重慶某公司材料庫管理手冊(cè)

1、重慶xxxxx有限公司材料庫管理手冊(cè)撰寫單位：材料庫版 本:第A 版發(fā)行日期：2008年6月機(jī)密等級(jí)： 口機(jī)密一般合計(jì)頁數(shù)：共頁核準(zhǔn)審核制疋SISHUW重慶XXXXX有限公司材料庫工作人員管理制度文件類別：程序文件文件編號(hào)：CYB-001撰寫單位：材料庫版 本：第A 版發(fā)行日期：2008 年6月機(jī)密等級(jí)：口機(jī)密一般合計(jì)頁數(shù)：共頁核準(zhǔn)審核制疋文件類別：程序文件文件編號(hào)：CY B-002撰寫單位：材料庫版本：第A版發(fā)行日期：2008年6月機(jī)密等級(jí)：機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù)：共頁SISHUAHC重慶XXXXX有限公司材料庫管理制度核準(zhǔn)審核制疋SISHUANC重慶xxxxx有限公司文件修正履歷表日期修改頁次

2、修改版序修改版本文件申請(qǐng)單編號(hào)目錄頁數(shù)1. 材料庫工作人員管理制度 .12. 材料庫管理制度生效日期頁次版序A目錄頁次1. 目的 7.1/2. 范圍 71/3. 權(quán)責(zé) 7.1/4. 定義 7.1/5. 工作內(nèi)容 71/6. 相關(guān)文件/資料 7 /77. 使用表單 7/71目的為加強(qiáng)材料庫工作人員的管理，增強(qiáng)全體人員的責(zé)任心和向心力，提高全 體人員的積極性，特制定此制度。2范圍材料庫全體人員3權(quán)責(zé)材料庫工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。4定義 5作業(yè)內(nèi)容材料庫主管(1/1)帳務(wù)員(1/1)5.1材料庫組織架構(gòu)帳務(wù)員(1/1)上材料庫r rf、主主包包料料裝裝ABAB組組組組(2211/2211)

3、1JL L Jr $ 、主包主主包包料裝料料裝裝(ABAB11組組組組/(112211)/2211)1 LJLLLJ頁次1/7版序5.2人員編制崗位名稱崗位編制材料庫主管1材料庫班長2材料庫管員15帳務(wù)員25.1崗位職責(zé)材料庫主管編制原輔材料庫管理制度，對(duì)現(xiàn)有材料庫的管理制度提出合理的、 具可操作性的建議，并上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部部長。督促庫管員嚴(yán)格按照原輔材料出入庫管理流程和規(guī)范進(jìn)行庫房出入 庫管理。督促庫管員，做好原/輔材料的堆放與保養(yǎng)工作，做到三清（材料清、 規(guī)格清、數(shù)量清），二齊（堆放整齊、庫容整齊），四防（防火、防變質(zhì)、損 壞、丟失）。抽查材料卡或碼單的執(zhí)行情況，審核原/輔材料庫臺(tái)帳，保證帳、卡

4、、物相符。定期對(duì)原輔材料庫進(jìn)行清查、盤存，編制、上報(bào)庫存報(bào)表。編制、上報(bào)原輔材料庫庫存成本（存儲(chǔ)成本、材資損耗成本等）分 析報(bào)告。結(jié)合庫存成本分析及需求，擬定各類原/輔料的庫存上下限預(yù)警機(jī)制，報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部部長。5.1.1.8 了解各類原料的庫存情況，依據(jù)庫存安全儲(chǔ)備量對(duì)短缺材料通知供 應(yīng)部米購，并跟催。定期對(duì)各庫管員所管材料中的呆滯材料 （每月24日）、不合格品（一 周）清理，并上報(bào)。合理控制倉儲(chǔ)成本，降低材料損耗。組織材料庫內(nèi)部會(huì)議的召開。指導(dǎo)下屬制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行。對(duì)下屬工作績效的初步評(píng)估，并F進(jìn)行績效面談。生效日期頁次2/7版序A對(duì)下屬工作任務(wù)分工，合理安排人員。對(duì)下屬進(jìn)行技能培訓(xùn)

5、和工作指導(dǎo)。公正、嚴(yán)格按庫管員考核制度來對(duì)庫管員進(jìn)行日?？己恕２牧蠋靺^(qū)域的劃分、人員的分工。督導(dǎo)下屬進(jìn)行年度、季度、月度工作計(jì)劃與工作總結(jié)。完成上級(jí)交辦的其它工作。材料庫班長督促庫管員嚴(yán)格按照原輔材料出入庫管理流程和規(guī)范進(jìn)行庫房出入 庫管理。督促庫管員，做好原/輔材料的堆放與保養(yǎng)工作，做到三清（材料清、 規(guī)格清、數(shù)量清），二齊（堆放整齊、庫容整齊），四防（防火、變質(zhì)、損壞、 丟失）。每班次票據(jù)及報(bào)表的復(fù)核。材料庫的平面規(guī)劃及實(shí)施。上報(bào)短缺材料，并跟催。協(xié)助主管及財(cái)務(wù)部開展原材料庫盤存（月、年中、年終），編制盤存表并上報(bào)。定期對(duì)各庫管員所管材料中的呆滯材料（每月22日）、不合格品（一周）清理，并

6、上報(bào)。每班次抽查材料卡或碼單的執(zhí)行情況，復(fù)核ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正確性，審核原/輔材料庫手工帳，保證帳、卡、物相符。調(diào)派庫管員工作，指定材料堆碼位置及督促裝卸按要求堆碼。每班次材料庫的安全進(jìn)行點(diǎn)檢。材料庫員工的考勤工作。完成上級(jí)交辦的其它工作。帳務(wù)員票據(jù)（進(jìn)出庫）錄入 ERP系統(tǒng)，并打印入庫單由庫管員簽字。核對(duì)ERP與手工帳，保證帳帳相符；與生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員核對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)料 情況。制作每日庫存報(bào)表并交由班長復(fù)核。所有原始票據(jù)的按序歸檔5.135糾正手工帳錯(cuò)誤并記錄所有帳務(wù)錯(cuò)誤。5.136進(jìn)出庫票據(jù)編號(hào)、傳遞。盤點(diǎn)前空白盤點(diǎn)表的制作。上報(bào)短缺材料，并跟催。完成上級(jí)交辦的其它工作。材料庫管員對(duì)到庫的材料進(jìn)行數(shù)

