質(zhì)量記錄一覽表

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件發(fā)放登記表第頁序 號編號名稱版本/修訂狀態(tài)簽收日期備注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量管理體系文件更改通知單NO.:文件編號、名稱更改人日期更改原因?qū)嵤┤掌谛蛱枟l款頁次更改前更改后標記發(fā)放范圍評審日期批準日期文件編號、名稱申請人日期更改原因序號更改前更改后處數(shù)標記在制品和已交付品處理：可用、返工、封存、報廢說明：更改日期年 月曰實施日期年 月曰發(fā)放范圍評審日期批準日期xxxxxxxxxxxxxxxxxxx外來文件登記表NO.:序 號文件編號文件名稱頁數(shù)版本文件來源收文日期收文人辦理情況xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件/記錄銷毀清表N

2、O.:序號編號名稱頁數(shù)銷毀原因xxxxxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量記錄歸檔清單NO.:序號編號名稱頁數(shù)歸檔日期保存期限移交人接收人抄送：制單事由：日期聯(lián)系內(nèi)容及要求：辦理情況：辦理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作聯(lián)系單NO.:辦理情況:辦理人/日期:評審時間地點評審目的：擬參加人貝：評審內(nèi)容：評審輸入準備要求：編制日期批準日期評審時間、地點主持人評審目的：參加人員：評審內(nèi)容要點：評審結(jié)論及改良要求：編制日期批準日期xxxxxxxxxxxxxxxxxxx培訓需求表NO.:培訓工程培訓方式培訓對象：申請培訓理由：申請人日期審批意見：批準日期xxxxxxxxxxxxxxxx

3、xxx年度員工培訓方案N。.:序號培訓工程培訓方式參加人數(shù)方案日期考核方式編制:批準:年 月日培訓工程 培訓日期 培訓地點培訓教材 培訓老師 考核方式序號姓名成績序號姓名成績xxxxxxxxxxxxxxxxxxx培訓記錄NO:培訓工程日期地點培訓教材培訓教師培訓內(nèi)容摘要：記錄人日期培訓有效性評價評價人日期工廠設(shè)備臺帳xxxxxxxxxxxxxxxxxxx序號設(shè)備名稱、型號規(guī)格數(shù)量編號制造單位出廠日期啟用日期備注共頁第 頁xxxxxxxxxxxxxxxxxxx設(shè)備維修記錄NO.:K> 立口 號 編維修原因») 日 者 作 操維修內(nèi)容») 日維修后驗 證情況日 月 年 立

4、日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx訂 單NO:訂貨單位聯(lián)系人訂貨方式訂貨日期序號訂貨產(chǎn)品型號、名稱數(shù)量交貨期質(zhì)量要求備注批準日期制單日期說明：訂貨方式包括 、 、信函等，凡書面信息應(yīng)附在本單后面xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同評審記錄NO:顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱 型號及 數(shù)量1、2、3、工程客戶要求評審結(jié)果評審部門評審人日期技術(shù)、質(zhì)量要求滿足不能滿足 說明：技質(zhì)部數(shù)量、 交貨期滿足 不能滿足 說明：生產(chǎn)部價格、 效勞、 三包要 求滿足 不能滿足 說明：辦公室評審 結(jié)論總經(jīng)理：年月日合同臺帳xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同號產(chǎn)品型號、名稱供貨要求交貨記錄備注月日數(shù)量月

5、日數(shù)量月日數(shù)量月日數(shù)量NO:顧客名稱：聯(lián)系人： 聯(lián)系 ：編制年月xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修訂記錄NO.:顧客名稱合同編號產(chǎn)品型號、規(guī)格原合同內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因評審意見評審人審批 意見批準日期： 編制日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修訂記錄NO.:顧客名稱合同編號產(chǎn)品型號、規(guī)格原合同內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因評審意見評審人審批 意見xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顧客信息登記表NO.:日期顧客單位聯(lián)系人 信息內(nèi)容辦理人辦理結(jié)果xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程建議書NO:提出者提出日期工程名稱客戶單位4 -iv. n 參考樣品交樣期限產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、根本

