臺州市椒江好來西飲料食品廠質(zhì)量手冊

1、臺州市椒江好來西飲料叩廠質(zhì)量手冊-給我愛（應(yīng)用于QS認證）文件編號：CZ001版本號：A受控狀態(tài)：受控編制/日期：審批/日期：臺州市椒江好來西飲料食品廠公布2005年3月10日實施：2005年3月11章號標題對應(yīng)條款號頂俏修訂狀態(tài)0.1名目/00.2修改貞/00.3批準貞/00.4刖百/00.5術(shù)語/00.6質(zhì)量手冊的治理/01.0質(zhì)量方針1.202.0組織機構(gòu)圖1.303.0質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖1.304.0組織領(lǐng)導(dǎo)1.105.0質(zhì)量目標1.206.0治理職責1.307.0廠區(qū)要求2.108.0車間要求2.209.0庫房要求2.3010.0生產(chǎn)設(shè)備3.1011.0人員要求3.2012.0技術(shù)標

2、準3.3013.0工藝文件3.4014.0文件治理3.5015.0采購制度4.1016.0米購文件4.2017.0采購驗證4.3018.0過程治理5.1019.0質(zhì)量操縱5.2020.0產(chǎn)品防護5.3021.0檢驗設(shè)備6.1022.0檢驗治理6.2023.0過程檢驗6.3024.0出廠檢驗6.40附件質(zhì)量職責分配表/0版號章節(jié)號修訂次序修訂內(nèi)容修訂人批準人批準日期0.3批準頁本廠質(zhì)量手冊依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則編制。經(jīng)審定，符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。現(xiàn)予以批準頒發(fā)，白2005年1月11日起實施。本手冊是質(zhì)量治理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，全體職員必須遵照執(zhí)行。廠長：0.4前

3、言1企業(yè)概況本廠是民營企業(yè)?，F(xiàn)有職員約100人。占地面積2000m2,建筑面積3000m2。要緊產(chǎn)品為冷凍飲品。本廠生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善。2質(zhì)量手冊講明2.1主題內(nèi)容質(zhì)量手冊闡明本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對構(gòu)成質(zhì)量治理體系的21個要素進行描述。2.2適用范疇適用于本廠生產(chǎn)的冷凍飲品。2.3編寫依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則3通訊方法地址：臺州市椒江區(qū)加止道頭郵編：3180000.5術(shù)語采納GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語規(guī)定的術(shù)語0.6質(zhì)量手冊的治理概述質(zhì)量手冊是實施質(zhì)量治理各項活動的綱領(lǐng)和指南，為確保本廠質(zhì)量手冊的充分、適宜與有效，必須加大對質(zhì)量手冊的治

4、理。2職責2.1質(zhì)管科負責質(zhì)量手冊的歸口治理。2.2質(zhì)量手冊由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按食品質(zhì)量安全市場準入審查通則要求編制，廠長審批頒發(fā)。2.3質(zhì)量手冊版本號為“第X版”，由質(zhì)管科印制。2.4質(zhì)量手冊由質(zhì)管科統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至廠領(lǐng)導(dǎo)和中層干部。2.5質(zhì)量手冊在以下情形時修訂：(1) 質(zhì)量手冊中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，阻礙質(zhì)量手冊的執(zhí)行；現(xiàn)行手冊條款與有關(guān)標準和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。2.6質(zhì)量手冊在以下情形時改版：(1) 國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品治理要求方面有重大變動，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊有較大矛盾；食品質(zhì)量安全市場準入審查通則改版；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)

5、生重大變化；組織機構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動，嚴峻阻礙質(zhì)量手冊的實施；生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；質(zhì)量手冊局部的修訂涉及相當多處或相當多頁。2.7質(zhì)量手冊修訂或換版由質(zhì)管科負責，廠長審批。更換下來的手冊或插頁及時加蓋“作廢”章，歸檔儲存或銷毀。2.8人員調(diào)離時，向質(zhì)管科交回質(zhì)量手冊。2.9質(zhì)量手冊受控本一律不外借。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)廠長批準，由質(zhì)管科辦理有關(guān)手續(xù)。2.10質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊，保持質(zhì)量手冊的清潔、完整，不得將質(zhì)量手冊擅白更換、復(fù)印、外借，防止丟失。2.11質(zhì)量手冊由質(zhì)管科組織宣貫，宣貫記錄由質(zhì)管科存檔。2.12質(zhì)管科負責保持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性。2.13質(zhì)量手冊由質(zhì)管