7、量及外觀驗(yàn)收，嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、手 續(xù)關(guān)。辦理驗(yàn)收合格材料的入庫手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收不合格材料分區(qū)存放并做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知采購員進(jìn)行處理。庫管后帳務(wù)員及時(shí)將數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)，打印出入庫單庫管員進(jìn)行簽字。每班次對(duì)分管材料進(jìn)行日盤點(diǎn)，分析存在偏差的原因，并及時(shí)上報(bào) 庫存數(shù)據(jù)。對(duì)已收的材料建立材料卡或碼單，做好材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)，降低材料錯(cuò) 發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。將不良品材料（分管）退回供應(yīng)商。材料的分類、分批擺放及場地安排。材料庫的現(xiàn)場5S管理，負(fù)責(zé)庫房的防火、防盜安全。呆滯料（每月22日）、不良品材料（一周）的提報(bào)。檢查領(lǐng)料單是否經(jīng)過批準(zhǔn)、領(lǐng)料手續(xù)是否齊全。材料發(fā)放堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。短缺材料的提報(bào)。做好生產(chǎn)線退料

8、（合格、不合格）工作。庫管時(shí)簽收的單據(jù)書寫要清晰、準(zhǔn)確。完成上級(jí)交辦的其它工作。5.2考核辦法每月由儲(chǔ)運(yùn)部部長對(duì)材料庫主管進(jìn)行考核，材料庫主管對(duì)材料庫班 長、帳務(wù)員、庫管員進(jìn)行考核，每月初（5日前）將考核結(jié)果予以公布，考核 結(jié)果作為材料庫工作人員工作業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)、崗位調(diào)整的主要依據(jù)。考核方式米用加扣分方法，各相關(guān)崗位考核基準(zhǔn)分、合格分與及;格生效日期頁次4/7版序A分見下表所列:崗位名稱基準(zhǔn)分合格分及格分材料庫主管1009085材料庫班長1009085帳務(wù)員1009590材料庫管員1009590523獎(jiǎng)罰方式：523.1如全部材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員全月得分都在合格分（含合格分）以上，則當(dāng)

9、月無獎(jiǎng)無罰。523.2如全部材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員得分都在合格分以下及 格分以上，則在當(dāng)月一次扣罰材料庫主管 50元、班長20元，其他材料庫管員、 帳務(wù)員照罰不獎(jiǎng)。如有材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員得分在合格分以下但在及 格分以上，則按低于合格分的以下分值，以每分 5元進(jìn)行扣罰。如得分在及格分（含及格分）以下實(shí)行分級(jí)扣罰，低于合格分高于及 格分以上部分按上述第 3條扣罰，低于及格分部分以每分10元進(jìn)行扣罰，得分 為及格分的按一分扣罰。全體材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員得分都在及格分以下則材 料庫主管、班長承擔(dān)重大管理責(zé)任。因發(fā)材料不及時(shí)、錯(cuò)發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)暫停待料或未按要求作業(yè)造成事故

10、 （安全、質(zhì)量）的，則該材料庫管員的基準(zhǔn)分降為及格分，然后再按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 扣分。儲(chǔ)運(yùn)部部長或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)材料庫進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)目，對(duì)責(zé)任人按標(biāo)準(zhǔn)扣分，同時(shí)給材料庫主管、班長按當(dāng)次所扣總分的雙倍扣 分?？哿P的工資將獎(jiǎng)給得分在合格分以上的材料庫工作人員，具體分配 方法采用所扣罰總金額雙倍余額遞減法。材料庫管員、帳務(wù)員如果月得分為最后一名，且得分在及格分以下 的，將作為崗位調(diào)整、降薪、淘汰的對(duì)象。各崗位考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn):生效日期頁次5/7版序A名稱材料庫工作人員管理制度文件編號(hào):CYB-001責(zé)任主體考核內(nèi)容規(guī)定事項(xiàng)獎(jiǎng)罰規(guī)定材料庫全體 人員管理制度出現(xiàn)重慶XXXXXX有限公司員工獎(jiǎng) 懲制度所

11、列的事項(xiàng)按獎(jiǎng)懲制度獎(jiǎng)勵(lì)處罰的 同時(shí)，每項(xiàng)加扣2-3分違返公司及部門有效除本規(guī)定以處相 關(guān)制度一次扣2分出勤管理遲到、早退一次1分曠工（含遲到超過一個(gè)小時(shí)）一次2分未經(jīng)請(qǐng)示擅離岡位者致使材料收發(fā)、 生產(chǎn)受影響者一次2分材料庫管員現(xiàn)場管理材料存放混亂、不整齊每處扣1分標(biāo)識(shí)不清、丟失、錯(cuò)放每項(xiàng)扣1分材料沒有按區(qū)按類存放每次扣1分沒有日盤點(diǎn)或沒有盤點(diǎn)記錄每項(xiàng)扣1分物料卡或碼單記錄不連續(xù)，字跡不清晰每發(fā)現(xiàn)一次扣1分庫存優(yōu)化管 理沒按規(guī)定作好材料防護(hù)工作每發(fā)現(xiàn)一次扣1分對(duì)分管的呆滯、不良品材料未及時(shí)上 報(bào)處理一次扣2分提出合理化建議并給采納的一次加3分材料發(fā)放不按先進(jìn)先出者每發(fā)現(xiàn)一次扣1分消除不安全隱患避

