǎng)、政府爭取合理的電量計劃，努力提高計 劃兌現(xiàn)率；并認真研究國家和地方政府優(yōu)惠政策，爭取最大社會和 經(jīng)濟效益，實施廠與廠之間電價、經(jīng)濟指標、設(shè)備指標對標管理。 其次是加強資金管理對標：制定資金網(wǎng)絡(luò)管理辦法，認真研究國家 金融政策，多渠道、多方式籌集資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營資 金需求。3）加強財務(wù)預(yù)算全過程管理，使各項費用實現(xiàn)可控、在控，并 吸取優(yōu)秀發(fā)電企業(yè)資金運作經(jīng)驗，緊緊抓住國家豉勵清潔能源發(fā)展 的有利時機，積極爭取貸款利率優(yōu)惠，

10、做好貸款的置換工作，減少 利息支由、爭取國家財政貼息。3、設(shè)備管理對標方面1）以專業(yè)診斷和精密診斷為設(shè)備管理提供良好保障，積極開展 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、技術(shù)監(jiān)督、狀態(tài)綜合分析、檢修策略評估和設(shè)備維 修評估。2）對日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行歸納匯總，結(jié)合狀態(tài)檢測 數(shù)據(jù)，逐一進行原因分析，與設(shè)計規(guī)范、行業(yè)標準進行比較，及時 消缺、及時調(diào)整檢修維護策略，合理削減機組技改、大小修項目和 維護計劃。3）實行機組大小修安全風險分析與控制點制度、工作包制度、 最佳作業(yè)區(qū)評選和“清潔檢修”等管理制度，應(yīng)用先進的管理理念、 引 入核電管理機制，不斷優(yōu)化和完善制度建設(shè)，為設(shè)備管理對標提供 有力保障。4、運行管理對標方

11、面1）做好電量信息通報工作，每日編發(fā)電量統(tǒng)計日報，及時了解 電量進度信息，確保年度電量計劃可控在控。2）發(fā)揚“三千”精神，積極開拓電力市場，與電網(wǎng)有關(guān)部門積極 反映和溝通，按照有理、有據(jù)、有利的原則進行電網(wǎng)宏觀負荷分析， 及時提由意見和建議，落實優(yōu)惠政策。3）優(yōu)化機組運行方式，充分利用機組負荷低谷和停機備用時機 組織消缺檢修。4）根據(jù)負荷曲線的變化情況，對設(shè)備進行超前調(diào)度，保證電網(wǎng) 高峰時能夠及時接帶負荷。采用錯峰或避峰措施增加發(fā)電量。5、綜合管理對標方面1）以重過程、重協(xié)調(diào)、重控制為方法，以增強凝聚力、強化執(zhí) 行力、提升競爭力為目標，把對標管理納入工作責任考核機制。2）把綜合管理工作融入對標

12、管理的全過程，用指標評價綜合管 理工作，用業(yè)績考核綜合管理工作。3）制定綜合管理工作對標評價體系實施辦法，明確綜合管理對 標的遵循原則、指標體系及評價標準，內(nèi)容涵蓋綜合保障、黨群工 作、隊伍建設(shè)、文化建設(shè)四大內(nèi)容。4）加強高技能人才培養(yǎng)，加強企業(yè)文化對標，著力培育廉潔文 化體系，緊緊咬住盈利攻堅，激發(fā)廣大員工的工作熱情，為全面完 成對標管理提供強大動力。五、實施步驟1、突生重點1） 2011年10月31日前為初始階段，完成對標現(xiàn)狀分析，以 發(fā)電量，綜合廠用電量，發(fā)電耗水率，水能利用率，開機運行時間， 空載開度流量為影響較大的關(guān)鍵指標，將其定為對標目標，開展對 標工作。2） 2011年12月31

13、日前，選定標桿企業(yè)和指標標桿值，完善 器品獻03科學合理的對標指標體系。指標體系要包括生產(chǎn)管理和綜合管理兩 個方面，對建設(shè)階段的業(yè)主、監(jiān)理、施工三個不同層面，投產(chǎn)發(fā)電 后的電廠、部門、分部（班組）三個不同層面，進行層層分解、細 化。業(yè)主或電廠層面指標、標桿值均應(yīng)結(jié)合工程各個階段狀況和條 件進行考慮。2、全面對標2012年6月-2012年8月為深化階段，要形成預(yù)算、指標、責 任、評價、考核、兌現(xiàn)的全面對標管理體系，實現(xiàn)電廠各項業(yè)績的 持續(xù)完善和提高。研究與標桿企業(yè)在管理方式、管理手段、技術(shù)投 入等方面的差距，根據(jù)對標指標與對標標準存在的差距和原因，制 定縮小差距的措施方案。措施主要包括生產(chǎn)管理和

14、綜合管理兩個方 面，提由改進提高的目標值和時間要求，明確責任，落實人員和資 金。評估改進措施和手段的有效性，檢驗工作成果，不斷糾偏與總 結(jié)。1）對標范圍。實現(xiàn)公司、同行業(yè)等層面的對標比較，輔以縱向 與自身歷史最好水平對標。2）對標內(nèi)容。既要比最終性指標，又要比過程性指標，既要進 行指標比較，更要注重管理手段、管理流程的比較，保證各項指標 的先進性。3、實事求是堅持實事求是，確保數(shù)據(jù)真實、信息可靠，尋找標桿時，要針 對每項對標指標去尋找不同的標桿企業(yè)，不能簡單的選定一家企業(yè)作為所有對標指標的標桿值。要在規(guī)模相當、經(jīng)營領(lǐng)域和業(yè)務(wù)范圍 相似，管理經(jīng)驗具有借鑒價值的單位里面，選擇某項對標指標長期 處于

