建筑智能化工程施工及服務公司手冊程序

1、XXXXXX科技有限責任公司文件編號：HT/ZLA-2006質量手冊（含程序文件）編制審核批準版本A版受控標識分發(fā)編口勺2006-6-1發(fā)布2006-6-1實施XXXXXX科技有限責任公司發(fā)布0.1目錄早1標題貝碼0.1目錄0.2質量手冊更改一覽表0.3管理者代表委任書0.4質量手冊頒布令0.5公司簡介0.6公司質量方針、質量目標0.7公司組織機構圖0.8質量管理體系過程職能分配表1范圍2引用標準3術語、定義和縮略語4質量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2手冊的管理4.2.3文件控制程序（HT/QP01-20064.2.4質量記錄控制程序（HT/QP02-20065管理

2、職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃（質量目標）5.5職責、權限與溝通5.6管理評審控制程序（HT/QP03-20066資源管理6.1資源的提供6.2人力資源管理程序（HT/QP04-20066.3基礎設施6.4工作環(huán)境早1標題貝碼7產品的實現(xiàn)7.1服務實現(xiàn)策劃控制程序(HT/QP05-2006)7.2與顧客有關的過程控制程序(HT/QP06-20067.3設計和開發(fā)(刪減)7.4采購控制程序(HT/QP07-20067.5施工和服務的提供7.5.1施工服務過程控制程序(HT/QP08-2006)7.5.2施工和服務過程的確認(刪減)7.5.3標識和可追溯性7.5.

3、4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序(HT/QP09-20068測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意度的監(jiān)視和測量8.2.2內部質量體系審核程序(HT/QP10-2006)8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量控制程序(HT/QP11-20068.3不合格品控制程序(HT/QP12-2006)8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2(8.5.3)糾正和預防措施控制程序(HT/QP13-2006)附錄A質量體系文件清單附錄B項目施工流程圖0.2質量手冊更改控制記錄蟲他章節(jié)號更改條款更改方式批準人批準日期更改人更改日期茲任命公司

4、0.3管理者代表委任書同志擔任管理者代表，其在質量體系管理方面的職責是:1、確保公司按照GB/T19001-2000標準的要求建立、實施和保持質量體系。2、向總經(jīng)理報告質量體系的運行業(yè)績和任何改進需求，以供評審和作為質量體系持續(xù)改進的基礎。3、確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識。4、負責質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)系工作?？偨?jīng)理:2006年6月1日0.4質量手冊頒布令公司依據(jù)ISO9001:2000質量管理體系要求，結合公司建筑智能化工程、消防設施工程、電子工程的安裝施工服務特點，編制完成了公司質量手冊（第一版）。手冊包括標準及體系運行所需的程序文件。本質量手冊闡述了我公司的質量方針、質

5、量目標，對我公司的質量體系進行了全面的描述，并對公司的質量體系提出了具體要求，它同時規(guī)定了公司從事建筑智能化工程、消防設施工程、電子工程施工服務的所有人員的職責、權限和相互關系。本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則，是公司質量保證能力的體現(xiàn)，也是對顧客鄭重承諾和向認證機構提供審核的依據(jù)。要求各部門、各級人員必須嚴格貫徹執(zhí)行，保證產品質量形成的全過程處于受控狀態(tài)，最終實現(xiàn)公司的質量方針與目標。本質量手冊現(xiàn)經(jīng)審定批準，予以發(fā)布，自2006年6月1日起正式實施?？偨?jīng)理:2006年6月1日0.5公司簡介0.6公司質量方針、質量目標一、質量方針：以質為根

6、、以人為本、科技產業(yè)、顧客至上含義：按顧客要求策劃先進的安裝施工方案，嚴格執(zhí)行施工操作規(guī)范，確保在施工過程及工程交付使用后不發(fā)生安全質量事故，盡心盡力達到顧客要求，提高服務效率，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目的。二、質量目標：1）顧客滿意度A95%;2）工程質量一次交驗合格率98%無重大安全質量事故；3）工程交付及時率A95%,售后及時服務率100%。4）工程項目竣工驗收合格率100%0.7公司組織機構圖業(yè)務副總工程部市場部施工現(xiàn)場財務副總注：財務部不涉及質量管理職責0.8質量管理體系過程職能分配表職能部門質量體系要求總經(jīng)理管理者代表行政部市場部采購部工程部4質量管理體系4.1總要求-體系過程的識別與

7、分析4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃（質里目標）5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7服務實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)刪減7.4采購7.5.1施工和服務提供7.5.2施工和服務提供過程的確認刪減7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析改進8.1總則8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制

8、8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：主要負責領導；配合領導；主要職能部門；相關部門。1適用范圍1.1 總則本手冊適用于對公司質量管理體系所需過程的內部管理，是公司應遵循的綱領性文件，以此達到：a）順應國際國內趨勢，規(guī)范公司的施工和服務全過程質量管理體系，完善管理制度，確保穩(wěn)定地提供產品的能力，以滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求；b）通過體系的有效運行，包括持續(xù)有效的改進過程和預防不合格，不斷提高產品質量，以使顧客滿意。本手冊適用的產品覆蓋范圍：建筑智能化工程、消防設施工程、電子工程的安裝、施工和服務。1.2 應用公司按GB/T19001-2000idtISO90