12、免安全事故的發(fā)生一次加3分材料管理不合材料不及時(shí)退回供應(yīng)商者一次扣2分不按規(guī)疋進(jìn)出材料導(dǎo)致庫存呆滯一次扣2分將不合格材料、標(biāo)有“不合格”或“未 檢”標(biāo)識(shí)的材料發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場的每發(fā)現(xiàn)一次或投訴一次 扣2分帳務(wù)處理手工帳不準(zhǔn)確、及時(shí)一次扣1分材料庫管員服務(wù)質(zhì)量因服務(wù)差受到車間或供應(yīng)商投訴屬實(shí) 的每投訴一次扣2分未按時(shí)或錯(cuò)發(fā)材料致使車間生產(chǎn)受影 響者將當(dāng)月的標(biāo)準(zhǔn)分降為及格 分，并一次扣3分進(jìn)行遙控發(fā)材料一次扣2分錯(cuò)發(fā)材料尚未造成對(duì)生產(chǎn)影響者一次扣1分未按作業(yè)流程要求操作，造成事故（安 全、質(zhì)量）一次扣3分并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任帳務(wù)員對(duì)相關(guān)部門查詢材料庫存時(shí)愛理不理每投訴一次扣2分報(bào)表提供日、月報(bào)不準(zhǔn)確及時(shí)一次

13、扣3分生效日期頁次6/7版序A名稱材料庫工作人員管理制度文件編號(hào):CYB-001責(zé)任主體考核內(nèi)容規(guī)定事項(xiàng)獎(jiǎng)罰規(guī)定帳務(wù)員帳務(wù)核對(duì)未核對(duì)庫管員手工帳一次扣3分帳務(wù)處理未及時(shí)上下帳，對(duì)生產(chǎn)造成影響者一次扣5分單據(jù)錄入錯(cuò)誤，造成帳帳不相付者一次扣2分材料庫主管 班長帳務(wù)核查未核杳帳務(wù)材料庫主管、班長一次扣1分物料卡、碼單的抽查未抽查或抽查了沒有記錄材料庫主管、班長一次扣2分安全檢杳未進(jìn)行安全點(diǎn)檢或點(diǎn)檢了沒有記 錄材料庫主管、班長一次扣2分綜合管理材料庫現(xiàn)場混亂、整體形象差、消 防通道不暢每發(fā)現(xiàn)一處主管扣3分，班長扣 分；凡6S檢查被通報(bào)主管扣5 分 班長扣3分報(bào)送相關(guān)資料不及時(shí)主管一次扣2分，班長扣1

14、分基礎(chǔ)管理檢查有給公司通報(bào)的不 符項(xiàng)目主管一次扣2分，班長扣1分公司相關(guān)制度文件保管不善、宣傳 不夠主管一次扣2分，班長扣1分對(duì)新到崗員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠或指 導(dǎo)不力，使工作受到影響者主管一次扣4分，班長扣2分6相關(guān)文件/資料重慶XXXXXX 有限公司員工獎(jiǎng)懲制度7.使用表單略生效日期頁次7/7版序A名稱材料庫管理制度文件編號(hào):CYB-002目錄頁次1. 目的 23/2. 范圍 23/3權(quán)責(zé) 23/4. 定義 23/5. 工作內(nèi)容 1/236. 作業(yè)流程 12/237. 使用表單 17/23生效日期|頁次|版序A1目的:為了保證材料庫材料進(jìn)收、搬（轉(zhuǎn)）運(yùn)、貯存、裝卸和管理的作業(yè)規(guī)范 確保庫存材料在

15、良好庫存環(huán)境下的質(zhì)量完好和數(shù)量完整,特制定本制度。2范圍:適用于全公司與生產(chǎn)有關(guān)的所有原、輔材料。3 定義:采購材料一指通過采購活動(dòng)所購買的主要材料、輔助材料。呆滯材料一指連續(xù)6個(gè)月未使用或者極少使用的庫存材料。廢料一指未用或經(jīng)過使用后但失去原有的價(jià)值的庫存材料。4職責(zé):4.1材料庫主管負(fù)責(zé)材料庫的庫容布置、規(guī)劃和對(duì)材料庫管理的監(jiān)督。4.2材料庫管員負(fù)責(zé)材料的收發(fā)、轉(zhuǎn)運(yùn)、整理、保管與材料庫環(huán)境的清潔。4.3帳務(wù)員負(fù)責(zé)材料的進(jìn)出帳務(wù)處理、庫存報(bào)表與盈虧分析。4.4搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行材料的卸載和配裝。4.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)貨材料的檢驗(yàn)和在庫材料的質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)察與判定。4.6供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)同配合供應(yīng)商

16、不良品材料及超交材料的退貨處理。4.7生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)將不良品材料或其他暫時(shí)不需要的材料退入材料庫。5.作業(yè)內(nèi)容5.1材料庫運(yùn)作管理制度材料庫區(qū)域劃分原則材料庫的不同類別劃分區(qū)域；如主料、手提袋、中包袋、紙箱等。 用代號(hào)區(qū)分不同的區(qū)域：如 A區(qū)代表主料、B區(qū)代表紙箱等。依材料基準(zhǔn)庫存量為區(qū)域劃分面積。以方便材料進(jìn)出材料庫的原則劃分區(qū)域。將劃定區(qū)域的材料庫平面定置圖繪出，掛在材料庫醒目位置。材料庫位的設(shè)定5.121符合先進(jìn)先出的原則；進(jìn)出頻率高低設(shè)定庫位；將各區(qū)的位置用代號(hào)來表示：如 A1代表治療A區(qū)一號(hào)位置；儲(chǔ)存方式5.131盡量利用倉庫面積。包裝袋、手提袋、中包盡量用貨架。嚴(yán)格按照材料堆碼原則進(jìn)

