水稻種植專業(yè)種植合作社項目申請報告書

1、水稻種植專業(yè)種植合作社項目申報書第一章合作社基本情況11.1合作社概況.5.1.1.1成立時間及成員構(gòu)成5.1.1.2收益分配機制6.1.1.3法人代表基本情況.6.1.1.4管理機構(gòu)設置、辦公條件等61.1.5管理制度Z.1.2運營狀況1.01.2.1主營業(yè)務狀況101.2.22009年度合作社的財務及分配情況101.3以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況.10第二章項目立項背景112.1必要性分析112.1.1是落實國家糧食安全生產(chǎn)的需要112.1.2是合作社白身發(fā)展的需要122.1.3是促進農(nóng)民增收的需要132.2優(yōu)勢分析.42.2.1政策優(yōu)勢142.2.2資源優(yōu)勢.162.2.3技術

2、優(yōu)勢172.3市場分析1.72.3.1國際稻米市場分析172.3.2國內(nèi)稻米市場分析192.3.3市場前景預測192.3.4風險分析202.4合作社成員對申請項目的支持情況22第三章項目目標233.1項目總目標233.2主要產(chǎn)品233.3生產(chǎn)能力23第四章項目建設方案254.1主要建設內(nèi)容254.1.1建設地點254.1.2技術路線及流程274.1.3設備購置304.1.4設施建設314.1.5科技措施314.2主要技術參數(shù)324.3項目涉及的相關環(huán)保措施334.4項目組織與管理344.4.1建設期機構(gòu)設置及職責344.4.2運營期機構(gòu)設置及人員配備354.4.3進度安排374.4.4管理措施

3、38第五章投資估算與資金來源405.1總投資估算405.2資金來源415.3財政補助資金使用和管理425.4白籌資金的使用和管理42第六章效益分析436.1經(jīng)濟效益436.1.1項目投入產(chǎn)出情況.436.1.2成員增收情況466.1.3可分配盈余及分配情況476.2社會及生態(tài)效益47附表：財政補助合作社項目申報單位基本情況表37投資估算匯總表382-1.設施投資明細表392-2.設備投資明細表402-3.科技措施投資明細表412-4.流動資金測算表42財政資金使用明細表43盈余及盈余分配表444-1.經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表454-2.成本費用測算表46項目投資現(xiàn)金流量表47第一

4、章合作社基本情況1.1合作社概況1.1.1成立時間及成員構(gòu)成某縣軍明水稻種植專業(yè)合作社于2007年8月在農(nóng)經(jīng)部門登記，于2008年12月1日轉(zhuǎn)為工商注冊，合作社由河口鎮(zhèn)雙江村村民#、#、#、#、#、#、#等人發(fā)起成立，成員出資總額人民幣180萬元。注冊地址在某縣河口鎮(zhèn)雙江村黑瓦組。合作社以服務成員、謀求全體成員的共同利益為宗旨，以成員為主要對象，依法為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關的技術、信息等服務。主要業(yè)務范圍：組織采購成員所需的水稻種植生產(chǎn)資料；開展與水稻種植相關的技術交流。近年來合作社發(fā)展迅速，本合作社主要有兩種經(jīng)營模式，一是通過土地流轉(zhuǎn)

5、發(fā)展核心示范區(qū)653畝，社員140戶，每年支付土地流轉(zhuǎn)費600元/畝；二是加入本社社員510戶，水稻種植面積1887畝。合作社按照“統(tǒng)一品種、統(tǒng)一技術、統(tǒng)一防治、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一銷售”五統(tǒng)一”的管理模式，以全程機械化生產(chǎn)作業(yè)為支撐，按照科技化、集約化、綜合化的要求，整合利用農(nóng)田、旱地等土地資源，重點發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)，綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)，休閑觀光農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，合作社現(xiàn)已發(fā)展成為一個集生產(chǎn)、加工優(yōu)質(zhì)水稻為一體的專業(yè)性合作社。合作社先后被評選為：#市示范性農(nóng)民專業(yè)合作社”，2009年度全市發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)先進單位”，2009年度某縣示范性農(nóng)民專業(yè)合作社”，2009年度#市糧食生產(chǎn)先進農(nóng)村專業(yè)合作組織”。

6、1.1.2收益分配機制合作社從當年盈余中提取百分之十的公積金，用于擴大生產(chǎn)經(jīng)營、彌補虧損或者轉(zhuǎn)為成員出資；合作社彌補虧損，提取公積金后的可分配盈余，先按成員業(yè)務交易量（額）的60%返還。之后剩余部分，按成員出資額，按比例分配給本社成員。1.1.3法人代表基本情況合作社法人代表：#，男，現(xiàn)年36歲，高中文化，系某縣河口鎮(zhèn)雙江村黑瓦組村民，2007年組織成立某縣軍明水稻種植專業(yè)合作社，帶動當?shù)剞r(nóng)民致富，是遠近聞名的致富能手、致富帶頭人。2010年被#市選派為“科技特派員”。1.1.4管理機構(gòu)設置、辦公條件等管理機構(gòu)：合作社成員（代表）大會是本社的最高權力機構(gòu)，合作社設理事長1名，為本社的法定代表人

7、。設理事會，對成員大會（由全體成員組成）負責,由3名成員組成，理事會成員任期3年，可連選連任；設監(jiān)事會，監(jiān)事長1人，由3名成員組成，監(jiān)事會成員任期3年，可連選連任。向下依次分三個層次。決策管理監(jiān)督機構(gòu)：成員（代表）大會、理事會、監(jiān)事會三個決策管理監(jiān)督機構(gòu)；中層管理服務機構(gòu)：辦公室、財務部、銷售部、農(nóng)技服務部、基地生產(chǎn)部等五個中層管理服務機構(gòu)；基層水稻種植片組：根據(jù)種植社員分布情況設立干車一組、干車二組、白瓦一組、白瓦二組、李家壩組、黑瓦組、蓮托組等七個基層種植片組。由于合作社入社社員較多，經(jīng)全體社員選舉，推選#等13位社員成立代表大會小組，負責本社各項事務的管理。辦公條件：合作社現(xiàn)有辦公樓一棟