6、科負責講明。1.0質(zhì)量方針1質(zhì)量方針：做合格產(chǎn)品，對消費者健康負責；連續(xù)改進，向社會提供優(yōu)質(zhì)冷凍飲品。2質(zhì)量目標：(3) (1)出廠產(chǎn)品批合格率達到100%;(2)產(chǎn)品成品合格率達到99.5%;交貨及時率達到96%，今后三年內(nèi)每年遞增1%。3質(zhì)管科負責質(zhì)量方針、目標的宣貫，確保所有有關(guān)人員都明白、明白得質(zhì)量方針、目標并貫徹執(zhí)行。組織機構(gòu)圖3.0質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖一長質(zhì)量負責人4.0組織領(lǐng)導(dǎo)1概述質(zhì)量工作是企業(yè)治理的中心工作，廠領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量治理機構(gòu)，并明確其職責和權(quán)限。2職責廠長負責設(shè)置質(zhì)量治理機構(gòu)，并明確其職責和權(quán)限。3組織機構(gòu)3.1本廠組織機構(gòu)圖見第2.0章。3.2廠長主持

7、全廠工作，全面負責本廠質(zhì)量工作；質(zhì)管科負責質(zhì)量治理、質(zhì)量檢驗和計量治理工作。4崗位職責4.1廠長職責和權(quán)限：(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；批準頒發(fā)質(zhì)量手冊；(2) 設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系；為質(zhì)量治理體系的有效運行提供足夠的資源；對本廠最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責。4.2質(zhì)量負責人職責和權(quán)限：(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；(2) 在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責本廠質(zhì)量治理的日常工作，負責質(zhì)量治理體系的建立、實施和保持，負責質(zhì)量治理活動的打算、組織、和諧和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊；具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管科工

8、作；(3) 向廠長報告本廠實施質(zhì)量治理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量治理體系所需作的改進。4.3質(zhì)管科職責和權(quán)限：(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定;在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責質(zhì)量手冊的編制；負責監(jiān)督、檢查質(zhì)量操縱和質(zhì)量職能的實施；收集、分析和處理質(zhì)量信息；組織開展群眾性質(zhì)量活動；負責質(zhì)量檢驗工作；負責計量治理工作；完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5.0質(zhì)量目標1概述質(zhì)量目標是本廠在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本廠關(guān)注的焦點和需達到的預(yù)期結(jié)果。本廠制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。2職責2.1廠長負責制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2.2質(zhì)管科負責質(zhì)量方針目標分解、宣貫及對

9、實施情形的檢查和跟蹤驗證。2.3有關(guān)部門負責質(zhì)量方針目標的貫徹實施。3質(zhì)量方針目標的制定3.1廠長闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本廠在質(zhì)量方面所追求的目標，質(zhì)管科組織研究并起草成文，報廠長審批頒發(fā)。本廠質(zhì)量方針目標見第1.0章。3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與本廠總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。3.3質(zhì)量方針以八項質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客中意以及連續(xù)改進等方面作出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。3.4按照質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的和可測量的。4質(zhì)量方針目標的宣貫質(zhì)管科負責質(zhì)量方針目標的宣貫，確保每位職員都

10、明白得并貫徹執(zhí)行。宣貫記錄由質(zhì)管科儲存。5質(zhì)量目標的分解質(zhì)管科組織有關(guān)部門將質(zhì)量目標進行分解，報廠長審批。6質(zhì)量方針目標的實施6.1各部門按照質(zhì)量方針目標分解表組織實施，開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。6.2質(zhì)管科每季至少一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標實施情形進行檢查。6.3檢查中發(fā)覺的咨詢題由有關(guān)部門及時進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科組織跟蹤驗證。7記錄質(zhì)量目標分解表；質(zhì)量方針目標貫徹實施檢查考核記錄。6.0治理職責1概述本廠制定并實施質(zhì)量治理體系文件(質(zhì)量治理制度)，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系，對各項質(zhì)量活動進行規(guī)范，以愛護正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量

11、。制定不合格治理方法，對顯現(xiàn)的各種不合格進行糾正或采取糾正措施。2職責2.1質(zhì)管科組織制定質(zhì)量治理體系文件(質(zhì)量治理制度)。2.2廠長負責確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系。2.3各部門按質(zhì)量職責分配表規(guī)定，認真履行各白職責。3質(zhì)量治理體系3.1本廠質(zhì)量治理體系包含以下21個要素：(1) 組織領(lǐng)導(dǎo)；質(zhì)量目標；治理職責；廠區(qū)要求；車間要求；庫房要求；生產(chǎn)設(shè)備；人員要求；技術(shù)標準；工藝文件；文件治理；采購制度；采購文件；采購驗證；過程治理；質(zhì)量操縱；產(chǎn)品防護；檢驗設(shè)備；檢驗治理；過程檢驗；出廠檢驗。3.2質(zhì)量治理體系文件3.2.1質(zhì)量治理體系文件包括質(zhì)量手冊(含質(zhì)量治理制度)、作業(yè)指導(dǎo)