17、行堆放。材料標(biāo)識(shí)建立物料卡（見表一）或碼單（見表二）。明確標(biāo)識(shí)材料的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入廠時(shí)間、狀態(tài)等。材料進(jìn)出后其物料卡上的數(shù)量應(yīng)及時(shí)變更。應(yīng)保證不同批次的材料達(dá)到可追溯性。應(yīng)用顏色管理來區(qū)分不同的區(qū)域：用黃色表示合格品區(qū)。5.2原材料入庫管理制度供應(yīng)商交貨時(shí)必須攜帶我司相應(yīng)采購訂單的復(fù)印件，連同所送的材料送到制定的材料庫，庫管員應(yīng)立即核對(duì)采購訂單與送貨單；本公司自 行提貨的，供應(yīng)單位也需隨同材料一并將采購訂單的復(fù)印件送達(dá)。庫管員根據(jù)采購訂單檢查下列各項(xiàng)：送貨單位、訂單號(hào)、貨品編號(hào)、品名規(guī)格、訂單交貨數(shù)量、交貨數(shù)量（送 貨數(shù)量超出訂單數(shù)量的10%時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng)部待處理后再作后續(xù)動(dòng)作，否則

18、拒 收超出部分）、訂單交貨日期和實(shí)際交貨日期。庫管員核對(duì)送貨單與采購訂單無誤后，通知原材料檢驗(yàn)對(duì)材料進(jìn) 行檢查。庫管員收到質(zhì)量檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)記錄或報(bào)告后通知搬運(yùn)進(jìn)行卸料， 在卸料時(shí)庫管員必須嚴(yán)格要求搬運(yùn)按照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行操作。搬運(yùn)在卸料時(shí)庫管員進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收和外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。點(diǎn)收原則：A、槳板及國際性公司提供材料可不作抽檢。B、抽查數(shù)量原則：當(dāng)批收貨件數(shù)w 100件檢查5件，不足5件全檢；101 件w件數(shù)w 500件檢查10件；逐一稱取單件重量在原物料抽重記錄表（見 表二）上作好記錄。C、 原材料計(jì)量：按照單件重量標(biāo)識(shí)與實(shí)際抽查重量之間的差異，按抽樣總的件數(shù)計(jì)算，并反饋供應(yīng)部。D包裝物計(jì)量：按照個(gè)/

19、把/件，進(jìn)行抽查，并反饋供應(yīng)部。E、紙箱計(jì)量：按照個(gè)/捆，進(jìn)行抽查，并反饋供應(yīng)部。F、抽樣重量小于標(biāo)識(shí)重量，按其差異比例對(duì)整批物料進(jìn)行扣數(shù)入庫； 抽樣重量不小于標(biāo)識(shí)重量，按標(biāo)識(shí)數(shù)量入庫。525.2收料事件的處理：52521庫管員在點(diǎn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)短斤少兩，必須協(xié)同司機(jī)、搬運(yùn)對(duì)此數(shù)量進(jìn)行 復(fù)核，加大抽查力度。庫管員在收料時(shí)發(fā)現(xiàn)包裝有破損或淋濕或出現(xiàn)短斤少兩的現(xiàn)象， 經(jīng)與司機(jī)共同確認(rèn)后必須要求司機(jī)在送貨單上簽字。52523庫管員發(fā)現(xiàn)送來的材料混有其他材料或其他特殊情況時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部待處理后再作后續(xù)動(dòng)作。庫管員嚴(yán)格按 五不收”的原則辦理驗(yàn)收入庫（若有關(guān)部門同意收取時(shí)， 必須有相關(guān)部門人員的簽字并注

20、明使用日期，到期未用如何處理）。送貨應(yīng)同庫管員一道確認(rèn)品種、 數(shù)量（庫管員應(yīng)登記收料原始紀(jì)錄） （見表四）。確認(rèn)無誤后收發(fā)料庫管方可簽收。庫管員收料后應(yīng)立即建立物料檔案：物料卡、碼單。送來材料不合格但需暫存，應(yīng)由供應(yīng)部在送貨單上注明暫存原因 及退出廠區(qū)時(shí)間，庫管員在送貨單上標(biāo)明不合格，暫存”同時(shí)開具不合格材料暫存單（見表五）一式兩聯(lián)，供應(yīng)聯(lián)交與供應(yīng)部，核對(duì)數(shù)量、作好暫 存標(biāo)識(shí)后暫存庫房，并登記材料暫存月報(bào)表（見表六）將留存聯(lián)、送貨單附在該表后，督促供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間退出該批材料，否則報(bào)告材料庫主管。帳務(wù)員憑庫管員簽字的送貨單打印入庫單。5210帳務(wù)員應(yīng)依據(jù)采購訂單，每日核對(duì)入庫數(shù)。每日到貨情況由

21、供應(yīng)部在 ERP系統(tǒng)中查詢，材料庫對(duì)采購訂單執(zhí) 行情況進(jìn)行跟蹤并記錄，每月5日前提供上月未按時(shí)到貨的采購訂單數(shù)，即訂單及時(shí)到貨率。因生產(chǎn)部急需材料，應(yīng)在驗(yàn)收、搬運(yùn)、周轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)開緊急通道。但應(yīng) 完善入庫、出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確放映公司的物資來龍去脈。材料的退貨庫管員每周將不良品材料進(jìn)行清理一次，以不良品材料庫存周報(bào)生效日期頁次3/23版序A表（見表七）的方式報(bào)材料庫班長。材料庫班長根據(jù)不良品材料庫存周報(bào)表提出書面申請(qǐng)交供應(yīng)部， 供應(yīng)部與供應(yīng)商聯(lián)系后通知材料庫班長何時(shí)退。材料庫班長接到供應(yīng)部的回復(fù)后通知庫管員做好準(zhǔn)備。5213.4退料前庫管員做好包裝、標(biāo)識(shí)（包括品名、規(guī)格、數(shù)量），并將退 料明細(xì)打印出來