8、，面積200多平方，辦公室配備現(xiàn)代化辦公設備，采用office辦公軟件、財務軟件、以及進銷存軟件，采用電腦信息化進行管理。1.1.5管理制度財務管理制度本社根據(jù)有關財經(jīng)紀律，制定、執(zhí)行財務會計和統(tǒng)計制度。本社資金來源包括：社員股金（或會費）；政府扶持的資金；銀行貸款；每年從結(jié)余中提取的公積金、公益金；未分配利潤；接受的捐贈及其它資金。本社接受外部無償資助，均按接收時的現(xiàn)值入賬，作為本社的自有資產(chǎn)。經(jīng)社員（代表）大會討論決定，本社可以按規(guī)定的數(shù)額和方式參加社會公眾捐贈，任何單位和個人無權平調(diào)本社資產(chǎn)。理事會須在每一季度終了時將上期財務收支情況向社員公布。理事會須于每年1月31日前向社員（代表）大

9、會提供上年經(jīng)監(jiān)事會審核通過的資產(chǎn)負債表、損益表、財務狀況變動表，同時提出下年度的財務收支計劃，交社員（代表）大會討論，經(jīng)社員（代表）大會審查批準后執(zhí)行。本社扣除當年服務成本，年終盈余按下列順序和項目分配：公積金，按稅后利潤一定比例提??；股金紅利，按稅后利潤一定比例提??；二次返利，按稅后利潤分配情況和社員產(chǎn)品交售額返利；風險基金，按稅后利潤分配情況提取。上述分配項目、提取比例和分配數(shù)額，由理事會提出方案，經(jīng)社員（代表）大會討論決定后實施。本社如有虧損，經(jīng)社員（代表）大會討論通過，可用公積金彌補。公積金不足以彌補上一年度虧損的，可用以后年度稅前利潤彌補；因彌補虧損所減少的資金，社員（代表）大會應酌

10、情規(guī)定補充辦法和期限。合并、分立、解散和清算制度本社遇下列情形之一時，經(jīng)成員（代表）大會決定，報原確認機確認后予以解散，并及時向登記機關辦理注銷手續(xù)：成員少于五人無法開展活動；與其它組織合并；股金連同儲備金虧損四分之三以上，不能繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營；生產(chǎn)經(jīng)營活動消亡；三分之二以上成員要求解散或重組。在確認解散或重組后，理事會應在30天內(nèi)向社員和社會公告。本社決定解散時，應由社員（代表）大會選出5人組成清查小組，對本社的資產(chǎn)和債權、債務進行清理，并制定清償方案報社員（代表）大會批準。本社的共有資產(chǎn)按下列順序清償：支付清算費用；支付所欠職工勞動工資；繳納本社所欠稅款；抵償債務；將剩余財產(chǎn)在本社社員間進行分

11、配。1.2運營狀況1.2.1主營業(yè)務狀況合作社引進種植的優(yōu)質(zhì)水稻通過經(jīng)2年的推廣及銷售深受廣大群眾的喜愛。2009年合作社實現(xiàn)銷售收入163.15萬元，通過對水稻種植、銷售及其加工，延伸了合作社產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，提高了經(jīng)濟效益，為合作社社員平均畝增收238元。2009年合作社與兩廣地區(qū)多個大米經(jīng)銷商建立了長期合作關系，合作社經(jīng)過深加工的大米因其過硬的品質(zhì)深受兩廣群眾的喜愛，產(chǎn)品產(chǎn)銷率達到100%。1.2.22009年度合作社的財務及分配情況2009年度合作社的財務狀況：2009年合作社的總資產(chǎn)為272.27萬元，主營業(yè)務收入163.15萬元，凈利潤15.13萬元。分配情況：合作社凈利潤15.13萬

12、元，提取盈余公積2.27萬元,盈余返還7.72萬元，合作社剩余盈余分配5.14萬元。1.3以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況該專業(yè)合作社自成立以來，尚未得到政府各個部門的任何財政資金扶持。因此，懇請各級政府部門給予大力支持！第二章項目立項背景2.1必要性分析2.1.1是落實國家糧食安全生產(chǎn)的需要溫家寶總理在今年全國人大會議上的政府工作報告中指出，中部糧食主產(chǎn)區(qū)要抓住主銷區(qū)騰出部分糧食市場的機遇，擴大優(yōu)質(zhì)糧食生產(chǎn)，提高糧食的綜合效益和市場競爭力。大力推廣“合作社加農(nóng)戶”、“訂單農(nóng)業(yè)”等方式，逐步形成農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售一體化經(jīng)營。報告為全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村、農(nóng)民“三農(nóng)”經(jīng)濟工作指明了方向。自從

13、我國加入世貿(mào)組織后，市場已全面開放，隨著發(fā)達國家質(zhì)優(yōu)價廉產(chǎn)品的長驅(qū)直入，農(nóng)產(chǎn)品市場競爭已同時在國內(nèi)、國際兩個市場展開，并且日趨激烈，形勢嚴峻。從中央到地方各級黨委、政府都把為農(nóng)民增收作為工作重中之重。從根本上說，增加農(nóng)民收入必須加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)產(chǎn)品商品率，積極推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。作為糧食主產(chǎn)縣之一的某縣，必須實施“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，推廣訂單農(nóng)業(yè)，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，擴大優(yōu)質(zhì)稻谷生產(chǎn)，提高糧食的綜合效益和市場競爭力，逐步形成優(yōu)質(zhì)稻米的生產(chǎn)、加工、銷售一體化經(jīng)營，形成優(yōu)質(zhì)稻米產(chǎn)業(yè)化，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，加快優(yōu)質(zhì)稻谷發(fā)展步伐。本項目實施

