過程審核檢查表

1、過程審核檢查表審核日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型：審核人:相關(guān)工序序號檢杳內(nèi)容檢杳記錄流程圖相關(guān)工序1人員/素質(zhì)是否對職工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限？檢驗員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力？操作者是否知道容易發(fā)生哪些不合格類型？是否知道不合格對后序加工裝配和顧客造成的影響？操作者是否受到自檢責任的教育？自檢內(nèi)容是否有規(guī)定？操作者是否按規(guī)定進行自檢？是否對職工委以負責生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？操作者是否知道自己的清潔范圍，工作臺、設(shè)備、量檢具、工位器具、環(huán)境等是否整潔、有序？是否能對突發(fā)的設(shè)備故障采取果斷措施？職工是否適合于完成所交付的任務(wù)？操作者是否有崗位說明書？崗位說明書中對操作者的崗位職責和

2、任職要求是否做了明確的要求？操作者 是否熟知其內(nèi)容？工位是否有操作規(guī)程？操作者是否熟知操作規(guī)程的內(nèi)容？是否嚴格執(zhí)行？操作者是否有上崗證？該工種是否為特殊工種，如果是那么是否取得專業(yè)資格證書？工位是否有平安操作規(guī)程？操作者是否受到平安意識教育？是否按要穿戴勞保用品？是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置方案？工位是否有人員替代方案？替代人員是否取得了設(shè)備操作資格？是否具備所需的素質(zhì)條件？是否實行了一人多機？是否開展了多能工培訓？是否有效地使用了提咼職工工作積極性的方法？是否設(shè)立了質(zhì)量、出勤率等指標？職工是否清楚？是否對指標完成情況進行統(tǒng)計？是否對人、機、料、法、環(huán)、測等方面存在的問題進行改進，以降低本錢、

3、提高質(zhì)量？是否認期開展對職工的滿意度調(diào)查，結(jié)果如何？是否有措施改進？是否有提高職工積極性的鼓勵機制？有無相應的規(guī)定？如何表達？實施效果如何？相關(guān)工序序號檢杳內(nèi)容得分檢杳記錄2生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備、工裝是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求。CPK值是否測定？是否有證明文件和記錄？設(shè)備狀況是否良好？是否經(jīng)常發(fā)生停機現(xiàn)象？對于停機情況是否做了記錄？停機是什么 原因造成的？采取了什么措施？是否有效？是否對設(shè)備、工裝開展定期保養(yǎng)？是否建立了設(shè)備點檢卡？是否按要求實施？點檢卡填 寫是否符合要求？設(shè)備易損備件是否明確？是否有儲藏的要求？易損備件是否能及時得到？是否在設(shè)備、工裝上使用了防錯方法？是否對過程參數(shù)進

4、行了規(guī)定？對這些過程參數(shù)如何進行控制調(diào)整？在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？是否有操作規(guī)程中要求的檢測、試驗設(shè)備？檢測、試驗設(shè)備狀態(tài)是否完好？檢測設(shè)備的分辨力是否足夠？是否開展了測量系統(tǒng)分析，結(jié)果是否可接受？是否有證明文件和記錄？如不可接受采取 什么應急措施？檢測、試驗設(shè)備是否按周期檢定校準？是否有合格證？是否在檢定有效期內(nèi)使用？檢測設(shè)備存放、保養(yǎng)是否符合要求？是否清潔？盒、罩等是否完好？生產(chǎn)工位，檢驗工位是否符合要求？現(xiàn)場是否推行5S管理？工作場地是否整潔、有序？包括返工、返修區(qū)工作地布置是否方便零件的轉(zhuǎn)運？工位之間零件的轉(zhuǎn)運是否方便合理？轉(zhuǎn)運相關(guān)的設(shè)施 是否完好？工

5、位是否存在平安隱患？平安防護設(shè)施是否完好？是否有平安操作規(guī)程？是否按規(guī)定執(zhí) 行？生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？生產(chǎn)、檢驗工位上是否有相應的生產(chǎn)文件和檢驗文件？版本是否受控？規(guī)定是否一致？產(chǎn)品和過程特性是否明確定義？是否標明公差？重要特性是否做出明確的標注？相關(guān)工序序號檢查內(nèi)容檢杳記錄技術(shù)文件中對設(shè)備、工裝、量檢具等是否進行編號？與實際是否相符？操作者是否掌握作業(yè)和檢測方法？是否嚴格執(zhí)行？返工/返修是否編制了作業(yè)指導書？執(zhí)行情況如何？對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？產(chǎn)品調(diào)整更換是否方便？是否需輔助工具？輔助工具是否齊全完好？是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參

