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1、項(xiàng)目操作流程一、項(xiàng)目成本核計(jì)1、由成本核算部、采購(gòu)部、工程部共同核出項(xiàng)目的初步成本作為最基本考核標(biāo)準(zhǔn);2、成本核算部核對(duì)前期商務(wù)費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本;3、成本核算部與工程部核對(duì)項(xiàng)目初步清單數(shù)量(可作為施工隊(duì)工作清單);4、采購(gòu)部、成本核算部、工程部共同核對(duì)初步成本造價(jià),作為項(xiàng)目實(shí)施成本控制的藍(lán)本;5、采購(gòu)部要列出各系統(tǒng)設(shè)備大致采購(gòu)周期抄送工程部備案;6、施工費(fèi)用由總經(jīng)理、副總經(jīng)理與工程部核定;7、項(xiàng)目其他費(fèi)用由總經(jīng)理、副總經(jīng)理與工程部核定(粗略按比例折算)。二、項(xiàng)目執(zhí)行流程1、前期操作中(中標(biāo)前),總經(jīng)理、副總經(jīng)理制定規(guī)劃,成本核算部主導(dǎo),采購(gòu)部、工程部配合;2、項(xiàng)目中標(biāo)后,成本核算部在一定時(shí)間內(nèi)
2、(根據(jù)項(xiàng)目大小制定工作時(shí)間計(jì)劃,包括合同、投標(biāo)資料、設(shè)計(jì)圖紙、清單等)移交工程部接手;3、項(xiàng)目深化由工程部主導(dǎo),成本核算部、采購(gòu)部、予以配合,總經(jīng)理、副總經(jīng)理予以督導(dǎo)(根據(jù)項(xiàng)目大小制定工作時(shí)間計(jì)劃,原則上不超過(guò)10個(gè)工作日);4、確定項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目實(shí)施采取項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。編制項(xiàng)目章程、項(xiàng)目計(jì)劃(包括成本、進(jìn)度、質(zhì)量等);5、施工隊(duì)的選擇根據(jù)初步核算清單,由工程部經(jīng)理組織候選施工隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)一報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)的發(fā)放、回收、比價(jià)由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施,副總經(jīng)理決定施工隊(duì)后通報(bào)給工程部,由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂施工合同流程,施工合同采用統(tǒng)一格式,統(tǒng)一條款,如有特例需請(qǐng)示副總經(jīng)理;6、每個(gè)項(xiàng)目必須由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物請(qǐng)購(gòu)
3、。請(qǐng)購(gòu)單由項(xiàng)目經(jīng)理填寫后首先交工程部審核(請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容應(yīng)包括:請(qǐng)購(gòu)貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途、相應(yīng)輔材和檢測(cè)報(bào)告合格證、保修書等以采購(gòu)申請(qǐng)表為準(zhǔn)),審核通過(guò)后,提交副總經(jīng)理審批。審批通過(guò)后交由采購(gòu)部采購(gòu)。貨物的回執(zhí)單需認(rèn)真簽復(fù),項(xiàng)目部只負(fù)責(zé)核對(duì)貨物的型號(hào)數(shù)量質(zhì)量(報(bào)檢報(bào)驗(yàn)材料最好隨貨到,此項(xiàng)由采購(gòu)部同供貨商協(xié)調(diào)),簽字時(shí)需注明(價(jià)格不認(rèn))。請(qǐng)購(gòu)單統(tǒng)一格式,各項(xiàng)需填寫完整,特別是“要求到貨時(shí)間”必須填寫,所有請(qǐng)購(gòu)單項(xiàng)目部、工程部、采購(gòu)部獨(dú)立備案。當(dāng)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量超出項(xiàng)目初步清單數(shù)量時(shí),需報(bào)工程部說(shuō)明原因,審批后方能進(jìn)入正常請(qǐng)購(gòu)流程。請(qǐng)購(gòu)單最終統(tǒng)計(jì)數(shù)量三工程結(jié)算單(審計(jì)后)。如遇需自行采購(gòu)貨物及