9、01:2000標準的要求建立質量管理體系，因建筑智能化工程、消防設施工程、電子工程的安裝、施工和服務按顧客提出的要求并執(zhí)行業(yè)法規(guī)要求策劃施工方案，得到顧客確認后施工，而提供的產品和施工服務質量均能在策劃的監(jiān)視和測量活動中加以驗證，所以對7.3“設計和開發(fā)”和7.5.2“生產和服務提供過程的確認”兩個條款予以刪減；該條款的刪減不影響顧客滿意和所承擔的法律法規(guī)責任。公司質量管理體系覆蓋除刪減條款的其他所有標準條款。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本文件中引用而構成本手冊的條文。本版手冊出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/T1

10、9000-2000idtISO9000：2000質量管理體系一基礎和術語GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系-要求3術語和定義a) 本手冊采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000質量管理體系一基礎和術語中使用的術語及定義。a) 公司特定術語和定義a "乂乂乂乂乂X科技有限責任公司”簡稱“公司”。4質量管理體系1 總要求1.4 公司為了推進質量管理工作，持續(xù)滿足顧客要求，按照GB/T19000-2000idtISO9000：2000標準的要求，并結合施工服務特點及公司的實際情況適當?shù)匦纬闪宋募?，建立了文件化的質量管理體系。1.4

11、公司要求各級各類人員嚴格按質量管理體系標準和質量管理體系文件的規(guī)定實施，保持對質量管理體系的所有過程進行控制，并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而達到顧客滿意的目的。a）全面識別了質量管理體系所需的過程及其在公司中應用，包括外購外包過程；b）用質量管理結構圖、職能分配表和對質量管理體系各過程的描述確定了這些過程的順序和相互作用；c）為確保這些過程有效運行和控制，公司編制了質量手冊（程序文件）、操作指導書及記錄表格等質量管理體系文件，并采用適用的外來標準、規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運行和控制明確了為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d）通過資源的識別和提

12、供，確保獲得必須資源和信息以支持過程的運行并監(jiān)控過程；e）對這些過程進行測量、監(jiān)控和分析；f）實施必要的措施，使這些過程以達到預期的要求，并持續(xù)改進其有效性；g）因部分施工項目（如消防、防雷等工程施工）受資質條件限制，實施委外施工服務，并嚴格按采購控制程序進行控制。注：上述質量管理體系所需的過程已包括與管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量有關的過程。1 文件要求1.5 總則公司質量管理體系文件包括：a）質量手冊內容包括：公司質量方針和目標，GB/T19000-2000標準明示要求編制的程序文件和實施質量管理體系所需的程序文件，以及在質量管理體系過程中其他各類文件相互作用的表述。b）為確保質量管理

13、體系的有效策劃和運行編制的操作規(guī)程、工作標準及管理制度等文件。是指用于指導現(xiàn)場和崗位某項工作、任務或作業(yè)的指導性文件。c）證實質量管理體系的有效運行及產品符合性所需的記錄表格；d）記錄表格一旦記錄下來就可能成為質量記錄（見4.2.4）;e)1.5 手冊的管理1 質量手冊的編制、更改、審批和發(fā)布a)公司編制的質量手冊確定了公司的質量方針和質量目標，描述了公司的質量管理體系的范圍(包括合理的刪減)，是公司綱領性和法規(guī)性文件。b)質量手冊由管理者代表組織人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。c)質量手冊更改和廢除由管理者代表提案，經(jīng)總經(jīng)理批準實施。1 質量手冊的發(fā)放4.4 質量手冊的發(fā)放由工程部

14、負責登記發(fā)放，對內發(fā)放范圍為總經(jīng)理及最高管理層、管理者代表、部門負責人、認證機構，對內發(fā)放的質量手冊為受控版本，加蓋紅色“受控”印章，發(fā)放編號從0199。發(fā)放給顧客以及上級主管部門的一般為非受控版本，加蓋“非受控”印章，發(fā)放編號從01起。當顧客對公司質量管理體系有合同要求時，可提供顧客“受控”質量手冊。5.5 受控版本手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、加注標記和文字、擅自更改和復制，當調離工作或離開公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。1 質量手冊的更改和換版2.2.2 質量手冊采用活頁裝訂。質量手冊由行政部負責更改。當受控版本質量手冊的內容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改，

15、所有更改由行政部統(tǒng)一集中實施并填寫“質量手冊更改控制記錄”。給顧客的“受控”質量手冊，發(fā)給更改通知單或新的文件頁，由其自行劃改或換頁。3.3.3 當質量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質量體系發(fā)生重大調整時，由管理者代表提出“質量手冊換版申請報告”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。質量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊4.2.2條款的有關規(guī)定。c)本手冊由行政部歸口管理，解釋權歸管理者代表。1.5 文件控制程序(HT/QP01-2006)1目的對與公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用有效版本的文件。2范圍適用于公司所有與質量管理體系有關的文件控制，包括適用的外來文件。3職責1 行政部負責質量管理文件