22、。退料時(shí)庫管員與退料司機(jī)共同確認(rèn)數(shù)量，并在退貨單上簽字。退料后庫管員及帳務(wù)員及時(shí)準(zhǔn)確登錄手工帳和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，并將相關(guān)單據(jù)傳給供應(yīng)部。附：材料入庫流程5.3材料庫存儲(chǔ)管理制度原材料的儲(chǔ)存保管：主料、紙箱為落地或棧板堆放，中包袋、手提袋、包裝袋等用貨架存放。材料堆碼原則：新車間A棟二樓材料庫主料、中包、手提、紙盒堆放不 能超過500kg/ ，彩箱或彩箱大小的普通紙箱 200個(gè)/垛，其它紙箱260個(gè)/垛； 不占主通道和消防通道； 不得依靠墻壁；減少不必要的搬運(yùn)；材料名稱、規(guī)格、重量及物料卡或碼單等標(biāo)識(shí)應(yīng)面向主通道；同一廠家的材料在同一材料庫堆碼 的高度應(yīng)一致；重不壓輕，大不壓小，零數(shù)放在靠主通道的

23、最外面。同種材料 堆放必須考慮先進(jìn)先出，發(fā)料方便。材料庫在保管過程中如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，庫管員應(yīng)及時(shí)報(bào) 告材料庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不 準(zhǔn)擅自處理。材料未經(jīng)庫房主管同意不準(zhǔn)擅自借出。庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，同時(shí)注意下雨天材料 庫有無漏雨的現(xiàn)象。5.4材料庫發(fā)料管理制度生產(chǎn)部計(jì)劃主管于每天16: 30以前做好次日生產(chǎn)排程計(jì)劃，并將計(jì) 劃傳到材料庫現(xiàn)場辦公室，由材料庫班長接收。542材料庫班長接收后查看生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)排程計(jì)劃打印出 材料領(lǐng)用表（見表八），同時(shí)打印空白的包裝材料領(lǐng)料單（見表九）。543庫管員根據(jù)材料領(lǐng)用表、領(lǐng)料單進(jìn)

24、行主材備料：白班7: 00 （夜 班19： 00）庫管員協(xié)同生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工將機(jī)臺(tái)班所需材料的四分之一進(jìn)行備料， 生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工報(bào)數(shù)給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在發(fā)料記錄表上，同時(shí)將材料按機(jī)臺(tái) 放入備料區(qū)。544機(jī)操于白班7: 00 （夜班19： 00）以前到材料庫完清材料的領(lǐng)用申請(qǐng) 手續(xù)，庫管員根據(jù)機(jī)操領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行發(fā)料作業(yè)。每次發(fā)料由生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工報(bào)數(shù) 給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單上，由生產(chǎn)部周 轉(zhuǎn)工將材料逐一配送致機(jī)臺(tái)， 同時(shí)“單”隨料同行，待機(jī)操確認(rèn)后送回庫管員。庫管員每天備料、發(fā)料時(shí)在材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單上填 寫該原材料的進(jìn)廠日期，以達(dá)到可追溯的目的。庫管員在備料前應(yīng)審核材料

25、領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單，若發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)缺料，立即向生產(chǎn)部、供應(yīng)部反饋信息，看是否有代用的材料，若有代用 材料，則由供應(yīng)部及相關(guān)部門開據(jù)材料代用通知單報(bào)生產(chǎn)副總審批。材料發(fā)放應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出原則。周轉(zhuǎn)必須配合庫管員點(diǎn)清材料名稱，規(guī)格、重量、件數(shù)后，才能將材 料發(fā)到機(jī)臺(tái)存放處，由相關(guān)領(lǐng)料人點(diǎn)收簽字確認(rèn)。庫管員發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：認(rèn)真核對(duì)材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放 時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā) 放；發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對(duì)材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用單進(jìn)行審核，單 據(jù)應(yīng)妥善保管。下卡下賬物料卡在當(dāng)班次發(fā)完料后庫管

26、員憑 材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料 單進(jìn)行主料和包裝材料下卡， 碼單在發(fā)料時(shí)庫管員將相應(yīng)的數(shù)量劃掉 ,并記錄 發(fā)料員的名字和日期。庫管員在發(fā)完料后應(yīng)根據(jù) 材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料卜單上的生效日期頁次5/23版序A相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確登錄手工帳，同時(shí)帳務(wù)員將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入 ERP系統(tǒng)。5411缺料提報(bào)5411.1庫管員發(fā)現(xiàn)材料存量低于安全庫存及時(shí)報(bào)警，填寫缺料追蹤表（見表十），及時(shí)將該材料的品名、供應(yīng)商、現(xiàn)有庫存量等信息詳細(xì)提報(bào)供應(yīng)部 進(jìn)行米購5411.2供應(yīng)部在接受到庫管員所提報(bào)的缺料追蹤表后，應(yīng)及時(shí)到庫房 察看情況，并于24小時(shí)內(nèi)將處理信息反饋庫管員。生產(chǎn)線退料每班次4: 30-6 : 30或16:

27、 30-18 : 30生產(chǎn)線進(jìn)行退料作業(yè)。 生產(chǎn)線退料必須將合格材料與不合格材料嚴(yán)格分開，不得有污染，并包裝完好。生產(chǎn)線退回的不合格材料必須有質(zhì)量部檢驗(yàn)證明方可辦理退庫。生產(chǎn)線退料時(shí)開具合格材料退庫單（見表十一）、不合格材料 退庫單（見表十二），每班次結(jié)束后庫管員、帳務(wù)員憑此進(jìn)行帳務(wù)處理，并由 帳務(wù)員保管。附：發(fā)料流程5.5材料庫內(nèi)部調(diào)撥管理制度調(diào)入方根據(jù)庫存量和生產(chǎn)計(jì)劃提出申請(qǐng)，并填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（見表十三）交材料庫班長審核。材料庫班長審核調(diào)撥申請(qǐng)單后通知調(diào)出方庫管員備料、發(fā)料。調(diào)入方與調(diào)出方庫管員清點(diǎn)數(shù)量，并在材料庫調(diào)撥單（見表十四）上簽字。5.5.4調(diào)出方與調(diào)入方的庫管員憑材料庫調(diào)撥單進(jìn)行