15、領(lǐng)先地位的單位。確定的標桿必須是經(jīng)過努力能夠達到的，這 樣才能使標桿體現(xiàn)可比性、可操作性。4、動態(tài)比較對標桿單位進行動態(tài)跟蹤，保持比標桿單位更快的前進速度。在一定階段內(nèi)，如果確認對標目標已經(jīng)達到或超過對標單位后，應(yīng) 該及時選擇新的更先進的對標目標，不斷確定最優(yōu)對標指標，確保 標桿的先進性。2013年9月-2013年11月為總結(jié)評估階段。對階段性對標活 動成效進行總結(jié)，對指標改進措施和方案的科學性和有效性進行分 析，撰寫對標指標評估分析報告，組織專家進行評價，對對標活動 工作成效突生的單位和先進個人，予以表彰。5、持續(xù)改進2013年12月起至今后幾年，根據(jù)對標結(jié)果和對標工作考核評 價情況，建立對

16、標工作長效機制，不斷對照收集或公布的先進值， 持續(xù)改進，確保標準的適應(yīng)性、先進性和示范性。在每年的1月份，對上一年度的對標工作進行一次全面的總結(jié)，并公布當年的對標指標體系，安排部署當年的對標工作春品獻0川-附件：*生產(chǎn)管理對標指標說明序分指標名稱指標單位數(shù)據(jù)精確度統(tǒng)計方法標桿號類行業(yè)先進集團先進集團平均設(shè)計值1重傷事故率人次/千人小數(shù)點后兩位國務(wù)院2007年3月28日發(fā)布的生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例2安全指標一般及以上人身事故率人次/千人小數(shù)點后兩位3一般及以上設(shè)備事故次/臺年小數(shù)點后兩位4一類障礙次/臺年小數(shù)點后兩位實際發(fā)生臺次數(shù)/機組臺數(shù)5二類障礙次/臺年小數(shù)點后兩位實際發(fā)生臺次數(shù)/機

17、組臺數(shù)6市發(fā)電量億千瓦時小數(shù)點后兩位以機端電量為準計算7場發(fā)電利用小時小時整數(shù)年發(fā)電量/裝機容量8營發(fā)電計劃完成率%小數(shù)點后兩位以日為單元進行統(tǒng)計9銷單位發(fā)電量收益元/萬千瓦時小數(shù)點后兩位發(fā)電稅前利潤/發(fā)電量X100%10指電費回收率%小數(shù)點后兩位-揩品田0川-標*生產(chǎn)管理對標指標說明序號分類指標名稱指標單位數(shù)據(jù)精確度統(tǒng)計方法標桿行業(yè)先進集團先進集團平均設(shè)計值11成 本 費 用指 標平均上網(wǎng)電價元/萬千瓦時小數(shù)點后兩位上網(wǎng)電量結(jié)算加權(quán)平均價格，=銷售總收入/上網(wǎng)總電量（不含稅）12單位電量三項費用力兀/億千瓦時小數(shù)點后兩位以上網(wǎng)電量除：三項費用總和 /上網(wǎng)電量13（一）單位電量修理費用力兀/億

18、千瓦時小數(shù)點后兩位用工費+消耗性材料費+備品備件使用費14（二）單位電量材料費用力兀/億千瓦時小數(shù)點后兩位電廠運行材料使用費+維護工作主、輔材料費+車船燃料等具他材料費15（三）單位電量其他費用力兀/億千瓦時小數(shù)點后兩位一般管理費+工資附加+稅費+其他費用16單位電量人工成本力兀/（人年）小數(shù)點后兩位電廠工資總額/上網(wǎng)電量17全員勞動生產(chǎn)率力兀/（人年）小數(shù)點后兩位發(fā)電總產(chǎn)值/職，人數(shù)18設(shè)設(shè)備平均等效可用小時小時整數(shù)-揩品田0川-19備平均等效可用系數(shù)%小數(shù)點后兩位反應(yīng)設(shè)備健康與檢修管理的綜合指標20指設(shè)備平均利用小時小時整數(shù)21標設(shè)備等效平均利用小時小時整數(shù)*生產(chǎn)管理對標指標說明序分指標名

19、稱指標單位數(shù)據(jù)精確度統(tǒng)計方法標桿號類行業(yè)先進集團先進集團平均設(shè)計值22設(shè)備等效平均利用率%小數(shù)點后兩位23強迫停運次數(shù)次/臺年整數(shù)24設(shè)強迫停運率%小數(shù)點后兩位強停時間總和/機組臺數(shù)*統(tǒng)計期間小時數(shù)25備非計劃檢修消缺次數(shù)次/臺年整數(shù)包括非計劃的節(jié)日、低谷臨檢26指非計劃檢修消缺停運率%小數(shù)點后兩位非停時間總和/機組臺數(shù)*統(tǒng)計期間小時數(shù)27標機組投產(chǎn)或大修后連續(xù)可調(diào)天數(shù)d整數(shù)反應(yīng)檢修大修質(zhì)量的指標。 為機組兩次停機檢修（當然包括退出備用性停機消缺）之間的間隔-揩品田0川-28自動開機成功率%小數(shù)點后兩位（自動開機一次性成功次數(shù)/開機次數(shù)）*100%29繼電保護裝置投入率%小數(shù)點后兩位（5保護投入時間/保護裝置數(shù)量*統(tǒng)計時間）*100%30繼電保護裝置正確動作率%小數(shù)點后兩位（正確動作次數(shù)/動作次數(shù)）*100%31安全自動裝