12、書和記錄。3.2.2質(zhì)量手冊闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述質(zhì)量治理體系要素。至少包括：(1) 本廠差不多情形概述；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；確定的質(zhì)量治理體系；組織機構(gòu)的描述；包括所使用的程序文件(質(zhì)量治理制度)。本廠質(zhì)量手冊覆蓋食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表的全部要求。注:為了與食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表相一致，本手冊中程序文件稱質(zhì)量治理制度。3.2.3作業(yè)指導(dǎo)書詳細的作業(yè)文件。當缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能會給工作帶來危害時，按照所開展的工作項目編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程等。3.2.4記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，如表格、原始記錄、報告等。3.3

13、質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖見第3.0章。4質(zhì)量職責、權(quán)限及相互關(guān)系4.1質(zhì)量職責分配表見附件，各部門相互關(guān)系見質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖4.2廠領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職責、權(quán)限4.2.1廠長質(zhì)量職責、權(quán)限見第4.0章4.3質(zhì)量負責人質(zhì)量職責、權(quán)限見第4.0章4.4部門質(zhì)量職責、權(quán)限4.4.1質(zhì)管科質(zhì)量職責、權(quán)限見第4.0章。(1) 4.4.2生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量職責、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；負責編制生產(chǎn)打算，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施；負責技術(shù)工作，進行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進；組織編制技術(shù)文件，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施；負責監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情形；負責設(shè)備治理，確保設(shè)備完好；負責生產(chǎn)設(shè)

14、備的安裝、調(diào)試、驗收和標識；負責工序治理，生產(chǎn)過程環(huán)境治理；參與不合格品的評審；完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.4.3供銷科質(zhì)量職責、權(quán)限(2) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定；負責物資供應(yīng)工作，對進物資資的質(zhì)量負責；負責產(chǎn)品銷售工作，對產(chǎn)品銷售合同負責；完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(1) 4.4.4辦公室質(zhì)量職責、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定；負責本廠日常事務(wù)、人事、財務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作；完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(1) 4.4.5車間質(zhì)量職責、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定;組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)

15、；認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；對不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)和顯現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責；完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(1) 4.4.6倉庫質(zhì)量職責、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定;負責物資治理，做到帳物相符，先進先出；認真做好倉庫安全工作；完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5有關(guān)人員質(zhì)量職責、權(quán)限(1) 4.5.1質(zhì)量治理員質(zhì)量職責、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定;會同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊；負責質(zhì)量方針目標、質(zhì)量手冊的宣貫；負責質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.2質(zhì)量檢驗員質(zhì)量職責、權(quán)限

16、(2) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定；認真執(zhí)行技術(shù)標準，填寫原始記錄，出具檢驗報告；嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)；對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.3計量治理員質(zhì)量職責、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；(2) 負責計量治理工作，建立治理臺帳，統(tǒng)一治理檢測儀器設(shè)備、計量器具；(3) 編制周期檢定打算，組織量值溯源，按時送檢檢測儀器設(shè)備、計量器具；編制檢測儀器設(shè)備、計量器具治理制度，并組織實施；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(1) 4.5.4文件治理員質(zhì)量職責、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法

17、規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定;負責文件登記、編號、發(fā)放、收回、儲存、治理工作；對文件的現(xiàn)行有效性負責；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.5技術(shù)員質(zhì)量職責、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；負責編制技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件；負責及時解決生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的技術(shù)咨詢題；對技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負責；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(1) 4.5.6生產(chǎn)工人質(zhì)量職責、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；(2) 嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量；對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負責；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5不合格治理本廠制定并實施不合格治理方法

18、(見第6.1章)，對顯現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施第6.1章不合格治理方法1概述對不合格進行嚴格操縱和治理，防止不合格再次顯現(xiàn)。2職責2.1質(zhì)管科負責不合格的治理。2.2有關(guān)責任部門負責不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科負責跟蹤驗證。3不合格范疇：產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；工作不合格：包括治理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4本廠通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、同意投訴等方式發(fā)覺存在的不合格。5產(chǎn)品不合格的處理5.1不合格品由質(zhì)管科負責鑒不、標識、記錄并通知責任部門和報告廠領(lǐng)導(dǎo)。5.2責任部門應(yīng)將不合

19、格品隔離存放并加以明顯標志。5.3質(zhì)管科組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進行評審，分析緣故，明確責任，確定處理措施并報廠領(lǐng)導(dǎo)批準。5.4對不合格半成品一樣采取以下措施：(1) 返工；報廢。5.5對輔料、包裝材料不合格一樣采取以下措施：退貨；讓步接收；報廢。5.6對不合格的源水要停用。5.7對不合格成品要進行報廢。5.8責任部門針對不合格緣故進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進行跟蹤驗證。6工作不合格的處理6.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、同意投訴等方式發(fā)覺存在工作不合格時應(yīng)及時報告質(zhì)管科，填寫不合格通知單交責任部門。6.2責任部門調(diào)查分析緣故，明確責任，確定處理措施并