16、、外來法律法規(guī)文件的管理。1 工程部負責有關工程施工的技術標準、法規(guī)、技術文件/圖樣的管理；更多免費資料下載請進：12好好學習社區(qū)1 各有關質量職能部門負責本部門與質量有關的文件控制；4控制程序5.5 文件的分類1）質量管理文件：質量手冊（含程序文件）、支持性文件（制度、規(guī)范）等；2）技術文件：技術管理文件、工程設計圖樣/顧客提供圖樣、檢驗和試驗規(guī)程等；3）外來文件：有關國家法律法規(guī)、技術標準、顧客/供方提供的文件。5.6 文件的編號a）質量手冊（程序文件）HTXX-2006文件發(fā)布年份ZLA:質量手冊（A版）；QP:程序文件公司代號b）支持性文件（管理制度，規(guī)定、要求、規(guī)程）HT/XXXX2

17、006L文件發(fā)布年份順序號支持性文件（GL:質量活動管理文件；WL-外來文件）公司代號c）各種記錄如；報表、報告，記錄、表卡QRX.X.XXXI順序號標準條款號質量記錄代號d）國家標準、法律法規(guī)、技術書籍、設備資料等保留其編號或名稱查詢。5.7 文件的編寫、審核和批準a）質量手冊按本手冊4.2.2.1b）條款編寫、審核和批準。b）各部門所需的工作指導文件由歸口管理部門負責編制，管理者代表審批發(fā)布。5.8 文件的標識和發(fā)放5.8.2 文件的標識文件經(jīng)過適用性審批后作為受控文件管理。分發(fā)前應加蓋紅色“受控”印章，每份文件首頁標注發(fā)放編號。5.8.3 文件的發(fā)放a）各類文件正本由責任部門分類存入檔案

18、，有關副本應嚴格按文件發(fā)放范圍和數(shù)量復制分發(fā)，由相關管理部門發(fā)給有關部門負責人或使用人員。b）質量管理文件、法律法規(guī)文件由管理者代表負責確定發(fā)放范圍，行政部按發(fā)放范圍填制文件發(fā)放與回收記錄登記發(fā)放。c）受控文件領用人應在文件發(fā)放與回收記錄上簽名確認，發(fā)往各職能部門（人員）的文件均應有相應的分發(fā)號，以便追溯，收文部門應做好收文登記。5.9 文件的歸檔處理和評審5.9.2 行政部負責收集公司發(fā)布的質量管理文件及外來法律法規(guī)文件，經(jīng)管理者代表評審后，編制質量管理文件的受控質量文件一覽表。5.9.3 質量管理文件在實施運行過程、內外審、管理評審后提出評審意見，經(jīng)原審批人批準后實施更新或更改。責任管理部

19、門負責及時更新有效法律法規(guī)文件和現(xiàn)行有效國家標準、技術標準、規(guī)范，每年組織一次文件的適宜性、有效性評審，確保使用現(xiàn)行有效的管理文件和技術文件。5.10 文件的更改5.10.2 質量體系受控文件更改由歸口管理部門提出更改申請，填制文件更改申請單，報請原審批人批準后，由文件發(fā)放部門持“更改單”按發(fā)放范圍進行更改或更換新頁，更改后填寫“文件更改記錄”。由公司領導指定部門進行更改時，原文件審批部門提供有關的背景材料。5.10.3 文件更改方式。a）換頁：當一頁中出現(xiàn)較多（二十個字以上）更改內容時，應換頁。b）換版：文件經(jīng)過原則性、超過20%大幅度更改，應換版。c）劃改：文件內容出現(xiàn)少量更改（不超過二十

20、個字或二處標注），可劃改。d）標識：以A、B、C,表示版次。以1、2、3,表示更改次數(shù)。5.11 文件的使用和保護5.11.2 各類文件的管理部門應確保文件內容清晰和易于識別，同一文件有唯一的編號及內容完整。當使用的文件破損嚴重影響使用時，可到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)后領用新文件，發(fā)放部門應回收舊文件。5.11.3 當文件使用人所持的文件丟失后，可申請補發(fā)（按原發(fā)放批準程序執(zhí)行），補發(fā)文件在發(fā)放編號欄注明“補發(fā)”，同時在發(fā)放記錄中注明丟失文件的原發(fā)放編號作廢。5.12 公司有關部門/人員需借閱相關文件時，應辦理文件借閱手續(xù)。5.13 文件的失效/作廢、回收和銷毀處理a）因文件更新或更改產生的失