6、功能和產(chǎn)品質(zhì)量要求：背景資料綜述可包括用戶期望、市場需求、競爭對手情況等 開發(fā)可行性分析包括設(shè)計、工藝、米購、本錢等方面總經(jīng)理批示：簽名：日期：設(shè)計和開發(fā)方案書NO:產(chǎn)品型號名稱開發(fā)起止日期開發(fā)依據(jù)資源配置包括人員、工裝、生產(chǎn)和檢測設(shè)備等要求序號設(shè)計和開發(fā)的內(nèi)容責任人配合人進度方案實際備注說明：編制審批日期年 月日設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書NO:產(chǎn)品型號名稱責任人依據(jù)的法律、法規(guī)、標準：產(chǎn)品功能和結(jié)構(gòu)要求：主要的技術(shù)參數(shù)、性能指標：類似產(chǎn)品信息：其他要求：編制審批日期年 月曰設(shè)計和開發(fā)評審報告NO.:產(chǎn)品型號名稱評審日期評審對象評審內(nèi)容評審意見評審結(jié)論及改良要求：改良措施的跟蹤情況：驗證人：年月日評審

7、人員部門姓名設(shè)計和開發(fā)驗證報告NO:產(chǎn)品型號名稱驗證日期驗證工程、要求驗證方法驗證結(jié)果驗證結(jié)論及改良要求：改良措施的跟蹤情況：編制批準日期年 月曰注：如有檢驗或試驗報告時，本報告可簡單描述客戶試用報告NO:產(chǎn)品型號名稱送樣數(shù)量客戶名稱試用日期客戶試用情況包括外觀、安裝、性能、適用性等客戶試用結(jié)論及改良意見：客戶部門/簽名：年月日客戶意見的處理情況簽名：年月日供方調(diào)查表供貨產(chǎn)品的型圖號、規(guī)格、名稱供 方 基 本 情 況名稱蓋章總經(jīng)理總經(jīng) 理詳細地址聯(lián)系人占地面積m2廠房面積m電話職工人數(shù)人專業(yè)人員人傳真企業(yè)概況：供貨保證能力狀況主要生產(chǎn)、檢測設(shè)備：質(zhì)量保證措施：交付、效勞承諾：填表人： 年 月

8、日說明：為全面、客觀地評價你單位，請如實填寫本表外，還提供營業(yè)執(zhí)照、第三方質(zhì)量管理體系 認證的證書、企業(yè)的各種質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)營效勞業(yè)績證書和資料的影印件。供方名稱1地址提供產(chǎn)品型號、名稱聯(lián)系人 供方簡況及質(zhì)量、供貨保證能力評價如有供方調(diào)查報告、業(yè)績資料等應(yīng)注明: 采購員/日期：供貨產(chǎn)品檢測結(jié)果及結(jié)論：技質(zhì)部/日期：供貨產(chǎn)品適用性結(jié)論：生產(chǎn)部/日期：審批意見是否列入合格供方名單：總經(jīng)理/日期：是否繼續(xù)列入合格供方名單的復(fù)評結(jié)論年度 是否說明：批準日期年度 是否說明：批準日期年度 是否說明：批準日期合格供方名單xxxxxxxxxxxxxxxxxxx序號供方名稱供方地址聯(lián)系人 / 供貨產(chǎn)品的型號、名

9、稱NO.:類別：重要，一般編制:批準:年 月日采購方案年 月曰序號米購產(chǎn)品型號規(guī)格、名稱數(shù)量供方交貨期方案/實際備 注審批：制單:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx采購方案年 月曰序號米購產(chǎn)品型號規(guī)格、名稱數(shù)量供方交貨期方案/實際備 注審批:制單:過程確認記錄NO.:確認冉確認過程名稱確認日期確認工程要求確認結(jié)果人員資格設(shè)備或工具的認可作業(yè)指導書操作方 法、程序的規(guī)定產(chǎn)品評價準那么確認簽名技質(zhì)部生產(chǎn)部備注送貨單NO:收貨單位：年 月 日化口 貨號名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價金額包裝件數(shù)備注送貨單位收貨單位及經(jīng)手人蓋章及經(jīng)手人蓋章產(chǎn)品標識產(chǎn)品型圖號：名稱：產(chǎn)品標識產(chǎn)品型圖號：名稱：產(chǎn)品標簽名稱型圖

10、號數(shù)量生產(chǎn)日期操作者檢驗狀態(tài)產(chǎn)品標簽名稱型圖號數(shù)量生產(chǎn)日期操作者檢驗狀態(tài)顧客財產(chǎn)聯(lián)系單NO.:產(chǎn)品名稱型圖號用途數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題情況及處理建議：辦公室：年月日顧客意見：部門：簽名年月日辦理結(jié)果：辦理人：年月日裝置名稱、規(guī)格數(shù)量申請購置的理由：申請人/日期：審核意見：審批意見:技質(zhì)部/日期：總經(jīng)理/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx監(jiān)視和測量裝置臺帳NO.:序 號本廠 編號名稱型號測量 范圍刻度值精度 等級制造廠名出廠 編號使用人檢定周期備注審核/日期：編制/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx監(jiān)視和測量裝置周期檢定表自校 委外審核/日期：編制/日期：NO.:名稱型號規(guī)格數(shù)量檢定