20、報廠領(lǐng)導(dǎo)批準6.3責任部門針對不合格緣故進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進行跟蹤驗證。7廠長酌情對責任人員進行教育和適當處理。8記錄不合格通知單；不合格處理記錄單。7.0廠區(qū)要求1概述廠區(qū)是阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進行正常愛護，確保其處于完好狀態(tài)。2職責2.1辦公室負責廠區(qū)的治理。2.2生產(chǎn)技術(shù)科負責廠區(qū)的愛護。3合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。4企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當清潔平坦、無積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。5企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以

21、外。6廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)這密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。8.0車間要求1概述車間是阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本廠建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進行正常愛護，確保其處于完好狀態(tài)。2職責2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的治理。2.2車間負責生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的愛護。3生產(chǎn)設(shè)施和工作場所由廠長選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計、承建。4生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建筑過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。5合理設(shè)計廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。人流、物流走向合理。生產(chǎn)車間應(yīng)能滿足各白要求。6廠房有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。7廠房應(yīng)清

22、潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。8生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。9生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當合理置放與處置。10廁所應(yīng)當設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠處。11車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一樣應(yīng)當使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。12生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足冷凍飲品生產(chǎn)要求。13生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，幸免交叉污染。14生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、放開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護裝置。9.0庫房要求1概

23、述庫房是進行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足要求的庫房，進行嚴格治理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責對庫房的建筑過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。2.2倉庫治理員負責對庫房的治理工作。3企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。4庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。5庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)儲存良好，要離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。10.0生產(chǎn)設(shè)備1概述生產(chǎn)設(shè)備是進行生產(chǎn)的必備條件，必須配備齊全，嚴格治理。2職責2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)設(shè)備治

24、理。2.2車間負責生產(chǎn)設(shè)備的使用和愛護保養(yǎng)。3本廠制定并實施設(shè)備治理制度（見第10.1章），對生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、愛護保養(yǎng)和檢修進行操縱和治理。4本廠配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對食品生產(chǎn)許可證審查細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。5生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好，性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產(chǎn)。6車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時進行愛護保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。7直截了當接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須由無毒、無害、無異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒10.1設(shè)備治理制度1目的對生

25、產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收、使用、愛護保養(yǎng)、檢修直至報廢的全過程進行治理，確保設(shè)備完好。2適用范疇適用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)備。3職責3.1生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)設(shè)備治理。3.2車間負責生產(chǎn)設(shè)備的使用和愛護保養(yǎng)。4設(shè)備的選型4.1新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)技術(shù)科進行審查并會同有關(guān)部門進行選型。4.2設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要動身，遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。一樣應(yīng)考慮以下因素：(1) 技術(shù)性；可靠性；修理性；能源消耗；環(huán)保性能；安全性；專用性與適應(yīng)性；經(jīng)濟性等。4.3生產(chǎn)技術(shù)科將已完成選型的設(shè)備報廠長審批。5設(shè)備的購置5.1生產(chǎn)技術(shù)科負責設(shè)備的購置。5.2

26、生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(如具有第三方質(zhì)量認證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認可)的供方處采購設(shè)備。5.3必要時，生產(chǎn)技術(shù)科與供方簽訂合同，報廠長批準后組織實施。6設(shè)備的開箱驗收6.1設(shè)備到貨后，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門開箱驗收并予以記錄。6.2開箱驗收一樣應(yīng)檢查以下內(nèi)容：(1) 設(shè)備在運輸過程中有無損害；零件、備件、附件是否與裝箱單相符；技術(shù)文件是否齊全等。6.3開箱驗收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科及時處理缺損或索賠等事宜。7設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收7.1設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科會同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗收。7.2調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進行運轉(zhuǎn)試驗并予以記錄。7

27、.3驗收合格的設(shè)備方可移交使用部門。驗收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科辦理退貨或索賠手續(xù)。8設(shè)備的編號8.1設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一編號。8.2編號方法：ABA部門代號；B該部門購置設(shè)備順序號，從01開始編號。9設(shè)備的建賬生產(chǎn)技術(shù)科建立全廠設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。10設(shè)備技術(shù)檔案10.1生產(chǎn)技術(shù)科對全廠要緊生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。10.2設(shè)備技術(shù)檔案一樣包括以下內(nèi)容：(1) 產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用講明書、圖紙等技術(shù)文件；裝箱單或隨機附件、工具、備件清單；驗收記錄；故障、修理、檢修及事故記錄等。11設(shè)備的使用11.1設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨立操作。11.2設(shè)備一樣應(yīng)定人定機使用