6、數(shù)及偏差情況？新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改、長期中斷、首次運行、材料變更、參數(shù)變更等情況發(fā)生時，是否 進行作業(yè)準備驗證？是否有記錄？過程確認是否通過？是否填寫評價表并做出結(jié)論？是否進行初始能力研究和測量系統(tǒng)分析？結(jié)果如何？有無證明文件記錄？是否執(zhí)行了樣件認可/批量認可程序？有無證明文件記錄？首件是否經(jīng)確認，是否標識留存？首件檢測結(jié)果是否記錄？要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？是否將糾正措施明確責任人和進度要求？糾正措施是否能按時完成？是否對糾正措施的實效進行了驗證？3運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工 序？工位器具破損后是否能及時得到修復或補充？是

7、否進行定置管理？執(zhí)行情況如何？是否對轉(zhuǎn)序零件進行了確認，保證只向下序提供合格零件？.4是否執(zhí)行先進先出？產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具 /包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？在零件貯存和運輸時是否作了適當?shù)姆雷o？防銹、防磕碰等工位器具、運輸設(shè)備、包裝是否按產(chǎn)品的特性進行設(shè)計？能否起到防護作用？相關(guān)工序序號檢杳內(nèi)容檢杳記錄貯存場地、工位器具、運輸設(shè)備是否清潔？無油污、鐵屑等工位器具、運輸設(shè)備使用是否合理？是否對貯存產(chǎn)品定期進行檢查，以防止損壞變質(zhì)？廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？1對返修品、返工品、廢品是否進行了隔離、標識？當發(fā)現(xiàn)不合格又非100%僉測時，是否對

8、發(fā)現(xiàn)不合格件之前的零件進行追溯和復檢？是否對調(diào)整件進行標識隔離，并采取措施？整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？是否具有清晰的產(chǎn)品標識料箱標識、合格標識等？特殊要求時是否能保證可追溯性？產(chǎn)品標識如何延續(xù)？模具/工具，工裝，檢驗，測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？工裝、檢具等是否按要求存放并管理？下線工裝是否做了標識？工裝、檢具等是否有編號？是否保證下線工裝狀態(tài)完好，重新生產(chǎn)時不需長時間準備？下線工裝是否認置擺放？放置環(huán)境是否清潔？放置方法是否合理？4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？是否對不合格品進行分類統(tǒng)計？填寫是否符合要求？是否建立了消耗

9、臺帳，對領(lǐng)用情況進行登記？是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？是否應用統(tǒng)計技術(shù)對質(zhì)量數(shù)據(jù) /過程數(shù)據(jù)進行分析？應用哪些統(tǒng)計技術(shù)？是否對廢品率、過程能力等指標進行了統(tǒng)計分析？工程檢查內(nèi)容檢杳記錄在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？是否進行了 PFMEA是否針對偏差產(chǎn)生的原因米取了糾正措施？措施是否有效？對過程和產(chǎn)品是否認期進行審核？是否開展了過程審核？是否有過程審核方案？是否按方案執(zhí)行？是否有證明文件記錄？是否開展了產(chǎn)品審核？是否有產(chǎn)品審核方案？是否按方案執(zhí)行？是否有證明文件記錄？是否編制過程審核報告？對過程審核中存在的問題是否米取了措施？措

10、施是否有效？是否編制產(chǎn)品審核報告？對產(chǎn)品審核中存在的問題是否米取了措施？措施是否有效？對過程和產(chǎn)品是否進行持續(xù)改進？是否采取了提高過程能力的方法？對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否到達目標？是否有明確的產(chǎn)量目標？目標來源？完成情況如何？如何監(jiān)控？是否有明確的質(zhì)量目標廢品率、參數(shù)合格率等？目標是多少？完成情況如何？如何 監(jiān)控？總分 值230分數(shù)對符合要求程度的評定說明10完全符合“絕大局部符 合指：證明已滿足 了約3/4以上的規(guī)定 要求，并沒有特別的 風險。8絕大局部符合，只有微小的偏差6局部符合，有較大偏差4小局部符合，有嚴重偏差0完全不符合4.2過程要素符合率Ee計算：各有關(guān)問題實際得分的總和Ee%=X 100%各相關(guān)問題總分值的總和4.3過程審核結(jié)果綜合評定標準總符合率%對過程的評定級別名稱90-100符合A80-89絕大局部符合AB60-79有條件符合B小于60不符合C4.4說明1、假設(shè)總符合率超過 90%