21、效/作廢文件由歸口管理部門按原發(fā)放范圍從所有發(fā)放更多免費資料下載請進：14好好學習社區(qū)如因法律和積累知識需保留的任何已作廢的文件，應加蓋“作廢保留”印章。b)當持有受控文件的人員離開原工作崗位時，應將受控文件交回發(fā)放部門。辦理交接手續(xù)，文件管理人員在文件發(fā)放與回收記錄中作好回收記錄，并簽字確認。c)作廢的文件由責任部門負責提出銷毀申請，報總經(jīng)理審批后實施銷毀。5.14 呈媒體形式的文件管理軟盤以不干膠標記、硬盤以存盤文件目錄方式標識、光盤以說明進行標識、封存。其微機應專人操作、檢索，并對文件加密以防止他人隨意調閱、復制或改動。操作人員應對網(wǎng)絡收文和軟盤上機進行殺毒處理，同時對硬盤文庫復制軟盤備

22、份，每半年檢查一次備份的完整性。當文件發(fā)生更改時，應對呈媒體形式保存的文件同步更改。5.15 工程施工文件的編號、發(fā)放、回收、歸檔保存及更改，各責任部門應嚴格執(zhí)行工程施工文檔管理制度。5相關文件HT/QP02-2006質量記錄控制程序HT/GL03-2006工程施工文檔管理制度6質量記錄QR4.2.3-01受控質量文件一覽表QR4.2.3-02外來有效文件清單QR4.2.3-03文件發(fā)放與回收記錄QR4.2.3-04部門受控文件清單QR4.2.3-05工程文件卷內目錄QR4.2.3-06文件更改申請單QR4.2.3-07文件/記錄銷毀記錄單5.16 4質量記錄控制程序(HT/QP02-2006

23、)1目的對質量記錄進行收集、標識、編目、歸檔、貯存保管和處理，使其得以形成和保存，便于存取、檢索和利用，為過程、產品、服務質量符合要求和質量體系的有效運行提供證實，以及為質量跟蹤和質量改進提供分析依據(jù)。2范圍適用于公司對工程施工和服務全過程形成的任何媒體形式的過程質量、產品質量、服務質量和質量體系運行記錄及適當?shù)墓┓劫|量記錄的控制。3職責5.1.5 行政部負責對各種質量記錄、報表、報告的格式進行審定，從而使其逐步做到規(guī)范化、標準化、并對各部門質量記錄的管理和控制實施監(jiān)督。5.2.5 各有關職能部門分別負責對各自的質量記錄進行標識、編目和保存，必要時，應按規(guī)定要求及時送交行政部歸檔。4程序要求1

24、 一般要求a）各部門質量記錄的格式和欄目設置應符合相關文件所規(guī)定的控制要求，并首先選用行業(yè)部門規(guī)定的記錄格式。b）質量記錄根據(jù)其重要性和必要性來確定內容及深度的設計，以滿足相應規(guī)定的證實要求。c）質量記錄必須能準確反映各施工過程的質量和各部門實施條款活動的情況。d）質量記錄可以是文字或采用磁盤、光盤等電子媒體形式。e）質量記錄表格、報表、報告格式或欄目的調整、變更，應經(jīng)行政部審核，管理者代表批準，具體程序按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。f）各部門對所有質量記錄的填寫均應字跡清晰，內容詳實，數(shù)據(jù)準確，填寫內容完整（如日期、姓名）。對產品檢測記錄要求填寫實測值。g）為了證實過程、產品和服務質量符合要求和質

25、量體系的有效運行，以及確保必要時產品質量的可追溯性要求，行政部負責編制質量記錄一覽表，確保能提供產品實現(xiàn)過程的完整質量證據(jù)，并能清楚地證明產品滿足規(guī)定要求的程度。明確各類記錄的保存期限和存放地點和保存方式等。其保存時間應滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并與產品的壽命周期相適應，經(jīng)管理者代表審批后實施管理。1 標識對各類質量記錄要按文件控制程序要求進行明確編號標識，應標識在相應質量記錄的明顯部位。1 收集與歸檔a）各部門應及時按質量記錄一覽表的規(guī)定收集與過程、施工和服務質量及質量體系運行有關的各種質量記錄，并妥善保管。b）各部門應適時將本部門質量記錄匯編成冊，填制質量記錄一覽表。對有特殊歸檔要求的質量

26、記錄，應按規(guī)定時間報送管理部門歸檔保存。1 編目各部門存放的質量記錄應分類編制檢索目錄，以便于保管和檢索使用。a）公司員工查閱一般記錄應征得部門負責人同意后查閱。b）顧客及其代表查閱一般質量記錄，應經(jīng)管理者代表同意后方可查閱，借閱和復制公司檔案記錄，需經(jīng)管理者代表批準，借閱時間一般不超過三天。2.1.2 貯存a）質量記錄的貯存地點應適宜，并采取必要的防盜、防火、防潮、防塵、防污染、防動物損壞等措施。b）質量記錄應分類存放，易于存取，方便檢索。c）發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質等情況時，除應追究當事人責任外，立即采取相應的補救措施。2.2.2 處理a）質量記錄、資料每年清理一次，做好需長期保存的質量記錄、