14、可實現(xiàn)農(nóng)戶增收、合作社增效的目的，并可增強產(chǎn)品市場競爭能力?！懊褚允碁樘欤弘S著經(jīng)濟的發(fā)展和生活的改善，人們由吃飽轉(zhuǎn)向吃好，人們口袋有錢而食量減少，因此對大米也講究精美和食用安全。湖南省政府提出建設“名優(yōu)湘米振興工程”，要求加快優(yōu)質(zhì)稻米開發(fā)步伐。湖南省糧食局提出了按市場經(jīng)濟要求，有計劃、有步驟調(diào)整糧食加工企業(yè)結(jié)構(gòu)，改進工藝技術設備，堅持走集約、規(guī)模經(jīng)營之路的行業(yè)規(guī)劃。該項目正是瞄準市場需求，從優(yōu)質(zhì)稻的種植抓起，建設種植基地，引進產(chǎn)量高、質(zhì)量好的稻種，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，促進廣大農(nóng)民增產(chǎn)增收，確保優(yōu)質(zhì)稻供應。形成規(guī)模經(jīng)營，促進本地以及全省優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)化，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，實現(xiàn)農(nóng)戶增收、該合作社增效

15、的雙贏目的。2.1.2是合作社自身發(fā)展的需要某縣軍明水稻種植專業(yè)合作社自成立以來，按照“統(tǒng)一品種布局、統(tǒng)一田間管理”的原則組織水稻生產(chǎn)，經(jīng)過幾年的發(fā)展目前已有社員650戶。#種糧農(nóng)民入社積極性很高，要求加入某縣軍明水稻種植專業(yè)合作社的農(nóng)戶成倍增長，另有520戶農(nóng)戶自愿加入了本社。到目前為止，合作社共有社員1170戶。為了確保軍明水稻種植專業(yè)合作社的健康有序發(fā)展，促進優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，軍明水稻種植專業(yè)合作建設優(yōu)質(zhì)水稻種植示范基地，為了服務入社社員，本社統(tǒng)一免費提供水稻種子，提高原糧質(zhì)量的穩(wěn)定性和市場競爭力。項目將統(tǒng)一品種、統(tǒng)一供種、統(tǒng)一技術報務、統(tǒng)一質(zhì)量標準、統(tǒng)一訂單收購，組織農(nóng)民實行規(guī)模連片

16、種植，提高水稻品質(zhì)和商品化供應水平，促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，并加快了農(nóng)民專業(yè)合作組織的發(fā)展。2.1.3是促進農(nóng)民增收的需要水稻是湖南省的主要糧食作物，由于質(zhì)低價廉，長期困擾著農(nóng)民收入的增長。自國家1998年實施農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整以來，我國南北稻區(qū)掀起了優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的熱潮，一些地區(qū)已取得了顯著的經(jīng)濟和社會效益，并成為促進當?shù)剞r(nóng)民增收的有效途徑。據(jù)現(xiàn)有市場行情，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻是增加糧農(nóng)收入的重要途徑。自2004年起，中央一號文件連續(xù)6年鎖定“三農(nóng)”問題，始終將促進農(nóng)民增收作為新階段農(nóng)村工作的基本目標。我國在大力發(fā)展糧食生產(chǎn)保障國家糧食安全的同時，始終將占我國人口絕大多數(shù)的農(nóng)業(yè)人口的增收放在重要位

17、置，從強調(diào)糧食生產(chǎn)向促進農(nóng)民增收轉(zhuǎn)變。水稻在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中占有重要的地位，也是廣大農(nóng)民增收的重要來源。項目的建設，旨在增加一批優(yōu)質(zhì)水稻種植戶，進一步提高優(yōu)質(zhì)水稻新品種在生產(chǎn)應用中的推廣力度，降低水稻生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，整體提高水稻生產(chǎn)效率，從根本上促進農(nóng)民增收。該項目以河口鎮(zhèn)雙江、蓮托兩村為基地，新增優(yōu)質(zhì)稻種植面積2203.72畝，合作社免費為社員提供種子，低價供應化肥農(nóng)藥，年新增優(yōu)質(zhì)稻936.58噸，高檔優(yōu)質(zhì)稻比普通晚稻銷售價高出25%以上，可為項目區(qū)農(nóng)民畝平增收238元，總計52.45萬元，是一項富民工程；生產(chǎn)的高檔優(yōu)質(zhì)稻可以全部上市銷售，改善人們生活，社會效益明顯；同時，通過項目

18、的輻射帶動可使某縣優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)進一步做大、做強，增強該縣大米的市場競爭能力，促進糧食生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。2.2優(yōu)勢分析2.2.1政策優(yōu)勢2004年中央一號文件提出了集中力量建設一批國家優(yōu)質(zhì)專用糧食基地，優(yōu)先支持主產(chǎn)區(qū)推廣一批有重大影響的優(yōu)良品種和先進適用技術，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和安全水平。在保護和提高糧食綜臺生產(chǎn)能力的前提下，按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、安全的要求，走精細化、集約化、產(chǎn)業(yè)化道路，向農(nóng)業(yè)的廣度和深度進軍，不斷開拓農(nóng)業(yè)增效增收的空間。2010年溫家寶總理在全國人大會議上的政府工作報告中明確指出：中部糧食主產(chǎn)區(qū)要抓住主銷區(qū)騰出部分糧食市場的機遇，擴大優(yōu)質(zhì)糧食生產(chǎn)，提高糧食的綜合效益和市場競爭力。

19、大力推廣“合作社+基地+農(nóng)戶“訂單農(nóng)業(yè)”等方式，逐步形成農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售一體化經(jīng)營。報告為全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村、農(nóng)民“三農(nóng)”經(jīng)濟工作指明了方向。湖南省也始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟首位，適用農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段的要求，以農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民增收為目的，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為主要途徑，加快數(shù)量型向農(nóng)業(yè)質(zhì)量高效型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，繼續(xù)多渠道增加對農(nóng)業(yè)的投入，加強農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎設施建設，切實保護和提高糧食生產(chǎn)能力，重視糧食安全。2000年湖南省政府提出“名優(yōu)湘米振興工程”，要求加快優(yōu)質(zhì)稻米開發(fā)步伐，促進湘米品質(zhì)的提高和市場占有份額的擴大。2010年湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)支持重點為：優(yōu)質(zhì)稻、生豬、柑桔、茶葉、油茶五大重點產(chǎn)業(yè)。#市為