11、周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)應(yīng)/實合格數(shù)合計周檢率周檢合格率 編制:審核:日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx客戶滿意度調(diào)查表 NO.:為使我公司所提供的產(chǎn)品和效勞讓您更加滿意，我公司現(xiàn)開展 度客戶滿意調(diào)查，煩請您將滿意程度在下表相應(yīng)空格欄內(nèi)打 “V表示，為我們持續(xù)改良提供依據(jù)。望將本表于 月日前返回我公司。謝謝您的支持和合作。年月日項目產(chǎn)品質(zhì)量(50%)交貨期(20 %)效勞(15% )抱怨的處理(15 %)滿 意 度很滿意滿

12、意一般不滿意意見、要求、建議單位(部門)(蓋早)填表人日期注：滿意度系數(shù)，很滿意為1，滿意為，一般為，不滿意為xxxxxxxxxxxxxxxxxxx年度內(nèi)部審核方案 NO.:審核 目的審核 依據(jù)方案 時間審核 方法審核 組成 員組長：組員：受審 部門 及其 條款管理層：辦公室：技質(zhì)部：生產(chǎn)部車間供銷部備注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx內(nèi)部審核實施方案表NO.:審核 目的審核 依據(jù)審核 范圍審核 組組長：組員：日期時間部門所涉及的標準條款月曰首次會議管理層辦公室生產(chǎn)部車 間、倉庫月 日技質(zhì)部供銷部審核組會議末次會議 年 月 日審核檢查表受審部門 審核日期年月日標準 條款審核內(nèi)容審核記錄評

13、價注：評價結(jié)果符合的打“V ，不符合的打“X，局部不符合的打“/審核員:內(nèi)部審核不合格報告及糾正措施表NO.:不合格事實:負責人審核日期受審部門審核員:受審部門負責人:期：不符合：GB/T19001-2000ISO9001-2000標準條款號： 質(zhì)量手冊、程序文件文件編號/條款號：I嚴重程度：嚴重不合格 一般不合格 原因分析及糾正措施方案:審核員：受審部門負責人：日期：審批意見：管理者代表：日期：糾正措施完成情況：責任部門負責人：日期：驗證結(jié)果:審核員： 期：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組審核過程綜述>:不合格項分析及糾正要求:對質(zhì)量管理體系總體評價:分發(fā)范圍編制: XXXXXXXXXX

14、XXXXXXXXX日期產(chǎn)品型號、名稱生產(chǎn)總數(shù)返工數(shù)報廢數(shù)一次交檢 合格率備注合計備注制表：日期:供方名稱主要供貨產(chǎn)品 月份總米購 批數(shù)如期交 貨批數(shù)交貨及 時率檢驗合 格批數(shù)批次合 格率不合格品數(shù)不合格品率123456789101112合計制表：日期:交檢單位:產(chǎn)品名稱型圖號規(guī)格單位數(shù)量檢驗結(jié)果檢驗合格，同意入庫；返工或挑選；報廢或拒收結(jié)論說明：倉庫：檢驗員：年 月曰說明：本單位系交檢、入庫共用，經(jīng)檢驗員檢驗 /驗證合格后，倉庫保管員核對 入庫數(shù)量。本單一式三聯(lián)，存根聯(lián)、倉庫和交檢單位結(jié)賬用各一聯(lián)。產(chǎn)品名稱交檢數(shù)量抽樣方案操作者序號檢驗要求不合格品記錄1不得錯焊、漏焊2焊點12mm3焊點外形飽滿光滑，大小適中，無針孔、結(jié)晶、氣泡、 裂紋、橋接、拉尖、偏焊等缺陷。4外表平整，無斑點，裂紋，焊料球、碳化、發(fā)白和銅箔 脫開或翹起等不良現(xiàn)象。5結(jié)論批合格返工報廢說明：檢驗員：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx焊接檢驗記錄NO.:產(chǎn)品名稱交檢數(shù)量抽樣方案操作者序號檢驗要求不合格品記錄1不得錯焊、漏焊2焊點12mm3焊點外形飽滿光滑，大小適中，無針孔、結(jié)晶、氣泡、 裂紋、橋接、拉尖、偏焊等缺陷。4外表平整，無斑點，裂紋，焊料球、碳化、發(fā)白和銅箔 脫開或翹起等不良現(xiàn)象。5結(jié)論批合格返工報廢說明：檢驗員：年月日部件檢驗記錄N。.:部件的圖號