《原材料檢驗(yàn)入庫(kù)管理規(guī)定》

1、為規(guī)范原材料檢驗(yàn)入庫(kù)流程，明確IQC工作流程及相關(guān)部門配合完成事項(xiàng)，特制訂編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期本管理辦法2范圍適用丁本公司所有外購(gòu)原材料的檢驗(yàn)入庫(kù)管理。3術(shù)語(yǔ)定義無(wú)4職責(zé)4.1品質(zhì)部：4.1.1負(fù)責(zé)量產(chǎn)外購(gòu)原材料的檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識(shí)、不合格品處理。4.1.2負(fù)責(zé)制作檢驗(yàn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄、整理、分析、存檔。4.1.3負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)用設(shè)備、儀器、檢具的檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)。4.2庫(kù)房：4.2.1負(fù)責(zé)核查到貨原材料規(guī)格、數(shù)量與到貨單的一致性。4.2.2負(fù)責(zé)原材料到貨后的檢驗(yàn)提請(qǐng)，填寫送檢通知單。4.2.3負(fù)責(zé)協(xié)助IQC檢驗(yàn)人員在取樣過(guò)程中對(duì)原材料進(jìn)行搬運(yùn)、開箱/封箱等工作,以便進(jìn)

2、行抽樣檢驗(yàn)。4.2.4負(fù)責(zé)不合格原材料的隔離。4.3研發(fā)/工藝：4.3.1負(fù)責(zé)各種原材料技術(shù)規(guī)范的編制和下發(fā)。4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)用料進(jìn)行判定。4.3.3負(fù)責(zé)協(xié)助處理原材料異常問(wèn)題。5業(yè)務(wù)流程圖6實(shí)施程序6.1供應(yīng)商送料，經(jīng)倉(cāng)管員點(diǎn)收，確認(rèn)物料的規(guī)格、數(shù)量相符后，查看供應(yīng)商提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品外包裝、供應(yīng)商合格證，填寫送驗(yàn)通知單再交品質(zhì)保證部IQC進(jìn)行驗(yàn)收。6.2IQC對(duì)來(lái)料類型進(jìn)行判定，對(duì)丁量產(chǎn)用原材料由IQC依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，庫(kù)房協(xié)助做好物料的搬運(yùn)和開箱工作；對(duì)丁試驗(yàn)用料，由倉(cāng)庫(kù)將送檢通知單提交技術(shù)部門，由技術(shù)部門判定是否可用；對(duì),沒有檢驗(yàn)規(guī)范的物料由技術(shù)部發(fā)臨時(shí)檢驗(yàn)規(guī)范，需要時(shí)

3、由技術(shù)部協(xié)助完成來(lái)料檢驗(yàn)工作，若無(wú)法提供臨時(shí)檢驗(yàn)規(guī)范，則技術(shù)部負(fù)責(zé)走特采單流程，報(bào)各相關(guān)部門評(píng)審，并公布評(píng)審結(jié)果。6.3IQC接到倉(cāng)庫(kù)通知后，準(zhǔn)備檢驗(yàn)規(guī)范文件、檢測(cè)工具等。6.4檢驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫至來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)丁供應(yīng)商所來(lái)物料未提供檢驗(yàn)報(bào)告、外包裝無(wú)合格證標(biāo)識(shí)，IQC可直接判定來(lái)料不合格。6.5檢驗(yàn)合格的物料由IQC做合格判定，并在物料上貼合格標(biāo)簽，蓋“IQCPASS印章，并通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格物料由檢驗(yàn)員在物料外包裝上貼不合格標(biāo)簽，蓋“不合格”印章，并開具不合格品報(bào)告，不合格品處置流程按照不合格品控制程序執(zhí)行。6.6IQC將不合格品報(bào)告

4、傳遞至質(zhì)量工程帥（SQE,質(zhì)量工程帥丁一個(gè)工作日內(nèi)向IQC反饋處理結(jié)果。根據(jù)來(lái)料不合格情況，由SQE艮據(jù)情況向采購(gòu)部發(fā)出8D報(bào)告，采購(gòu)部應(yīng)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求督促供應(yīng)商進(jìn)行整改，并提交整改資料。6.7對(duì)丁緊急生產(chǎn)用料，應(yīng)由物控部提出緊急要求，填寫材料緊急需求單，經(jīng)相關(guān)部門簽核后，最終確認(rèn)是否可上線使用，品質(zhì)保證部IQC負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)品質(zhì)進(jìn)行追蹤確認(rèn)。6.8生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)的原材料異常狀況，線上人員需通知品質(zhì)保證部IQC人員，品質(zhì)保證部IQC人員對(duì)異常做出合格與否的判定，判定為不合格的，開具不合格品報(bào)告，按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。6.9對(duì)不配合本公司品質(zhì)要求的供應(yīng)商,若采購(gòu)部繼續(xù)允許該供應(yīng)商對(duì)本公司物料并向上級(jí)部門對(duì)采購(gòu)部進(jìn)行投訴,的提供，品質(zhì)保證部將對(duì)該供應(yīng)商所有來(lái)料不予檢驗(yàn),適時(shí)取消該供應(yīng)商資格。6.10檢驗(yàn)員將每天的來(lái)料信息匯總至來(lái)料檢驗(yàn)活單，不合格原材料記錄在電芯原材料質(zhì)量問(wèn)題對(duì)策表中，來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告與供應(yīng)商出貨報(bào)告共同存檔管理。6.11SQE定期對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)丁質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商可要求其整改或淘汰。7相關(guān)文件NO.文件名稱文件編號(hào)1不合格品控制程序BNB-PF-QM-S018質(zhì)量記錄來(lái)料檢驗(yàn)通知