20、認真貫徹落實黨的十七屆三中全會和中央1號文件精神，促進我市糧食生產(chǎn)繼續(xù)保持好的發(fā)展勢頭，確保完成全年糧食生產(chǎn)目標任務，經(jīng)市人民政府同意，#市人民政府辦公室提出了關于2009年全市糧食生產(chǎn)的若干意見。一是要將中央提高糧食保護收購價、提高各種補貼標準等強農(nóng)惠農(nóng)政策、信息及時傳送到各家各戶，提高農(nóng)民種糧積極性。二是采取有效措施，確保各地已出臺和新出臺的各項政策不走樣、不縮水、早見效。三是加強組織領導，健全糧食生產(chǎn)責任制，確保糧食生產(chǎn)。某縣人民政府為貫徹落實2010年中央1號文件和省、市農(nóng)村工作和糧食生產(chǎn)工作會議精神，發(fā)布了關于進一步發(fā)展糧食生產(chǎn)的意見（潭政發(fā)20103號），為進一步確保某縣糧食產(chǎn)業(yè)的

21、主導地位，縣政府將加強組織領導，強化責任管理，嚴格執(zhí)行國家財政糧食直補、良種補貼、農(nóng)資綜合補貼和農(nóng)機具購置補貼政策，確保種糧農(nóng)民的積極性，同時還將加大對糧食生產(chǎn)的投入力度穩(wěn)定糧食播種面積。2.2.2資源優(yōu)勢某縣是一個農(nóng)業(yè)大縣，位于湖南省中部偏東，總面積2512平方公里，總?cè)丝?14.5萬，其中農(nóng)業(yè)人口104.9萬，轄22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有耕地101.4萬畝，其中水田94.8萬畝。近幾年，我縣認真貫徹落實中央惠農(nóng)政策、狠抓糧食生產(chǎn)，水稻生產(chǎn)得到長足的發(fā)展。2003至2009年連續(xù)七年獲得“全國糧食生產(chǎn)先進縣”稱號，其中2004至2006年連續(xù)三年獲得“全國糧食生產(chǎn)先進縣標兵”殊榮，糧食生產(chǎn)已達較高水平。

22、某縣河口鎮(zhèn)交通發(fā)達，自然條件良好，農(nóng)業(yè)基礎設施完備，土壤肥沃，是以糧食生產(chǎn)為主導產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)大縣。我縣雙季稻種植面積大，復種指數(shù)高；栽培技術先進，產(chǎn)量水平高；優(yōu)質(zhì)稻面積逐年擴大，高檔優(yōu)質(zhì)稻品種資源豐富。境內(nèi)有省市糧食龍頭加工企業(yè)3家，銷售網(wǎng)絡健全，促進了某縣糧食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.2.3技術優(yōu)勢項目所在地是水稻主產(chǎn)區(qū)，農(nóng)民索有種植水稻的傳統(tǒng)，有一定的種植經(jīng)驗，并掌握了水稻科學種植方法，為項目的成功實施奠定了較堅實的基礎；同時將聘請#市農(nóng)業(yè)局的專家作為合作社的長期顧問進行生產(chǎn)指導；另外項目所選擇的優(yōu)質(zhì)稻一湘晚釉17號，是湖南省水稻研究所選育而成的中熟優(yōu)質(zhì)品種，2008年通過湖南省審定，在湖南省第六次優(yōu)

23、質(zhì)稻品種評選中被評為一等優(yōu)質(zhì)雙季晚釉稻品種，是一個成熟的品種。2.3市場分析2.3.1國際稻米市場分析全球年產(chǎn)稻米約為3.2億噸，其中全球貿(mào)易量約4%。世界最大的稻米出口國是泰國，也是世界上生產(chǎn)高檔優(yōu)質(zhì)米最多的國家，泰國優(yōu)質(zhì)稻種植面積占水稻總面積的91%以上，其中常規(guī)優(yōu)質(zhì)稻占優(yōu)質(zhì)稻總面積的98%,其優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)實現(xiàn)了規(guī)模化、集約化和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與開發(fā)。由于泰國大米的品質(zhì)優(yōu)，其稻米在國際貿(mào)易中占有很大份額，常年比例在30%以上，國家每年從大米出口中獲得豐厚的出口利潤。據(jù)統(tǒng)計，在大米國際市場的貿(mào)易量中，長粒優(yōu)質(zhì)的釉米市場占5055%;中低質(zhì)量的釉米市場占3035%,優(yōu)質(zhì)的粳米市場占1215%。并且，稻

24、米品質(zhì)在市場競爭中始終是內(nèi)在的有利因索，主導市場價格。我國水稻產(chǎn)量占世界水稻產(chǎn)量的35%左右，是稻米生產(chǎn)與消費第一大國，但并非稻米出口大國，出口量一般年份僅占世界總出口量的5-6%，即使是歷史最高年份也只占到世界出口總量的19%。因品質(zhì)問題，我國大米在國際市場的地位每況愈下，如內(nèi)地銷往香港的大米占香港進口量由20年前的52%下降到現(xiàn)在的3%左右，同期泰國大米市場占有率由20年前的32%上升到現(xiàn)在的65%左右，而我國每年需要大量外匯進口高檔優(yōu)質(zhì)大米，供應賓館飯店及中高消費階層。加入WTO后，專家對我國糧食產(chǎn)品比較優(yōu)勢分析發(fā)現(xiàn)，水稻具有相對比較優(yōu)勢。另外，我國水稻供給在實現(xiàn)總量基本平衡豐年有余的歷