27、資料的管理工作。b）超過保管期的質量記錄，行政部負責填寫文件/記錄銷毀記錄，經(jīng)部門主管人員審核，報管理者代表批準后銷毀。c）行政部結合內審督促、檢查各部門質量記錄使用、管理與控制情況。5相關文件HT/QP01-2006文件控制程序6質量記錄QR4.2.4-01質量記錄清單QR4.2.4-02工程歸檔資料清單5管理職責1 管理承諾為了明確公司在質量管理方面的宗旨和方向，體現(xiàn)最高管理者對質量體系的建立和持續(xù)改進的指導思想和承諾，最高管理者：A、就產品和服務滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性在公司內進行溝通（見5.5.3）;B建立質量方針和質量目標（見5.3）;G定期組織管理評審（見5.6）;D提供實現(xiàn)

28、管理體系運行所必須的資源（見6.1）。1 以顧客為關注焦點1.4 最高管理者應組織相關人員識別顧客的需求和期望，加以確定并轉化為以達到顧客滿意為目標的要求，包括產品適用的法律、法規(guī)及其他要求；關注顧客當前和未來的需求和期望，把以顧客滿意為目標對過程進行管理視為職責的一個主要部分，確保滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。1.4 建立售后服務管理體系，明確服務要求，對顧客要求做出滿意的承諾并予以實施，以確保向顧客持續(xù)穩(wěn)定地提供滿意的產品和工程服務。1 質量方針為明確公司在質量管理方面以顧客為關注焦點的工作方法，確保產品質量的不斷提高，為顧客持續(xù)提供滿意產品，體現(xiàn)公司最高管理者對質量管理的指導思想和承諾

29、，特制訂質量方針，方針為公司持續(xù)改進質量和制訂評審目標提供了一個方向。1.5 質量方針的制訂公司的質量方針由總經(jīng)理制訂，經(jīng)各部門會議審議，由總經(jīng)理批準頒布，并確保質量方針符合下列要求：A、符合公司的施工服務提供的實際情況；R符合質量管理體系的持續(xù)改進；G遵守與質量有關的法律、法規(guī)和應遵守的其它要求；D包含建立目標和評審質量的框架；E、符合公司的經(jīng)營方針，考慮顧客的要求、意見和期望。1.5 質量方針的傳達和公開以文件、學習宣傳方式，將質量方針傳達到公司的每一位員工，并可向社會公開。1.5 質量方針的貫徹和實施由公司最高管理者發(fā)布，提供相關保障，公司內各部門進行交流，并使各部門理解。1.5 質量方

30、針的修訂最高管理者在管理評審中，對方針的持續(xù)性、適應性加以評審，并對其修訂內容加以確認，修訂時依據(jù)以下內容進行。A.評審結果和有關內容；B.法律、法規(guī)和其它要求；C.施工服務項目/方案或經(jīng)營策略發(fā)生變化；E.顧客意見，持續(xù)改進的承諾。5.3.5公司質量方針見第0.6章公司質量方針、質量目標。為此我們將做到：A、不斷完善基礎管理工作，使企業(yè)的運作逐步達到同行業(yè)先進管理水平；B、嚴格按施工標準和顧客要求進行施工作業(yè)控制，使施工服務符合顧客要求；C、在施工過程中通過各種手段，尋求施工服務水平的提高，包括操作技術的提高；D建立健全質量反饋和處理機制，堅定地向顧客承諾，不放過任何細微問題，堅持不斷改善，

31、不斷提高產品質量和服務質量，確保顧客對公司的長期信賴。5.4策劃5.4.1質量目標最高管理者確保在公司內各級相關職能部門和層次上建立質量目標，質量目標應可被測量并與質量方針及持續(xù)改進的承諾相一致，質量目標應包含符合產品要求之內容。A.質量目標的制訂應考慮以下幾點：一與質量方針一致性；一提高員工的質量意識，顧客意見，；一降低材料消耗，技術/工程經(jīng)營上的可行性；一目標盡可能量化；B.公司總的質量目標由行政部制訂，提交各部門審議決定，由總經(jīng)理批準。C.各部門對公司目標進行分解制訂部門目標，由行政部負責匯總各部門意見編制質量目標分解及考核辦法，并由管理者代表批準后實施。D.目標的監(jiān)控與運作各部門負責對

32、本部門質量目標的實現(xiàn)情況每半年進行一次考核，行政部負責監(jiān)督和考核各部門質量目標實現(xiàn)情況，并匯總統(tǒng)計各部門質量目標考核結果，報管理者代表和總經(jīng)理分析，實現(xiàn)質量目標的監(jiān)控。E.目標更改、更新更多免費資料下載請進：19好好學習社區(qū)a）最高管理者在管理評審中組織對公司的目標實現(xiàn)情況進行評價。b）質量目標更改、更新的時機：一公司的服務范圍發(fā)生變化時；一質量目標的實際實現(xiàn)情況（包括完成或無法完成）；一質量管理體系持續(xù)改進時；一有關法律、法規(guī)和其它要求的變化；一顧客的要求。F.目標的修訂應文件化，按制訂程序進行審批。5.4.2質量管理體系策劃4 為滿足質量管理要求，總經(jīng)理應確保實現(xiàn)質量目標所需的質量管理體系