28、帳務(wù)處理，同時(shí)調(diào) 出方庫管員下卡或劃碼單，調(diào)入方建立物料卡或碼單。憑簽字的材料庫調(diào)撥單交由帳務(wù)員進(jìn)行帳務(wù)處理。附:內(nèi)部調(diào)撥流程5.6材料庫盤點(diǎn)管理制度日常盤點(diǎn)：庫管員每天盤點(diǎn)不同規(guī)格的材料 5個(gè)品種以上，填寫盤點(diǎn) 單（見表十五），交由材料庫班長簽字，材料庫班長和主管不定時(shí)抽查盤點(diǎn)的 情況。頁次6/23版序I562靜態(tài)盤點(diǎn)：562.1盤點(diǎn)前：材料庫主管編制材料庫盤點(diǎn)計(jì)劃，并下達(dá)盤點(diǎn)指令。庫管員應(yīng)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、供應(yīng)部門：該完清手續(xù)的完清，該退料的退料， 該入庫的入庫等。庫管員清理庫房，整理物料卡，便于清點(diǎn)數(shù)量與盤點(diǎn)。將所有單據(jù)、帳整理就緒，未登帳、銷賬的單據(jù)應(yīng)結(jié)清。制作盤點(diǎn)卡、材料盤點(diǎn)表（見表十六、十

29、七）。盤點(diǎn)人員的組織及培訓(xùn)：認(rèn)識(shí)材料、盤點(diǎn)方法的培訓(xùn)。5.6.2.2 初盤：初盤小組在負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)，在庫管員引導(dǎo)下進(jìn)行材料的清點(diǎn)工作。56222初盤小組清點(diǎn)材料后，填寫盤點(diǎn)卡，做到一種材料一張卡。56223盤點(diǎn)卡一式二聯(lián)，一聯(lián)貼在材料上，另一聯(lián)交與復(fù)盤小組。56224初盤負(fù)責(zé)人組織專人根據(jù)盤點(diǎn)卡資料，填寫盤點(diǎn)表一式三 聯(lián)，一聯(lián)存庫房，另兩聯(lián)交復(fù)盤小組。5.6.2.3 復(fù)盤：復(fù)盤小組在負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)，在庫管和初盤人的引導(dǎo)下進(jìn)行材料的復(fù)盤工作。復(fù)盤可采用100頰盤，也可采用抽盤，但抽盤的比例不低于30%復(fù)盤人根據(jù)實(shí)際情況，可采用帳到物或物到帳的抽盤作業(yè)。復(fù)盤人對(duì)核對(duì)無誤的材料在盤點(diǎn)

30、卡與盤點(diǎn)表上簽字，若有 誤的，應(yīng)會(huì)同初盤人、庫管修改盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)表上記載的數(shù)據(jù)并簽字。復(fù)盤人將兩聯(lián)盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)表一并上交財(cái)務(wù)部。5.6.2.4材料庫應(yīng)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)法，每月一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行年中、年 終兩次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)， 并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄；清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧 應(yīng)由材料庫庫管員查明原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。帳實(shí)差異處理若出現(xiàn)ERP系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)量不相符合的情況，材料庫主管必 須馬上查明原因，并進(jìn)行處理，并在每月27日上午11： 30向儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理提交庫存盤點(diǎn)差異分析報(bào)告，儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理在 27日下午17: 00前將分析報(bào)

31、告審核后提交 分管副總經(jīng)理；563.2如需要調(diào)賬，材料庫主管填寫材料盈虧調(diào)整申請(qǐng)表（見表十八），經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部確認(rèn)后，帳務(wù)員于四個(gè)工作小時(shí)內(nèi) 完成在ERP系統(tǒng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。563.3根據(jù)材料庫的特殊性，設(shè)置以下不同的庫存KPI指標(biāo)，對(duì)庫管員進(jìn)行考核。超出指標(biāo)部分，按責(zé)任人承擔(dān)貨物價(jià)值的80%，公司給予20%免責(zé)。主料：單項(xiàng)賬實(shí)差異v 10KG包材：單項(xiàng)賬實(shí)差異V 100個(gè)紙箱：單項(xiàng)賬實(shí)差異V 10個(gè)附：盤點(diǎn)流程5.7帳務(wù)處理管理制度單據(jù)、報(bào)表處理規(guī)定材料庫所有單據(jù)均用不易褪色筆（一般以圓珠筆、簽字筆為宜）按 單據(jù)填寫要求，遵循 完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則，對(duì)于不符合

32、要求的單據(jù)， 材料庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善。每日產(chǎn)生的單據(jù)（帳務(wù)員打印并由收料庫管員簽字的 入庫單、材 料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用單等）最遲于第二天上午 8： 00前分類歸檔，并 將相關(guān)聯(lián)傳送到供應(yīng)部、生產(chǎn)部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門。材料庫留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并最遲于每月27日前按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交帳務(wù)員保管。材料庫班長每班次對(duì)所有的出入庫單據(jù)進(jìn)行復(fù)核。材料庫主管及班長隨時(shí)對(duì)庫管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查（包括單據(jù) 填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要 指導(dǎo)。庫管員對(duì)每一筆入庫業(yè)務(wù)記錄在收料原始記錄并進(jìn)行連續(xù)編號(hào) （以月份為基準(zhǔn)連續(xù)編號(hào)“月份 +連續(xù)號(hào)”）。出庫票據(jù)是