25、史性轉(zhuǎn)變后，而其質(zhì)量和結(jié)構(gòu)問題已成為制約水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要矛盾。如何加快優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展顯得越來越迫切。2.3.2國內(nèi)稻米市場分析目前稻米已成為我國65%居民的主要生活口糧，隨著生活水平的提高，人們越來越重視食品的質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)稻米的需求量增加，國家每年需要大量外匯進口優(yōu)質(zhì)大米，以滿足廣大城鎮(zhèn)居民的生活需求。根據(jù)對全球優(yōu)質(zhì)稻米種植面積的調(diào)查，排列世界前五位的依次是中國、印尼、菲律賓、韓國和泰國，泰國目前是全球最大的優(yōu)質(zhì)稻米出口國。雖然我國是世界上最大的優(yōu)質(zhì)稻種植國，而且我國的優(yōu)質(zhì)稻米主要供國內(nèi)消費，但是優(yōu)質(zhì)稻米仍然不能滿足國內(nèi)市場的需求。2007年日本、美國的高檔優(yōu)質(zhì)大米一進入我國超市就被搶購一空，

26、同時我國對高檔優(yōu)質(zhì)大米“泰國香米”仍有較大的進口量。由此可見，優(yōu)質(zhì)大米在我國具有較大的消費市場。2.3.3市場前景預測從大局上看，糧食是人民群眾最根本的賴以生存的生活資料，糧食生產(chǎn)是關乎國計民生的大事，是維護社會穩(wěn)定的重要保障，因此，糧食種植是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重中之重，并得到了許多政策傾斜，在財力和物力上更是不斷加大投入，極大的調(diào)動了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。毋庸置疑，無論過去、現(xiàn)在還是將來，糧食市場都是不斷擴展的，有生命力的。從國內(nèi)對優(yōu)質(zhì)稻的市場需求看，隨著人民生活水平的不斷提高，消費者對優(yōu)質(zhì)稻米的呼聲越開越高。目前優(yōu)質(zhì)稻米雖然價位較高，但是在市場極其火爆。由此可見優(yōu)質(zhì)稻米的市場空間仍然十分巨大。湘晚

27、釉17號優(yōu)質(zhì)米由于其外觀晶瑩剔透、食之香甜的獨特口味，市場前景看好，因此高檔優(yōu)質(zhì)稻米市場前景十分廣闊。加之縣委、縣政府及河口鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府對合作社高檔優(yōu)質(zhì)水稻種植示范基地的開發(fā)十分重視。高檔優(yōu)質(zhì)稻開發(fā)能有效提高我縣糧食產(chǎn)品市場競爭能力，提高糧食商品率。目前合作社正在向工商部門注冊“軍明”牌優(yōu)質(zhì)高檔精米商標，現(xiàn)正在向農(nóng)業(yè)部門申報高檔優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)品。合作社實行“合作社+農(nóng)戶+基地”的產(chǎn)業(yè)化運作，可以預見高檔優(yōu)質(zhì)水稻種植示范基地的未來是光明的，可以顯著帶動當?shù)剞r(nóng)民致*田O2.3.4風險分析影響項目實施的風險因子包括糧食供求關系、自然條件因素、氣候因素三個方面。糧食供求關系。建國以來我國的糧食問題經(jīng)長期

28、努力，已由長期短缺轉(zhuǎn)變?yōu)榭偭炕酒胶猓w現(xiàn)出了一個十分可喜的成績，但是近年來隨著耕地面積的減少，糧食價格的下降導致農(nóng)民種糧的積極性下降，我國的糧食安全問題又慢慢凸顯出來。且隨著溫飽問題的基本解決和收入水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民用于食品支出的比重逐步下降，食品消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化?，F(xiàn)在的食品消費已經(jīng)慢慢從對數(shù)量的要求轉(zhuǎn)變?yōu)閷|(zhì)量的要求，即從“吃得飽”轉(zhuǎn)為“吃得好”吃的安全”，因此必須把握好糧食的供求關系，同時滿足各類型消費層次的需要。氣候因素。湖南省的氣候條件比較適合水稻的生產(chǎn)，但是天災不可預計，如2009年出現(xiàn)的長時間低溫和2010年出現(xiàn)的特大暴雨等就極大影響了糧食生產(chǎn)，因此，搞好優(yōu)質(zhì)稻種植

29、基地的水利灌溉等基礎設施建設極為必要。水稻種植抵御自然災害能力不強，臺作社需加強對農(nóng)業(yè)基礎設施的建設同時搞好病蟲害的預測預防，預防重大病蟲害的發(fā)生，盡量采取生物預防法、物力預防法，盡量減少農(nóng)藥的使用量。使產(chǎn)品真正做到綠色、環(huán)保、無公害。我國糧食產(chǎn)品價格、品種、質(zhì)量等競爭非常激烈，合作社引進湘晚釉17號優(yōu)質(zhì)水稻品種雖然品質(zhì)上占有優(yōu)勢，但在生產(chǎn)成本上高于其他品種，要進一步搶占市場銷售份額，就必須發(fā)展深加工無公害綠色大米，形成名牌，積極推進科技進步，加大對科技創(chuàng)新的投入，同時提高大米產(chǎn)品質(zhì)量，培育優(yōu)質(zhì)水稻，增強市場競爭力。大米是糧食主導產(chǎn)品，合作社若要做大做強，需要提高市場競爭意識，立足于大米生產(chǎn)過

30、程中的各個環(huán)節(jié)，增加對國內(nèi)各種糧食產(chǎn)品市場信息的采集、整理、傳遞，及時了解市場動態(tài)。2.4合作社成員對申請項目的支持情況合作社為此次項目的申報等相關事項專門召開了成員代表大會，形成了成員代表大會紀要，決議申報本項目，同時對項目申報的籌資方式、實施方案予以確認，對項目實施后利益的分配等做出了明文規(guī)定。第三章項目目標3.1項目總目標通過項目的建設，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎條件，建設高標準的種植基地，使合作社成員生產(chǎn)水平得到提高，向市場提供安全、健康的糧食產(chǎn)品，為保障國家糧食安全作出貢獻，同時通過項目的建設進一步擴大合作社種植規(guī)模，使合作社不斷壯大。，3.2主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模：項目新增優(yōu)質(zhì)稻種植面積2203.

