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1、三體系內(nèi)審檢查表采購部內(nèi)部審核檢查表 (首頁 )編號 :受審核部門 采購部 負(fù)責(zé)人審核員 審核日期 審核要素 ( 過程審核內(nèi)容及方法 審核記錄 判 定條款)4.3.1 環(huán)境因 1 問: 部門是否進行了環(huán)境因素、危險識別了辦公區(qū)域環(huán)境因素， 共 15 項 素、危險源辯識源識別評價，有無評價記錄 并進行了評價。 及風(fēng)險評估 2 查部門環(huán)境因素清單3 查部門重大環(huán)境因素清單 已提供環(huán)境因素識別評價表和4 查部門危險源清單 危險源辨識表5.3(4.2) 方針 1 、問: 公司的管理方針及其內(nèi)涵2、問: 你部門是如何貫徹落實公司的了解，參加了公司管理方針內(nèi)涵培 管理方針的 ; 訓(xùn)。3、查相關(guān)記錄5.4.

2、1(4.3.3) 1 、 問: 公司的管理目標(biāo) , 目標(biāo)進行了分解，在管理手冊目 標(biāo)(指標(biāo)) 2 、 問: 部門是否進行了分解 , 中對公司和部門管理目標(biāo)作出了規(guī)3、 查部門管理目標(biāo)分解文件 定。4、查部門管理目標(biāo)考核辦法(4.3.2) 法律、 1 問: 部門是否識別了相關(guān)的法律法規(guī)識別了法律法規(guī)，并建立 清單 法規(guī)及其他要其其他要求，有無清單求 抽查 3 份法規(guī)均提供了文檔。2 從清單中抽查 35 份法律法規(guī)及其他要求文件1）查文件的適用性2）查文件有效性3）查文件獲取記錄7.4 采購7.4.1 采購過程 問:1. 是否對供方進行評價 , 抽查供方評價記錄表2. 對供方如何進行控制 按選擇、評價、重新評價的準(zhǔn)則進行控制。如何對材料的采購信息進行明確 : 抽查 9 月份采購計劃均能 7.4.3 采購信 息提供，采購信息均十分明確，符合采購信息要求。第 1 頁 共 2 頁內(nèi)部審核檢查表 （續(xù)頁 ）編號 :審核要素 （ 過程條審核內(nèi)容及方法 審核記錄 判 定款）4.4.6 運行控制 環(huán)境和安全運行控制效果如何 , 執(zhí)行公司下發(fā)的程序文件和管 理制相關(guān)方如何控制 , 度。辦公固廢進行分類，危廢交綜合管理部集中處置。發(fā)放告知函，通報環(huán)境和安全管理要求。注意節(jié)水節(jié)電。有應(yīng)急預(yù)案4.4.7 1 問: 是否

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