33、過程得以識別和策劃，公司組織技術、質量、施工管理、營銷等人員負責對公司的質量體系進行了策劃，策劃的輸出為本手冊、程序文件以及相關操作指導文件。4 當出現(xiàn)公司的組織機構、人員、產品實現(xiàn)過程、服務結構發(fā)生重大變化時，應對質量管理體系重新進行策劃。在質量管理體系變更和實施時，保持質量管理體系的完整性。策劃的結果應保證產品滿足規(guī)定要求以及質量目標的實現(xiàn)。5.5職責、權限與溝通1.1.1.2 職責和權限1 公司為了有效的進行質量體系的管理?？偨?jīng)理應制訂各職能部門的職責和權限，實施有效的內部溝通，行政部對質量體系文件、記錄進行整理、控制。1 為推動有效的質量管理，公司規(guī)定各級管理者及職能部門的相互關系、職

34、責和權限，并傳達到相關管理者和職能部門。如公司組織機構圖和質量管理體系過程職責分配表所示。1 領導層及各部門主要職責：（1）總經(jīng)理（最高管理者）a.貫徹國家法律、法規(guī)、有關方針政策和上級部門的指令，領導公司質量管理體系有效運行并持續(xù)改進，對公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的工程質量負全責；b.研究和確定公司中長期和年度質量方針、目標，批準發(fā)布公司的質量手冊；c.主持管理評審，對質量體系的適宜性、充分性、有效性作出評價；d.組織實施質量管理體系策劃，建立與質量管理體系相適應的組織機構，明確職責、權限，確保有效的內部溝通；e.委任管理者代表，授權其對質量體系的有效運行和適宜性進行監(jiān)督檢查；f.

35、負責提供充分資源以滿足質量管理體系的有效運行；更多免費資料下載請進：20好好學習社區(qū)g.授h.建立持續(xù)改進機制，持續(xù)滿足顧客需求。1.1 副總經(jīng)理a.參與管理評審工作，參與特殊要求的營銷合同評審；b.負責技術開發(fā)及提出施工改進方案；c.組織貫徹執(zhí)行國家有關標準及技術規(guī)范；d.負責組織實施工程施工過程控制，監(jiān)督施工任務的完成情況；e.負責監(jiān)督施工設施及檢測裝置的管理，負責產品質量的有效控制。2.2 行政部a.負責公司質量體系文件、法律法規(guī)及質量記錄的歸口管理；b.負責建立員工檔案，對員工進行崗位能力評定；c.按公司要求組織招聘錄用員工，做好員工培訓管理工作；d.負責各類人員職責和權限的溝通及內部

36、信息的交流；e.負責組織采購供方評價和選擇，建立采購產品的合格供方名單；f.負責正確選擇合格供方提供采購產品；負責供方的質量信息溝通和反饋；g.負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量，對顧客滿意信息加以分析和利用；h.負責全公司的數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進歸口管理，監(jiān)督實現(xiàn)質量體系及施工過程的改進；1.1.1 .負責配合搞好內審和管理評審，并歸檔保存相關資料。(4)工程部a.負責收集和識別工程法規(guī)文件和施工圖紙資料的管理；b.負責工程施工服務過程的策劃，編制施工方案，負責工程預決算；c.負責組織合同評審及合同的簽訂、更改，并傳遞有關信息給相關部門；d.負責施工現(xiàn)場過程控制，負責施工過程的監(jiān)視和測量控制；e.負責公

37、司內部質量信息的溝通，定期組織召開質量分析會議；f.負責產品和服務標識及施工防護管理；g.負責顧客財產的接收和退還，解決因保管、使用不當出現(xiàn)的質量問題；h.負責施工設施和現(xiàn)場工作環(huán)境管理，負責施工材料的臨時保管；1.1.1.1 .負責產品的監(jiān)視和測量控制及檢驗狀態(tài)標識管理，隔離不合格品；j.負責不合格品/服務的記錄、評審，對返工處置施工項目進行再檢驗；k.負責監(jiān)視和測量裝置的控制及工程的交付驗收；3 .負責與顧客的溝通，解決顧客抱怨和協(xié)助處置顧客的質量投訴；a.b.對供方進行評定；c.負責庫存材料的防護管理，保持存儲場所環(huán)境良好；d.負責庫存材料的正確發(fā)放，做到“先進先出，賬物相符”；e.負責

38、定期盤點，檢查庫存材料的合格狀態(tài)，及時處置庫存不合格品。(6)市場部A.負責市場的開發(fā)、跟蹤與合同的簽訂；b.負責合同評審工作；c.負責與顧客的溝通、交流，傳達顧客意見，并保持良好的互動性；D.做好顧客滿意度調查工作，持續(xù)發(fā)展。1.4 管理者代表最高管理者指定一名管理層人員擔任管理者代表，其職責見0.3管理者代表任命書。1.4 內部溝通為確保質量管理體系過程的有效性，并在各級職能部門之間進行有效溝通，公司采用會議、發(fā)放文件、培訓、公告、日常報表、匯總報告、評審活動等方式進行內部溝通：對內部重要的質量信息由責任部門及時報告行政部，行政部負責收集各類質量信息匯總分析，并匯報公司領導層以供質量決策。