31、72畝，社員520戶，建成后年種植優(yōu)質(zhì)稻4740.72畝，社員1170戶。項目產(chǎn)品方案：早稻品種湘早釉24號，優(yōu)質(zhì)晚稻品種湘晚釉17號。新增產(chǎn)量及季節(jié)安排：優(yōu)質(zhì)晚稻品種湘晚釉17號，新增種植面積為2203.72畝，平均畝產(chǎn)425公斤，年新增產(chǎn)量936.58噸。湘晚釉17號播種時間在6月17日左右，收割時間在10月14日左右，生育期117天左右。株高110厘米左右，株型適中。在省第六次優(yōu)質(zhì)稻品種評選中被評為一等優(yōu)質(zhì)雙季晚釉稻品種。3.3生產(chǎn)能力合作社目前優(yōu)質(zhì)晚稻種植面積2537畝，其中入社面積1884畝,核心示范基地653畝，通過本項目，把全部入社社員納入該項目中，以核心示范基地為樣板，帶動合作

32、社優(yōu)質(zhì)稻種植面積達到4740.72畝。第四章項目建設方案4.1主要建設內(nèi)容4.1.1建設地點 項目建設地點項目建設地點為某縣河口鎮(zhèn)天白、沙泉、紫塘、高司、陶侖和有余6個村。 社員參與方式合作社以成員為主要服務對象，主要為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關的技術、信息等服務。成員入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，實行自主經(jīng)營，自負盈虧，利益共享，風險共擔，盈余主要按照成員與合作社的交易量比例返還。 社員優(yōu)質(zhì)稻種植面積項目入社社員種植面積和流轉(zhuǎn)種植面積見如表4-1和表4-2表4-1入社社員優(yōu)質(zhì)稻種植面積表村組名稱戶數(shù)種植面積（畝）1天白村上湖組1

33、766.872天白村下湖組27105.43天白村泉塘組25111.224天白村黃泥組29115.355天白村上白組32121.846天白村下白組25137.227天白村新合組29134.568天白村合平組1964.589天白村木橋組1673.5610天白村荷塘組29118.4811天白村包家組34127.112沙泉村益興組18106.2613沙泉村永興組1673.9414沙泉村明塘組2164.815沙泉村泉水組2279.2516沙泉村興隆組30105.817沙泉村荷花組33106.4518沙泉村沙塘組38119.619沙泉村羅家組3694.920沙泉村都歸組2582.1521沙泉村都公組271

34、10.5922沙泉村河邊組2876.4423沙泉村和平組1744.7124沙泉村長塘組2586.3125沙泉村寶塔組1777.0826紫塘村山塘組43138.5427紫塘村龍游組2092.4128紫塘村陶家組25100.129紫塘村五云組1558.830高司村上州一組1366.1431高司村上州二組46205.8632陶侖村119503.3833有余村114518.03合計10304087.72表2流轉(zhuǎn)優(yōu)質(zhì)稻種植面積表村組名稱戶數(shù)種植面積（畝）1雙江村94512.152蓮托村46140.85合計1406534.1.2技術路線及流程優(yōu)質(zhì)稻種植技術推廣高檔優(yōu)質(zhì)稻無公害標準化栽培技術；推廣豐產(chǎn)性好、

35、米質(zhì)優(yōu)、適應性廣、抗性強的高檔優(yōu)質(zhì)品種湘晚釉17號；推廣測土配方施肥技術；推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥等病蟲害綠色綜合防治技術，實行病蟲害專業(yè)化防治；生產(chǎn)流程圖4-1優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)流程圖技術要點說明 種子浸種（消毒催芽）。“湘晚制T系列稻種浸種時用烯效哩進行消毒處理812小時，然后洗凈，浸2天后將種子用清水洗后催芽。種子灑足3545C溫水，可用麻袋等物覆蓋，在破胸階段保證3538C的高溫，以利破胸，并注意保濕，及時翻動，防止燒芽。水田濕潤育秧要求長出種芽和胚根，軟盤育秧只須露白破胸即可播種。如果天氣允許，最好播前煉芽12天再播種，以增加芽谷的抗低溫能力，減少早稻田間死芽、爛種等現(xiàn)象。 播種及育秧。水田濕

36、潤育秧，一般于3月1825日播種，如果采用軟盤育秧一般可提前710天播種。水田濕潤育秧應選擇背風向陽、排灌方便的肥沃田塊作秧田，于播種前2天左右分廂，結(jié)合施肥（以腐熟人類尿為宜），抹平廂面，以待播種。搶晴天播種，務必播勻，播后泥漿塌谷，用地膜起拱覆蓋保溫，一個星期后可揭開兩頭通風換氣。選擇晴天煉苗，秧苗到3葉時，選晴天撤膜，一般第一天揭開一半，第二天再全部揭開，同時灌深水保溫，每畝施尿素34公斤。軟盤育秧選背風向陽曬坪或菜園土作苗床，也可選擇田塊進行，苗床和營養(yǎng)土用“多苗靈”等藥劑消毒。播種為關鍵，鋪好軟盤后，在盤內(nèi)鋪約三分之一的細土，灑濕營養(yǎng)土，分次均勻播種后再蓋滿余土。每孔有谷3粒左右，空

37、孔率控制在5%以內(nèi)，輕塌谷后蓋膜。加強苗床管理，注意膜內(nèi)溫度變化，2葉1心時可移栽，3葉1心可拋栽。合理密植，插足基本苗。要求插植基本苗810萬，水田濕潤育秧移栽要求每畝插2.5萬穴，軟盤拋栽一般每畝用盤4550個（規(guī)格為561孔）。軟盤秧直拋按3米分廂，留30厘米寬作走道，以方便田間作業(yè)，按廂數(shù)多少確定每廂所拋秧苗數(shù)，一般每平方米30苗左右，拋完后第二天及時插秧補稀間密。 田間管理：一是管水。芽期保持濕潤灌溉，苗期淺水勤灌。二是追肥。插秧前34d,每公頃施尿素4560kg,促秧苗轉(zhuǎn)青，增加白根。三是噴施多效哩。噴藥時，田間要排干水，24h后復水護秧。四是除草。秧苗3.1葉時，每公頃用40%的