28、。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負責保管。11.3使用人員必須嚴格按設(shè)備使用講明書或操作規(guī)程進行操作。12設(shè)備的保管12.1在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。12.2未使用設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科集中治理。13設(shè)備的封存13.1設(shè)備如果閑置停用超過三個月以上，由生產(chǎn)技術(shù)科封存。13.2封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加愛護罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。14設(shè)備的愛護保養(yǎng)14.1車間定期對設(shè)備進行愛護保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。14.2設(shè)備愛護保養(yǎng)要緊內(nèi)容：班前對設(shè)備進行檢查、清潔和潤滑；班內(nèi)嚴格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運轉(zhuǎn)情形，發(fā)覺有小故障時，及時排除，及時

29、調(diào)整緊固松動的機件；下班前對設(shè)備進行清掃，對各部件進行擦拭和注油。15設(shè)備檢修15.1生產(chǎn)技術(shù)科編制設(shè)備檢修打算，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報廠長批準后組織實施。15.2檢修人員對設(shè)備進行預(yù)檢。閱讀設(shè)備講明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進行外觀檢查、運轉(zhuǎn)檢查，找出存在的咨詢題。15.3生產(chǎn)技術(shù)科提供檢修所需材料、配件等。15.4檢修人員對設(shè)備進行修理。15.5生產(chǎn)技術(shù)科會同車間進行驗收并予以記錄。驗收合格的設(shè)備，方可投入使用。15.6設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)技術(shù)科儲存。16設(shè)備事故治理16.1設(shè)備事故發(fā)生后，要趕忙組織力量主動搶救和搶修，縮小事故范疇。保證人身安全，盡速復(fù)原生產(chǎn)，把缺失減少到最低限度。1

30、6.2事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)趕忙報告生產(chǎn)技術(shù)科和廠領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡事故，還應(yīng)及時報告有關(guān)主管部門，并愛護好現(xiàn)場。16.3一樣設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析和處理。重大設(shè)備事故，由廠長組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析和處理。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國家有關(guān)規(guī)定處理。16.4處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故緣故不清不放過，事故責任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。17設(shè)備的報廢17.1符合下列情形之一的設(shè)備可申請報廢：(1) 超過使用年限的老、舊設(shè)備，其要緊結(jié)構(gòu)和部件已嚴峻損壞,不能修復(fù)及修復(fù)費用大于或接近新置費用者；因白然災(zāi)難或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費

31、用過大者；(2) 經(jīng)檢查發(fā)覺連續(xù)使用將嚴峻危及安全并隨時可能引起嚴峻事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟者；(3) 機型陳舊、效率低、能耗大、阻礙產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。17.2使用部門填寫設(shè)備報廢申請單交生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員進行技術(shù)鑒定并報廠長批準后實施報廢。18記錄設(shè)備申購單；設(shè)備驗收記錄；設(shè)備臺賬；設(shè)備愛護保養(yǎng)記錄；設(shè)備檢修打算；設(shè)備檢修記錄；事故調(diào)查分析及處理報告；設(shè)備報廢申請單。11.0人員要求1概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本廠配備數(shù)量足夠、能力相當?shù)娜藛T，并適時進行教育、培訓(xùn)，以提升人員素養(yǎng)和技能，使其勝任工作。2職責2.1辦公室負責人員教育、培訓(xùn)和考核。2.

32、2廠長負責人事按排。3人員配備3.1按照承擔的工作范疇和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。3.2每個崗位人員都通過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和體會，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準后上崗。3.3要緊崗位人員任職條件或上崗資格(1) 廠領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量治理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)。(2) 質(zhì)量治理人員：具有一定質(zhì)量治理知識及有關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)，了解技術(shù)標準要求。(3) 技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量治理知識，把握食品

33、生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(4) 檢驗人員：具有一定的質(zhì)量治理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準，把握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。(5) 生產(chǎn)操作人員：軀體健康，無傳染性疾??；通過食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并把握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看明白有關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。4人員培訓(xùn)4.1辦公室按照各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)打算，經(jīng)廠長批準后組織實施。4.2人員培訓(xùn)打算包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時刻安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。4.3人員培訓(xùn)內(nèi)容：(1) 質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；食品質(zhì)量安全市場準入審查通則；產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；質(zhì)量治理知識；質(zhì)量手冊；專業(yè)知識、崗