4、現(xiàn)場(chǎng)其他費(fèi)用,需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附相關(guān)票據(jù)),經(jīng)過(guò)工程部審核確認(rèn),財(cái)務(wù)部復(fù)核,總經(jīng)理簽字確認(rèn)。未經(jīng)審批先斬后奏或者沒(méi)有收據(jù)發(fā)票的,采購(gòu)費(fèi)用不予報(bào)銷;所有經(jīng)審批后的臨時(shí)請(qǐng)購(gòu),需有收據(jù)或發(fā)票(且需清楚注明數(shù)量、單價(jià))。報(bào)驗(yàn)資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集,遇特殊情況可協(xié)調(diào)解決。7、材料出入庫(kù)流程應(yīng)遵循:7.1、 查看庫(kù)存,查漏補(bǔ)缺;7.2、 根據(jù)施工清單申請(qǐng)材料,項(xiàng)目經(jīng)理填寫請(qǐng)購(gòu)單;7.3、 執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)流程,提交審核通過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單予公司審核并采購(gòu);7.4、 倉(cāng)庫(kù)按實(shí)際來(lái)貨數(shù)量做入庫(kù)清單(接貨人簽字確認(rèn)材料數(shù)量并及時(shí)通知工程部,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量驗(yàn)收);7.5、 項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目所需填寫出庫(kù)單;7.6、 各項(xiàng)目剩
5、余材料歸于倉(cāng)庫(kù)做庫(kù)存并登記入庫(kù),用于其它項(xiàng)目;公司大庫(kù)管理暫時(shí)由行政負(fù)責(zé)。7.7、 以上單據(jù)均需實(shí)時(shí)保存并及時(shí)更新電子檔上傳服務(wù)器相應(yīng)項(xiàng)目文件夾(材料出入庫(kù)),以備查驗(yàn);8、項(xiàng)目的具體操作采取項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制。每個(gè)項(xiàng)目原則上設(shè)有項(xiàng)目經(jīng)理1名,施工員1名組成項(xiàng)目組(根據(jù)項(xiàng)目大小進(jìn)行人員調(diào)整)。項(xiàng)目經(jīng)理及施工技術(shù)員按項(xiàng)目劃分,專人專項(xiàng),根據(jù)實(shí)際情況,各人操作的項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間錯(cuò)峰,保證同一時(shí)間不會(huì)出現(xiàn)同一人員所操作的多個(gè)項(xiàng)目事件井噴。項(xiàng)目的成本控制、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制由項(xiàng)目經(jīng)理全權(quán)主導(dǎo),施工員積極配合。如需其他項(xiàng)目組或其他部門的人員幫助支持,須較早提出,較早安排。其他項(xiàng)目組及其他部門,有主動(dòng)幫助義務(wù)。項(xiàng)
6、目部自行安排廠家技術(shù)支持(需要工程部、商務(wù)技術(shù)部、采購(gòu)部的配合協(xié)調(diào));9、項(xiàng)目資料整合由項(xiàng)目組獨(dú)立完成。項(xiàng)目資料不僅僅限于工程資料、竣工資料等,還包含施工日志、成本進(jìn)度質(zhì)量計(jì)劃(實(shí)時(shí)更新)交工程部備案審查核實(shí)。為了對(duì)項(xiàng)目的準(zhǔn)確把握控制,確保項(xiàng)目的跟蹤審核、資料備案,每個(gè)項(xiàng)目建立項(xiàng)目文檔。項(xiàng)目文檔主要分為兩個(gè)方面。一,項(xiàng)目?jī)?nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)文檔,包括(并不限于):1合同、2投標(biāo)資料、3設(shè)計(jì)圖紙、4原清單、5深化圖紙、6初步核算清單、7項(xiàng)目章程、8項(xiàng)目計(jì)劃(包括成本、進(jìn)度、質(zhì)量等先出大綱后實(shí)時(shí)更新)、9項(xiàng)目通訊聯(lián)系表、10施工日志、11施工分包合同、12材料采購(gòu)申請(qǐng)單、13貨物回執(zhí)單、14項(xiàng)目技術(shù)資料備案、
7、15精確的內(nèi)部竣工圖紙、16項(xiàng)目特殊處理部分的備案描述、17施工隊(duì)進(jìn)度款簽發(fā)單、18項(xiàng)目進(jìn)度資金預(yù)核算表、19甲方移交清單、20維?;貓?zhí)單、21維保日志等(2021項(xiàng)為工程竣工后一個(gè)月內(nèi)的維保內(nèi)容)。其中,第1-4項(xiàng)由成本核算部提供;第5-6項(xiàng)由部合成本核算部、采購(gòu)部、工程作完成;第7-21項(xiàng)由項(xiàng)目部完成。二,項(xiàng)目資料文檔,包括(并不限于):1材料的報(bào)檢報(bào)驗(yàn)資料、2報(bào)監(jiān)理資料(都需原件保存)、3簽證單(需附圖紙、預(yù)算)、4支付證書等。以上文檔,都必須保存電子文本,確保紙質(zhì)文檔與電子文本一一對(duì)應(yīng)。其中,交監(jiān)理資料應(yīng)與項(xiàng)目工序同步,所簽回的監(jiān)理資料與現(xiàn)階段所做工序不得相差2系數(shù)(含2在內(nèi));圖紙部