38、一奇除草劑450g,對水細水均勻噴霧，施藥時秧田要排干水。五是防治病蟲。選用高效低毒的對口農(nóng)藥，及早防治病蟲害。六是帶藥下田。插秧前1d下午，防治病蟲一次，既經(jīng)濟，效果又好。水稻收獲。主要是適時收割，及時曬干。優(yōu)質(zhì)稻收獲過早，籽粒不充實，產(chǎn)量下降，裂紋米、青死米增加，整精米率下降；收獲過遲，則稻米透明度下降，堊白增加，碾米品質(zhì)也會降低。適宜的收獲時期可根據(jù)稻谷含水量或抽穗后天數(shù)確定。優(yōu)質(zhì)晚稻在齊穗后40天左右，稻谷含水量為2025%時，成熟度達到8590%左右為收割適期。優(yōu)質(zhì)稻收割后，應及時干燥。曬谷的方法和水分干燥條件與稻米品質(zhì)關系較大。收割后如遇雨天，稻谷不能及時曬干時，應放在干爽通風避雨

39、的地方，勤翻拌和薄攤，嚴防堆y區(qū)發(fā)燒，影響品質(zhì)。4.1.3設備購置本項目生產(chǎn)規(guī)模為年新增優(yōu)質(zhì)稻種植面積2203.72畝，各設備選型根據(jù)本生產(chǎn)規(guī)模進行確定。設備清單如下：表4-2主要設備清單項目數(shù)量（臺、件、套）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設施）17.301.1水稻收割機291.2二輪農(nóng)用車21.81.3運輸車輛16.52輔助工程（輔助設施）3其它工程（其它設施）合計17.304.1.4設施建設項目建設主要設施如表4-3所示：表4-3主要設施清單項目建設性質(zhì)單位數(shù)量備注1主體工程（生產(chǎn)設施）1.1排灌溝渠改擴建4.5碌結(jié)構(gòu)1.2農(nóng)業(yè)廢弁物堆放池新建個101.3農(nóng)田機耕道新建2.5碌結(jié)構(gòu)2輔

40、助工程（輔助設施）2.1倉庫新建平方米626.73其它工程（其它設施）合計4.1.5科技措施新品種、新技術來源及先進性本項目種植品種湘晚釉17號是湖南省水稻研究所選育而成的中熟優(yōu)質(zhì)稻湘晚釉品種，2008年通過湖南省審定，有較好的豐產(chǎn)性、適宜的口感、較強的抗逆性，且米質(zhì)優(yōu)良。在湖南省第六次優(yōu)質(zhì)稻品種評選中被評為一等優(yōu)質(zhì)雙季晚釉稻品種。技術培訓本項目建成后，將需要具有較高技術素質(zhì)的技術人員和生產(chǎn)人員。采用外送培訓和技術科組織培訓等方式，經(jīng)考試考核合格后，才能持證上崗。優(yōu)質(zhì)稻基地農(nóng)民的種植技術由該合作社聘請的湖南省水稻研究所、市農(nóng)科所、農(nóng)業(yè)局、科技局等部門的專業(yè)技術人員，通過印發(fā)技術資料和親臨田間地

41、頭傳授。擬開展優(yōu)質(zhì)稻種植、誘蛾殺蟲燈的使用維修等技術培訓。4.2主要技術參數(shù)湘晚釉17號平均畝產(chǎn)425公斤，全生育期117天左右。株高110厘米左右，株型適中。每畝有效穗20.0萬穗，每穗總粒數(shù)124粒，結(jié)實率82.5%，千粒重26.1克?？剐裕喝~瘟6級、穗瘟9級、稻瘟病綜合評級7.3，高感穗稻瘟?。话兹~枯病5級，中感白葉枯病。糙米率78.7%，精米率68.5%，整精米率60.9%，粒長81毫米，長寬比4.1,堊白粒率9%,堊白度0.7%。4.3項目涉及的相關環(huán)保措施本項目為優(yōu)質(zhì)稻種植項目，有利于促進項目區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，是純粹的生態(tài)型項目，對于進一步改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進農(nóng)業(yè)生態(tài)平衡和發(fā)展具有

42、重要作用。項目按照無公害優(yōu)質(zhì)稻米生產(chǎn)要求以及對生態(tài)環(huán)境的要求進行生產(chǎn)建設。項目建設過程中不砍伐樹木，不破壞周圍環(huán)境，不產(chǎn)生“三廢項目區(qū)稻草秸桿可用作干飼料飼養(yǎng)草食型動物，也可還田作有機肥使用或作燃料能源使用等。優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)過程中主要施用有機肥，適當配合一些無毒無污染的化肥，以平衡氮、磷、鉀；使用高效低毒的生物農(nóng)藥防治病蟲害。這樣不僅有利于防止水土污染，還能改善土壤團粒結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力和保墻能力。同時天敵的有效保護，也能夠改善稻田的生物多樣性，達到改善環(huán)境、促進生態(tài)平衡、保護環(huán)境的目的。建設農(nóng)業(yè)廢棄物堆放池，主要是收集水稻病蟲防治時所剩的的空瓶及農(nóng)藥化肥包裝袋等，收集后進行統(tǒng)一處理，以免對環(huán)境造