34、位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。(1) 4.4培訓(xùn)方式參加各類培訓(xùn)班、講座；送外部機構(gòu)培訓(xùn)；邀請有關(guān)專家來本廠指導(dǎo)、講課；白己組織培訓(xùn)。4.5對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴建項目等造成人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)及時提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時組織培訓(xùn)。5人員考核5.1辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實效(如質(zhì)量部門工作實效、檢驗人職員作實效)進行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。5.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。6記錄人員培訓(xùn)打算；人員培訓(xùn)記錄；人員考核記錄。12.0技術(shù)標準1概述技術(shù)標準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要

35、依據(jù)，技術(shù)標準文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。2職責2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責各白范疇內(nèi)技術(shù)標準的收集和編制。2.2廠長負責技術(shù)標準的批準公布。3產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地點標準3.1生產(chǎn)技術(shù)科將本廠所需的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地點標準收集齊全。3.2產(chǎn)品國家標準或行業(yè)標準必須是現(xiàn)行有效版本。4企業(yè)產(chǎn)品標準4.1生產(chǎn)技術(shù)科組織制定企業(yè)產(chǎn)品標準。4.2企業(yè)產(chǎn)品標準應(yīng)符合標準化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴于或達到相應(yīng)強制性國家標準或行業(yè)標準的要求。4.3企業(yè)產(chǎn)品標準的結(jié)構(gòu)和編寫方法應(yīng)符合GB/T1.1-200O標準化工作導(dǎo)則第1部分:標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則。4.4生產(chǎn)技術(shù)科組織起草企業(yè)產(chǎn)品標準草案征求意見稿及編

36、制講明，征求各部門和有關(guān)人員意見后，編制標準草案送審稿。4.5生產(chǎn)技術(shù)科組織會審，編制審查紀要。按照審查意見編制標準草案報批稿，經(jīng)廠長批準公布，報送標準化行政治理部門備案登記。5原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求5.1關(guān)于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)制定質(zhì)量驗收標準。5.2原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收標準的編寫方法參照GB/T1.1-2000標準化工作導(dǎo)則第1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則。5.3生產(chǎn)技術(shù)科編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收標準草案，征求各有關(guān)部門意見并進行修改后，報送廠長批準公布。13.0X藝文件1概述工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。本廠制定并實施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的

37、工藝文件。2職責2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責工藝文件的編制。2.2廠長負責工藝文件的批準。3工藝文件的設(shè)計3.1設(shè)計工藝文件的差不多要求：工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理；盡可能采納國內(nèi)外先進工藝技術(shù)和體會；在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提升生產(chǎn)率和降低消耗；必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施；所用術(shù)語、符號、代號要符合相應(yīng)標準的規(guī)定；計量單位應(yīng)使用法定計量單位；簽署必須完整、正確。3.2工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。3.3生產(chǎn)技術(shù)科編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細表，經(jīng)有關(guān)部門會簽,報送廠長批準。4工藝文件的使用4.1工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放至有關(guān)部門，各部門工藝文件必須一致4

38、.2使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。4.3逾期不用的工藝文件應(yīng)及時交回生產(chǎn)技術(shù)科。5工藝文件的更換5.1工藝文件的更換程序及要求：(1) 生產(chǎn)技術(shù)科填寫工藝文件更換通知單，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報廠長批準；生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)工藝文件更換通知單；按工藝文件更換通知單要求進行修改；有關(guān)文件必須同時修改；修改應(yīng)在規(guī)定的時刻內(nèi)完成。5.2修改方法：(2) (1)修改時不得涂改，應(yīng)劃改，使劃去部分仍能看清，在鄰近填寫更換后的內(nèi)容，并在更換處加蓋更換章；文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應(yīng)在修改后重新打印；換發(fā)新版文件時，舊文件必須收回，蓋“作廢”章存檔或銷毀。6記錄工藝文件更換通知單。14

39、.0文件治理1概述對技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行操縱，確保對質(zhì)量治理體系有效運行起重要作用的所有場所，都能及時得到相應(yīng)文件的有效版本。2職責2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責技術(shù)文件的操縱和治理。2.2質(zhì)管科負責質(zhì)量文件的操縱和治理。3本廠制定并實施文件治理制度(見第14.1章)，對所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行適當操縱，防止使用無效和/或作廢的文件。4技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制，經(jīng)廠長批準頒發(fā)；質(zhì)量文件由質(zhì)管科組織有關(guān)人員編制，廠長批準頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。5文件修改一樣由原審查和批準人員審查和批準。若另指定人員進行修改，被指定人員應(yīng)獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料。6文件治理員負責文件治