39、溝通的內容至少包括：質量要求、質量目標、質量績效及相互協(xié)調的問題等。5.6管理評審控制程序(HT/QP03-2006)1目的通過按規(guī)定時間間隔的管理評審及相應的評審后改進行動，從而確保質量管理體系對實現(xiàn)公司的質量方針目標的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于針對公司質量管理體系的管理評審。3職責2.3.0 總經(jīng)理負責主持管理評審會議，公司級領導原則上均應參加。2.4.0 管理者代表負責管理評審的策劃、準備，并向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。2.5.0 行政部負責管理評審計劃的制訂，準備并提供評審資料以及評審后改進措施的落實與跟蹤檢查和改進措

40、施效果的評價、報告。2.6.0 各相關部門負責人參加評審，并提供與本部門職能有關的評審資料，報告本部門與評審內容有關體系過程的運作情況，負責落實評審中提出的改進要求。更多免費資料下載請進：22好好學習社區(qū)4評審程序3.1.2 管理評審的依據(jù)是相關方的期望，其中質量方針、目標和顧客的期望，是管理評審最重要的依據(jù)。3.2.2 評審的時機3 管理評審一般每年底進行，兩次評審間隔時間一般不超過12個月，每次年度評審常安排在一輪內審全部完成或一次外審前/后進行。3 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a.公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投

41、訴連續(xù)發(fā)生時；c.當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d.市場需求發(fā)生重大變化時；e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f.質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。3 總經(jīng)理認為有必要時，可隨時組織管理評審，還可以把管理評審與施工、質量例會，月（季、年）工作總結，重大合同評審等活動結合起來進行。3.3.2 評審計劃行政部負責在管理者代表領導下制訂管理評審計劃，內容包括：評審目的、內容、參加評審的部門/人員、準備工作要求及評審時間安排；經(jīng)總經(jīng)理審批后簽發(fā)參加評審人員及有關部門。3.4.2 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a.審核結果，包括第一方、第二方、

42、第三方質量管理體系審核、產品質量審核的結果；b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果、顧客投訴等；c.過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；d.改進和糾正預防措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e.以往管理評審改進措施的實施及有效性；f.可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外部環(huán)境條件的變化，如法律法規(guī)的變化、市場需求的變化、新材料、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)、應用等；g.質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性；h.有關改進的建議。更多免費資料下載請進：23好好學習社區(qū)5.1

43、.2 評審準備a）預定評審前十天，行政部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況，以便管理者代表據(jù)以準備管理評審會議上的匯報材料。b）行政部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。c）行政部向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關資料。5.2.2 管理評審會議a）總經(jīng)理主持會議，首先由管理者代表匯報質量管理體系運行情況。b）公司級領導、各部門負責人和有關人員針對評審輸入進行分析評估，對于存在或潛在的問題與不足，提出改進要求。c）總經(jīng)理進行評審總結，對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等），并明確改進要求。5.3.2 管理評審輸

44、出5 管理評審的輸出應包括以下方面有關的要求：a）質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程；b）控制等方面的評價和改進要求；c）與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等，以及相關的改進要求；d）資源需求等。5 會議結束后，由行政部根據(jù)管理評審輸出的要求和評審會議記錄進行總結，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。5.4.2 改進措施的實施及其效果的驗證、評價5 行政部在管理者代表的領導下，落實改進措施的責任部門、組織制訂“改進措施實施計劃

45、”，明確進度要求；5 行政部根據(jù)糾正和預防措施控制程序的規(guī)定，對責任部門改進措施的實施情況進行跟蹤、監(jiān)督，并驗證評價改進措施的效果。5.5.2 管理評審的結果，如果引起相關文件的更改，則由行政部按文件控制程序實施相應的更改。5.6.2 管理評審產生的相關質量記錄由行政部按質量記錄控制程序進行保管，包括管理評審計劃、評審前各部門提交的評審資料、會議記錄、報告、改進措施實施計劃等。HT/QP02-2006質量記錄控制程序HT/QP10-2006內部質量體系審核程序HT/QP13-2006糾正和預防措施控制程序6質量記錄QR5.6-01管理評審計劃（管理評審通知單）QR5.6-02會議記錄（會議簽到

46、表）QR5.6-03管理評審報告（各部門體系運行業(yè)績報告）6資源管理4.3 資源的提供為了實施、保持和改進質量管理體系，確保顧客滿意，公司應以適當?shù)姆绞酱_定并提供實現(xiàn)顧客要求的產品、公司質量方針、目標所需的基本資源。它們包括人員、供方、信息、設施、工作環(huán)境和資金來源等。4.4 .人力資源管理程序（HT/QP04-2006）1目的對承擔質量管理體系職責的人員，規(guī)定其相應崗位的任職能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求，以便他們能勝任本職工作，履行自己應承擔的質量管理體系過程職責。2范圍適用于承擔質量管理體系過程規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責3.1行政部負責：a