8、分的修改及完善必須與本工序同步(系統(tǒng)圖在本系統(tǒng)布線施工完成后結(jié)束修改)。電子文本需實(shí)時(shí)上傳公司服務(wù)器規(guī)定文件夾,實(shí)時(shí)更新(更新延后時(shí)間不得超過(guò)5個(gè)工作日)。10、對(duì)于項(xiàng)目成本、進(jìn)度和質(zhì)量的控制,采取以下流程。項(xiàng)目成本控制以核實(shí)后的項(xiàng)目成本為藍(lán)本,實(shí)際進(jìn)度成本必須小于同階段的項(xiàng)目核實(shí)成本,進(jìn)度成本按月更新,電子文本上傳公司服務(wù)器對(duì)應(yīng)項(xiàng)目文件夾。如因不可抗拒因素造成的成本超出,應(yīng)及時(shí)向部門主管匯報(bào),由部門牽頭擬出解決方案交公司裁定;如因管理不善造成成本超出,應(yīng)由部門主管介入調(diào)查整頓,力爭(zhēng)減少損失,并由部門主管和項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)主要責(zé)任,計(jì)入個(gè)人考核。項(xiàng)目進(jìn)度質(zhì)量跟蹤采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式
9、。項(xiàng)目的所有在建子系統(tǒng)每周至少檢查一次,且在施工日志上必須體現(xiàn)。對(duì)于施工細(xì)節(jié)點(diǎn)(優(yōu)劣對(duì)半),每項(xiàng)目每子系統(tǒng)每周需留有影像文件且不少于2件。對(duì)于文檔類問(wèn)題,需以文本文件與電子文檔對(duì)應(yīng),兩者時(shí)間差不得大于5個(gè)工作日。每個(gè)項(xiàng)目在每道工序結(jié)束后,項(xiàng)目經(jīng)理需提出驗(yàn)收中請(qǐng),由甲方、監(jiān)理方及項(xiàng)目組成員對(duì)項(xiàng)目的完成工序進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于材料的質(zhì)量控制,應(yīng)為全方位全過(guò)程。原則上,每批貨物應(yīng)該由項(xiàng)目經(jīng)理或施工員進(jìn)行驗(yàn)貨清點(diǎn)并保留部分原樣材料進(jìn)行檢測(cè)。由于時(shí)間及空間的問(wèn)題,部分貨物可由施工隊(duì)代為簽收,但項(xiàng)目經(jīng)理必須二次簽字確認(rèn)。所有送貨單必須在3天內(nèi)交采購(gòu)部。對(duì)于施工過(guò)程中,遇到已簽收材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的情況,必須停料并
10、上報(bào)公司。如若隱瞞不報(bào),則項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、施工隊(duì)共同承擔(dān)責(zé)任。所有交施工隊(duì)材料,項(xiàng)目組指派施工隊(duì)專人領(lǐng)取且必須簽字確認(rèn)并留檔。對(duì)于上述內(nèi)容的實(shí)施,優(yōu)獎(jiǎng)劣罰,記入考核,均與項(xiàng)目獎(jiǎng)金和年終獎(jiǎng)金掛鉤。11、項(xiàng)目款項(xiàng)結(jié)算由項(xiàng)目部獨(dú)立完成(包含進(jìn)度款申請(qǐng)、審計(jì)流程),工程部負(fù)責(zé)督導(dǎo),成本核算部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)配合核算,交總經(jīng)理、副總經(jīng)理審查;12、施工隊(duì)的簽證,背靠背的增加量按實(shí)際完成量予以簽證;未預(yù)見(jiàn)因素造成的增加工程量也應(yīng)予以簽證;上述情況需以書面形式報(bào)工程部審批,副總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施。施工隊(duì)自身原因造成的增加工程量不予以簽證;工程付款需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字,管線材料付款由采購(gòu)部統(tǒng)一安排;設(shè)備供應(yīng)商的設(shè)備到貨,安裝調(diào)試,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,必須都由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報(bào)審給工程部(采購(gòu)部)核實(shí)后才能相應(yīng)付款。施工隊(duì)付款由項(xiàng)目經(jīng)理、工程部根據(jù)項(xiàng)目資金情況核準(zhǔn)后報(bào)、副總經(jīng)理總經(jīng)理后方可付款。項(xiàng)目部需每月核算下月預(yù)用資金(包括必須的公關(guān)費(fèi)用,突發(fā)性公關(guān)費(fèi)用申請(qǐng)也需經(jīng)工程部、總經(jīng)理、副總經(jīng)理批復(fù)后使用,否則不予報(bào)銷),報(bào)審工程部,由工程部匯總后報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批;
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