40、理工作。7文件治理員應(yīng)用時將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時獲得文件的有效版本。8對出于法律或知識儲存目的而保留的作廢文件適當標識，以防誤用。14.1文件治理制度1目的對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進行有效操縱，確保本廠使用的文件均為有效版本。2適用范疇適用于本廠所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。3職責3.1生產(chǎn)技術(shù)科負責技術(shù)文件的編制、修改和治理。3.2質(zhì)管科負責質(zhì)量文件的編制、修改和治理。3.3文件治理員負責文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.4有關(guān)部門負責有關(guān)文件的收集和保管。4文件的治理范疇：a）標準、規(guī)范；b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過程各項原始記錄；e）

41、質(zhì)量手冊；f）其它文件等。5文件的編制、審核、批準技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制，由廠長或廠長指定人員審核，經(jīng)廠長批準公布；質(zhì)量文件由質(zhì)管科組織有關(guān)人員編制，由廠長或授權(quán)指定人員審核，廠長批準公布。6文件的發(fā)放6.1文件治理員負責發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。6.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。6.3當需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件治理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)覺趕忙由文件治理員收回。6.4當文件破舊嚴峻阻礙使用時，文件使用人應(yīng)到文

42、件治理員處辦理更換手續(xù)。交回破舊文件，補發(fā)新文件。6.5當文件丟失，使用人應(yīng)及時報告有關(guān)負責人并辦理補領(lǐng)手續(xù)。文件治理員補發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時通知各部門，防止誤用。6.6文件一樣不外傳。若需對外提供，須經(jīng)廠長批準，蓋上“非受控”印章，文件治理員予以登記。7文件的修改7.1生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期評審文件，必要時進行修改，確保其連續(xù)適用。7.2文件的修改經(jīng)原審批人批準，由原文件編制人員負責修改。修改時注明修改人標記和修改生效時刻，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。7.3如因故修改需新指定人員批準，批準人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8文件的換版

43、文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進行換版9文件的作廢9.1被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2作廢的文件由文件治理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件治理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)廠長批準后統(tǒng)一銷毀。9.3需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)廠長批準后，文件治理員加蓋“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件治理員填寫文件存檔登記表存檔保管。10.2文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。11文件的收集有關(guān)部門應(yīng)及時收集標準、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科進行分類、登記、發(fā)放。12文件的現(xiàn)行有效性對本廠所有文件

44、，生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進行處理。13記錄文件發(fā)放記錄；文件銷毀清單；文件留存申請單；文件存檔登記表；有效文件清單。15.0采購制度1概述原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直截了當阻礙產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進行操縱，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。2職責2.1供銷科負責物資采購工作。2.2生產(chǎn)技術(shù)科負責制定采購物資的質(zhì)量要求。2.3質(zhì)管科負責采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。3本廠制定并實施采購治理制度（見第15.1章）、托付服務(wù)采購治理方法（見第15.2章），對采購原輔材料、包裝材料及服務(wù)進行質(zhì)量操縱。4本廠從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽的供方采購物資。5供銷科按

45、批準的采購文件組織采購。6質(zhì)管科對采購物資進行質(zhì)量檢驗或驗證。15.1采購質(zhì)量操縱制度1目的對采購過程進行操縱，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。2適用范疇適用于本廠原輔材料及包裝材料的采購。3職責3.1供銷科會同質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科對供方進行評判；制定采購文件并組織采購。3.2廠長負責批準采購文件。3.3質(zhì)管科負責采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。4供方評判供銷科負責選擇供方，會同質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科對供方進行評判。5采購文件供銷科負責制定要緊原輔材料的采購文件，并報廠長批準。6采購供銷科按照批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。7

46、采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證7.1采購的輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)管科，采購的源水必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格。7.2質(zhì)管科派人取樣，組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。7.3當需要在供方處驗證時，質(zhì)管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。7.4檢驗或驗證合格后，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷科負責辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的源水方可投入生產(chǎn)。7.5檢驗或驗證不合格時，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，在不阻礙冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷科負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。8供銷科按照到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。9記錄

47、申檢單；檢驗或驗證記錄；檢驗或驗證報告；交貨記錄。15.2托付服務(wù)采購治理方法1目的對托付服務(wù)的采購進行操縱，確保采購的托付服務(wù)滿足規(guī)定要求。2適用范疇適用于本廠檢定、檢驗等托付服務(wù)的采購。3職責質(zhì)管科負責檢定、檢驗等托付服務(wù)采購的治理。4本廠托付服務(wù)要緊為托付外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。5托付服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)管科在選擇托付服務(wù)單位時應(yīng)查驗對方的資格證書。6強制檢定計量器具，質(zhì)管科負責向政府計量行政部門指定的檢定機構(gòu)申請檢定。7非強制檢定計量器具，質(zhì)管科負責向法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的檢定機構(gòu)申請檢定。8校準的測量設(shè)備，質(zhì)管科負責向法定計量檢定機構(gòu)