33、否按下列原則進(jìn)行連續(xù)編號(hào)：主料是否是按“庫房+單據(jù)號(hào)X+月份+連續(xù)號(hào)（1-X-07-001 ）”進(jìn)行 編號(hào)。包裝材料是否是按“庫房+月份+連續(xù)號(hào)（1-07-001 ）”進(jìn)行編號(hào)。每月26日早上10： 00將材料釋庫月報(bào)表（由帳務(wù)員從ERP系統(tǒng)生效日期頁次8/23版序A倒出來）經(jīng)材料庫班長復(fù)核，材料庫主管審核后傳至財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門。每周星期一庫管員、帳務(wù)員清理不合格材料，將不合格材料明細(xì)及 原因交材料庫班長處，由材料庫班長編制不合格材料周報(bào)表，材料庫主管復(fù) 核后由班長發(fā)送致相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。每月22日庫管員及班長提供呆滯材料庫存月報(bào)表（見表十九）給材料庫主管，并報(bào)送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。帳務(wù)處理規(guī)定庫管

34、員手工分類帳庫管員登錄手工帳要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象 或有材料異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù)。庫管員每班產(chǎn)生的單據(jù)必須在下班前完成賬目登錄工作。帳簿啟用、移交及編制明細(xì)帳目等是否完備。帳務(wù)處理方法具體按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。10元。庫管員每班次沒有與帳務(wù)員進(jìn)行帳帳核對(duì)者，每次罰款材料庫主管、班長隨時(shí)檢查庫管員帳務(wù)處理情況，凡上下手工帳 不及時(shí)、不準(zhǔn)確者每次罰款10元。帳務(wù)員ERP系統(tǒng)帳ERP庫管員每收一票材料完后及時(shí)將對(duì)方的送貨單交帳務(wù)員錄入 并打印出入庫單，由庫管員簽字。帳務(wù)員每班結(jié)束前將材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用單上的相 關(guān)數(shù)據(jù)錄入ERP帳務(wù)員每天12： 00前與生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員核對(duì)頭天的出庫數(shù)，抽查

35、到 沒有核對(duì)者每次罰款20元。帳務(wù)員在錄入出入庫單據(jù)時(shí)必須審核：手續(xù)是否完善，書寫是否 規(guī)范，庫管員匯總的數(shù)據(jù)是否正確。帳務(wù)員在錄入入庫單時(shí)若有超訂單現(xiàn)象，必須及時(shí)以書面形式通 知供應(yīng)部相關(guān)人員補(bǔ)訂單。帳務(wù)員錄入或給相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)有誤，每次罰款10元，若造成損失者每次罰款50兀。5.8呆滯材料管理制度呆滯料處置每月（22-24日）組.織一次評(píng)審清理工作。生效日期頁次9/23版序A材料庫庫管員及班長在每月 22日提供呆滯材料庫存月報(bào)表給材 料庫主管。材料庫主管在接到呆滯材料庫存月報(bào)表后兩天內(nèi)提出編制呆滯 材料處理申請(qǐng)表（見表二十）并組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門（生產(chǎn)部、質(zhì)量部、開發(fā) 部、供應(yīng)部、設(shè)備部

36、等）進(jìn)行呆滯料處置評(píng)審工作 （呆滯材料處理評(píng)審專題會(huì)）： 相關(guān)部門在專題會(huì)上提出處理意見。評(píng)審意見完成當(dāng)日，材料庫主管將呆滯材料處理評(píng)審專題會(huì)會(huì)議紀(jì) 要報(bào)參會(huì)的部門會(huì)簽。會(huì)簽后由材料庫主管將呆滯材料處理評(píng)審專題會(huì)會(huì) 議紀(jì)要、呆滯料處理報(bào)告提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在一天內(nèi)完成核價(jià)工作，作 出審核意見并報(bào)送副總審批。材料庫主管根據(jù)最終的審批意見，在收到審批意見后進(jìn)行一一處理。 對(duì)報(bào)廢呆滯料的變賣及遺棄，通知行政人事部處理；對(duì)需外賣的呆滯料，通知 供應(yīng)部處理；對(duì)需代用的呆滯料， 相關(guān)部門下達(dá)材料代用通知單，由材料庫 負(fù)責(zé)執(zhí)行；對(duì)需留下的呆滯料，材料庫負(fù)責(zé)保管，待下次召開呆滯材料處理 評(píng)審專題會(huì)時(shí)再提出來。

37、材料庫庫管員及班長負(fù)責(zé)配合呆滯料現(xiàn)場處理工作及后續(xù)的帳務(wù)處 理。5.9材料庫安全管理制度材料庫作為公司原輔材料的儲(chǔ)存場所，儲(chǔ)存公司所有生產(chǎn)性物資，是公司重點(diǎn)防火場所，對(duì)此，須重點(diǎn)控制火源、火種靠近或帶入。材料庫內(nèi)所有電源線也是重點(diǎn)防控對(duì)象，也須定期巡查。材料庫內(nèi)所有消防栓不得掩蓋，消防通道也須保持暢通無阻。材料庫內(nèi)的滅火器須保持在可用狀態(tài)。材料庫內(nèi)24H小時(shí)須有人值守，不能出現(xiàn)真空狀態(tài)。凡本公司之樓倉每平方米之最大載荷均為500kg。材料庫庫管員收料入庫時(shí)必須仔細(xì)計(jì)算每平方米的材料重量，并在不超過最大載荷的情況下規(guī)劃堆碼高度。材料庫庫管員填寫入庫單時(shí)須注明實(shí)際載荷，主管或班長在審核時(shí)必須有看見