47、）識別各級員工的崗位任職能力要求，定期評價員工任職能力的符合性；b）招聘和錄用員工上崗，建立員工管理檔案，組織實施培訓和教育計劃及效果評價。3.1各職能部門負責：a）提出人員配置需求和培訓教育計劃，配合實施培訓考核制度；b）本部門員工的綜合素質及崗位技能培訓，評估培訓的有效性。4管理程序行政部負責識別員工任職要求，并編制員工崗位職責及能力要求，包括教育、培訓I、技能和經(jīng)驗等方面的能力，形成公司規(guī)定作為選擇、評定、招聘、調配人員的根據(jù)。行政部負責建立完整的員工檔案，收集有關教育、培訓、技能和經(jīng)驗的信息資料，應記錄其學歷、工作經(jīng)歷、所接受過的專業(yè)培訓、取得的資格證書、考核結果等。行政部在每年底組織

48、實施在崗職員任職能力的綜合評價，并判定是否達到公司規(guī)定要求。對不符合規(guī)定能力要求的人員提出培訓計劃或重新聘用人員的需求。各部門負責結合能力評價和崗位人員需求提出人力資源的需求和培訓申請，行政部負責綜合平衡各部門需求制訂公司人員招聘和培訓教育年度計劃，明確招聘和培訓的對象、時間、培訓方式和內容及效果評估等要求，報總經(jīng)理批準后實施。招聘人員的優(yōu)先選擇專業(yè)（職業(yè)）學校畢業(yè)生，并要求專業(yè)對口?？赏ㄟ^上網(wǎng)發(fā)布信息，人才交流中心挑選，員工推薦、面談面試等多種方式聘用人才，基本符合公司要求后登記人員的基本情況，并安排相應的培訓及考核。各部門對不同層次的員工，規(guī)定不同的培訓內容，遵循“崗位培訓和重點提高相結合

49、；干什么，學什么；缺什么，補什么?！钡脑瓌t實施培訓活動。a）基礎教育培訓行政部組織實施基礎教育培訓，內容包括公司簡介、公司紀律、質量方針和目標，質量、安全、消防意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。b）任職資格培訓行政部按相關法律法規(guī)識別特殊工種人員的專業(yè)技能資格要求，合理安排相應人員參加有資格發(fā)證的機構組織的培訓（如操作工、項目經(jīng)理、質檢員、安全員、內審員等工種人員的培訓）。要求這類人員經(jīng)培訓合格后持證上崗。c）崗位技能培訓行政部負責組織各部門人員學習相關工作文件，包括公司質量體系文件要求、施工作業(yè)規(guī)范、使用設備的性能、操作規(guī)程、安全事項及緊急情況的應急措施等內容，并選用（或

50、外聘）專業(yè)人員擔任培訓主講教師。d）對公司新招聘的員工應安排上崗前的培訓教育工作，經(jīng)考核合格后才能正式上崗。e）各類員工經(jīng)公司綜合基礎教育和技能培訓合格后發(fā)放公司內使用的上崗證，并要求各部門負責人按上崗資格合理安排崗位工作。培訓主講教師負責控制培訓活動過程，要求安排時間合理，培訓方式恰當，準備充分，教材適用，考核方式和結果有效。通過專題會議及日常交流對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性、違反這些要求所造成的后果、員工從事的活動與公司發(fā)展的相關性、重要性及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻等內容進行培訓。評價所提供培訓的有效性通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，綜合評價培訓的有效性。5相關文件HT

51、/GL02-2006崗位質量職責及任職要求6質量記錄QR6.2.201員工花名冊QR6.2.2-03年度培訓計劃QR6.2.2-04培訓記錄表各種培訓簽到、考試試卷、考核記錄、員工檔案等基礎設施為保證產品質量符合要求，公司應提供并維護以下設施。1）工作場所，配置必要的管理用軟、硬件設施。2）按施工質量要求配置必要的檢測工具、過程設施以使工程質量符合要求。3）以提高服務檔次出發(fā)，逐步更新先進設備以減少員工勞動強度。4）以提高公司運作的效率出發(fā)，逐步配置支持性服務設備。對與工程施工相關的設施（包括設備、工具等），由工程部負責提出配置申請，報總經(jīng)理審批后采購。施工設施驗收合格后建立設備管理臺帳、編號標識，并嚴格按設備使用說明書要求正確操作和實施定期維護或檢修。對于報廢或閑置設備、工具等，應報總經(jīng)理審批后對設施進行標識、隔離或及時撤離施工現(xiàn)場，以確保及時提供合格的施工服務。工作環(huán)境公司應識別施工過程活動中影響施工服務質量的環(huán)境因素，對工作環(huán)境提出必須的管理要求，以確保產品和服務的符合