48、、經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)及制造廠申請校準。9檢驗選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)時，質(zhì)管科會同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進行評判。10檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由質(zhì)管科存檔保管。11記錄托付服務(wù)單位質(zhì)量評判表。16.0采購文件1概述采購文件是進行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準，以確保其清晰、適宜。2職責2.1供銷科負責制定要緊原輔材料的米購文件，并實施米購。2.2廠長負責批準采購文件。2.3質(zhì)管科負責對采購物資的檢驗或驗證。3米購文件(如米購打算、米購合同等)應(yīng)清晰講明米購物資的情形，一樣可包括：(1) 類不、型式、等級；規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本；質(zhì)量體

49、系標準名稱、編號、版本等。4采購文件在發(fā)放前，供銷科將其送交廠長批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于操縱。批準時一樣審查以下內(nèi)容：(1) 要求、規(guī)范是否明確；驗收檢驗方法是否明確；產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確；有關(guān)驗證安排的事項是否明確；有關(guān)其他標的和爭端解決方法是否明確等。5若需要時，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定,幸免簽訂無效合同6供銷科按照批準的采購文件進行采購，質(zhì)管科進行檢驗或驗證17.0采購驗證1概述按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行檢驗或驗證，確保符合規(guī)定要求。2職責質(zhì)管科負責對采購物資的檢驗或驗證。3采購物資進廠后，

50、倉管員填寫申檢單交質(zhì)管科。4質(zhì)管科組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。5當需要在供方處驗證時，質(zhì)管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。6檢驗或驗證合格后，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷科負責辦理入庫手續(xù)。7檢驗或驗證不合格時，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，經(jīng)廠長審批明確處理意見，在不阻礙冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷科負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。8檢驗或驗證記錄、報告及接收或拒收處理意見由質(zhì)管科存檔保管。9記錄申檢單；檢驗或驗證記錄；檢驗或驗證報告。18.0過程治理1概述過程治理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段

51、，必須加大過程治理，以提升產(chǎn)品質(zhì)量。2職責2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責過程治理工作。2.2車間負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。3本廠制定并實施生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度(見第18.1章)、生產(chǎn)過程質(zhì)量治理考核方法(見第18.2章)，對過程進行操縱和治理。4過程治理的差不多任務(wù)：在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代治理科學(xué)理論，對各項工藝工作進行打算、組織和操縱，使之按規(guī)定的程序和方法和諧有效地進行。5工藝工作的要緊內(nèi)容：(1) 設(shè)計工藝方案；編制工藝規(guī)程；進行工藝驗證；工藝更換；工藝總結(jié)；工藝紀律檢查考核等。6生產(chǎn)技術(shù)科制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)廠長批準后發(fā)放到生產(chǎn)車間。7車間必須嚴格落實

52、工藝文件，生產(chǎn)工人嚴格按工藝文件進行生產(chǎn)操作，及時進行記錄，保證工藝操作記錄準確、齊全、清晰。18.1生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度1目的加大生產(chǎn)過程質(zhì)量治理，使之和諧有效進行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提升生產(chǎn)效率。2適用范疇適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量治理工作。3職責3.1生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)過程質(zhì)量治理工作。3.2車間負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。4生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多任務(wù)：(1) 確保產(chǎn)品質(zhì)量；提升勞動生產(chǎn)率；節(jié)約材料和能源消耗；改善勞動條件和文明生產(chǎn)。5生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多要求：(1) 強化質(zhì)量意識；(2) 質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間應(yīng)有機配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實

53、現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多任務(wù)。6生產(chǎn)技術(shù)科負責制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7生產(chǎn)技術(shù)科按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；8供銷科按工藝要求提供各種合格材料。9質(zhì)管科搞好計量器具的周期檢定與配置10質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間緊密配合，進行工序質(zhì)量操縱。11辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀律教育12生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置治理；生產(chǎn)工人必須嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。13生產(chǎn)技術(shù)科進行現(xiàn)場工藝紀律檢查。14記錄工藝操作記錄；臭氧殺菌過程監(jiān)視記錄；電導(dǎo)率檢測

54、記錄表。18.2生產(chǎn)過程質(zhì)量治理考核方法1目的對生產(chǎn)過程質(zhì)量治理實施嚴格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度。2適用范疇適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的檢查考核。3職責生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的檢查考核。4生產(chǎn)過程質(zhì)量治理差不多要求嚴格工藝紀律是加大生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提升效益的保證。本廠全體人員都應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝紀律。5工藝紀律的要緊內(nèi)容5.1廠領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責：(1) 建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝治理體系，制定完整、有效的工藝治理制度及崗位責任制；工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求；設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠；(2) 工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準確、統(tǒng)一；(3) 工人初次上崗前必須通過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機、定工種。