38、本“備注”方可簽字確認(rèn)入賬。為了能夠確保材料庫防火防盜及樓層載荷的要求均能夠得到有效實(shí)名稱材料庫管理制度文件編號(hào):CYB-002施，對(duì)材料庫的防火、防盜、載何、下雨天是否漏雨等安全工作頭仃點(diǎn)檢制度， 設(shè)立點(diǎn)檢表，定時(shí)定點(diǎn)檢查點(diǎn)檢項(xiàng)目。材料庫的整體安全白班第 責(zé)任人為材料庫主管，夜班第 責(zé)任人 為材料庫班長。材料庫主管每天早上 8:30，中午13: 30,下午17: 00對(duì)上下材料 庫、車間成品庫、五金庫的安全進(jìn)行點(diǎn)檢,并記錄在點(diǎn)檢表上。材料庫班長早上 7:30 （或19: 30）,中午12: 30 （或次日0: 30）, 下午16: 30 （或次日4: 30）對(duì)上下材料庫、車間成品庫、五金庫的

39、安全進(jìn)行 點(diǎn)檢,并記錄在點(diǎn)檢表上。分管的庫管員實(shí)行自查，并記錄在點(diǎn)檢表上，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)以 書面的形式報(bào)告給材料庫班長或主管。材料庫主管或班長及庫管員隨時(shí)監(jiān)督搬運(yùn)或周轉(zhuǎn)工是否按特種設(shè) 備管理制度中操作規(guī)程對(duì)提升機(jī)、電梯的正常使用。材料庫的區(qū)域相對(duì)較大，各個(gè)庫管員也須作為庫房安全第二責(zé)任人 承擔(dān)相關(guān)職責(zé)，并服從材料庫主管、班長安全工作安排。凡有在庫房內(nèi)吸煙者 經(jīng)查實(shí)，立即解除勞動(dòng)用工合冋，并對(duì)相關(guān) 人員處罰現(xiàn)金200元。凡發(fā)現(xiàn)材料庫每平方米載重超出最大范圍時(shí)，次對(duì)當(dāng)事人處以200元罰款，班長和主管各處罰 100元，如果一個(gè)月累計(jì)超過 2次，主管和班長予 以降職任用。凡未按規(guī)定實(shí)行定期點(diǎn)檢的，材料庫

40、主管及其他人員每次各處以罰 款200元。凡有材料庫出現(xiàn)真空狀態(tài)時(shí)，材料庫主管或當(dāng)班班長每次處以罰款 200元，如果 個(gè)月出現(xiàn)兩次類似事件，主管或當(dāng)班長長降職任用。凡有掩蓋消防栓或阻礙消防通道的行為，每次處罰款200元，當(dāng)月連續(xù)出現(xiàn)兩次相關(guān)人員降職任用。生效日期頁次11/23版序.A流程圖符號(hào)提示1 業(yè)務(wù)流程2、 * 票據(jù)流程3、業(yè)務(wù)或操作員4、表單5、i 帳務(wù)處理材料入庫流程圖:庫管員做入庫前準(zhǔn)備庫管員通知搬運(yùn)卸貨，登記收料原始記錄司機(jī)通知庫管員貨已到庫管員接車接貨，通知書質(zhì)檢質(zhì)檢檢驗(yàn)（Y/N ）送貨數(shù)大于訂單數(shù)的10 %或混有其他品種，應(yīng)通知供應(yīng)部待處理后再作后續(xù)動(dòng)作庫管員應(yīng)與訂單、送貨單

41、及記錄核對(duì)有無誤（Y/N ）送貨數(shù)小于訂單數(shù)的10%, 按實(shí)際數(shù)在送貨單上簽收帳務(wù)員憑庫管員簽字的 送貨單打印入庫單（一 式三聯(lián)），并由庫管員簽 字庫管員在對(duì)方的 送貨單上簽字供應(yīng)部同意暫存11111r4 1帳務(wù)員帳務(wù)處理送交財(cái)務(wù)部送交供應(yīng)部庫管員填寫不合庫管員登錄手工帳，4格材料暫存單并建立物料卡或碼單M（一式兩份）L直接退料生效日期頁次13/23版序A材料發(fā)放流程:生產(chǎn)部計(jì)劃主管編制生產(chǎn)計(jì)劃并打印材料領(lǐng)用表一式三份領(lǐng)料人憑材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用表領(lǐng)取返回生產(chǎn)部返回生產(chǎn)部1庫管員備料iVI庫,管員發(fā)料帳務(wù)員將單、 表送交生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)處一份領(lǐng)料人分次在材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用表上簽 字，每班

42、結(jié)束后由當(dāng)班班長和庫管簽字1 1庫管員登錄手工分類 帳，并變動(dòng)物料卡帳務(wù)員登錄ERP帳合格材料退庫單、不合格材料退庫單車間未用完的余料、不合格材料 退回庫房，開具材料退庫單頁次14/23版序材料盤點(diǎn)流程圖:材料庫主管編制盤點(diǎn)計(jì)劃，并下達(dá)盤點(diǎn)指令庫管員變 動(dòng)物料卡帳務(wù)員、庫管員根據(jù)審批后材料 盈虧調(diào)整申請(qǐng)表進(jìn)行調(diào)帳處理頁次15/23版序名稱 材料庫管理作業(yè)流程材料調(diào)撥流程圖：調(diào)岀方庫管員備料、發(fā)料調(diào)岀方 庫管員 憑調(diào) 撥單 進(jìn)行帳 務(wù)處 理，并 變動(dòng)物料卡調(diào)入方庫管員清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào) 撥單上簽字，定期與調(diào)岀方核對(duì)帳務(wù)員根據(jù)調(diào)撥單 進(jìn)行ERP帳務(wù)處理調(diào)入方 庫管員 憑調(diào) 撥單 進(jìn)行帳 務(wù)處 理，并 變動(dòng)物 料卡頁次16/23版序、物料卡NO :物料卡年度:供應(yīng)商物料名稱及