43、成污染。4.4項目組織與管理4.4.1建設期機構(gòu)設置及職責成立項目建設小組，組長由理事長兼任，領導小組成員由公司財務部、生產(chǎn)技術部和辦公室有關負責人組成。領導小組下設物資供應組、工程建設組、技術服務組和后勤服務組。建設期組織機構(gòu)示意圖詳見下圖圖4-2項目建設期組織機構(gòu)圖項目建設小組負責項目的統(tǒng)籌安排，籌措資金，協(xié)調(diào)外部關系,解決重大困難問題。將各項建設任務按職責分配到專門辦事機構(gòu)，其具體職責如下：工程建設組：負責與設計、監(jiān)理、施工單位協(xié)調(diào)工作，掌控施工進度，進行各項招標工作，負責項目竣工驗收，對項目施工質(zhì)量負責。技術服務組：代表項目單位，與設計、監(jiān)理、施工單位處理技術問題，為社員隨時提供優(yōu)質(zhì)稻

44、高產(chǎn)種植技術服務，對技術資料進行歸檔保管。物資供應組：負責規(guī)劃設計認定的設備，原材料及常用生活物資的采購、供應，保證物資的質(zhì)量。后勤服務組：負責日常工作，完成領導小組交辦的工作，反映施工中的I可題，提請領導小組研究解決。建設期人員安排見表4-4表4-4項目建設期人員編制表部門及職位人員數(shù)量人員職能備注組長1主管項目全面工作由理事長擔任副組長1協(xié)助組長管理工作由副理事長擔任工程建設4負責基地各項建設工程外聘技術服務3負責生產(chǎn)技術工作外聘物資供應2負責項目所需物資的米購及管理由監(jiān)事、副監(jiān)事?lián)魏笄诜?資料保管、接待副T事1人，外聘2人財務2核算、結(jié)算、審計合計164.4.2運營期機構(gòu)設置及人員配

45、備某縣軍明水稻種植專業(yè)合作社按照民辦、民管、民受益以及入社自愿，退社自由、民主管理、自我發(fā)展、共同致富的原則，成立理事會和監(jiān)事會，理事長民主產(chǎn)生，對整個項目負總責。下設辦公室、財務部、生產(chǎn)技術部、銷售部、農(nóng)機服務部。項目具體組織結(jié)構(gòu)如下圖:項目運營期組織機構(gòu)圖圖4-3合作社總部監(jiān)事會辦公室生產(chǎn)技術部各機構(gòu)職能如下:理事長：為合作社法定代表人，召集并主持成員大會；組織實施成員大會決議，檢查決議實施情況；制定本社發(fā)展規(guī)劃、年度業(yè)務計劃、內(nèi)部管理制度等。辦公室：負責合作社的財務管理、日常事務工作，組織人員培訓、編寫技術資料和后勤保衛(wèi)工作。財務部：負責成本核算及財務工作。負責合作社資金、資產(chǎn)、工資福利

46、金、投資項目規(guī)劃及相應的資源分配計劃的編制與管理。后勤保障部：負責對庫存物料及農(nóng)機具的保管、維護等。生產(chǎn)技術部：負責對農(nóng)戶進行優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)技術指導。銷售部：負責合作社稻谷的收購及銷售。項目總定員15人，其中理事長1人，辦公室3人，財務部2人，生產(chǎn)技術部4人，后勤保障部2人，銷售部3人。項目在整個建設和運營期共新增9人。其中技術人員3人，后勤保障人員2人，工程建設人員4人。4.4.3進度安排項目建設期為一年，即2010年10月至2011年9月，在2011年9月底全部完成任務。本項目的實施進度安排如下：2010年10-11月，完成項目申報書的編制、評審及審批手續(xù)；2010年12月-2011年1月，完

47、成項目的初步設計；2011年2-3月，完成設備定貨購置；2011年36月：完成土建施工；2011年58月：對農(nóng)戶、生產(chǎn)技術人員進行培訓；2011年6-10月：晚稻播種及收獲；2011年9月：竣工驗收。表4-4項目計劃實施進度表、一f時間項、一2010年2011土101112123456789項目編制與評審完成項目的初步設計設備定貨購置土建施工水稻生產(chǎn)培訓竣工驗收4.4.4管理措施項目建設階段的管理措施 工程管理：工程建設全面實行“項目法人制”、“招投標制”和“工程監(jiān)理制”，確保工程進度和質(zhì)量。項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理,委托具有相應資質(zhì)的單位進行，項目的施工、監(jiān)理以及重要設備、材料的采購均以

48、招標形式進行；同時，加強項目驗收工作。 資金管理：必須嚴格按法定的基本建設程序辦事，即可行性研究報告批準后，必須在初步設計和施工圖設計批準后才能按施工進度撥付使用資金。嚴禁不設計就施工和邊設計邊施工。對財政資金實行報帳制管理，建立專戶和專帳，保證資金使用的全過程進行規(guī)范化運作。項目單位通過內(nèi)部和外部審計雙重手段，管好、用好項目資金，全面完成項目任務。項目竣工后的管理措施實行理事長負責制和經(jīng)濟目標責任制管理，對員工實行崗位責任制和產(chǎn)量、質(zhì)量責任制。工程管理、生產(chǎn)管理、財務管理、銷售管理等參照相關政策法規(guī)，制定切實可行的經(jīng)營管理措施，并嚴格執(zhí)行。 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理部門負責協(xié)調(diào)和安排生產(chǎn)，并進行崗位

49、培訓等。 財務管理建立健全現(xiàn)代企業(yè)財務管理制度，對財務進行集中核算和控制；建立全面預算管理體系，做到資金動態(tài)管理。 銷售管理根據(jù)市場分析做好營銷計劃，加強與客戶溝通及合同管理。堅持繼續(xù)挖掘老市場，大力開拓新市場，穩(wěn)固和提局產(chǎn)品市場占有率，以擴大銷售量。 設施、設備的管理對生產(chǎn)中使用的農(nóng)業(yè)機械設施及設備由專人進行保管和維護，延長使用壽命。第五章投資估算與資金來源5.1總投資估算項目總投資156.27萬元，其中建設投資131.39萬元、流動資金24.88萬元。建設投資項目建設投資為131.39萬元，其中：建筑工程費95.50萬元、設備購置及安裝費19.02萬元、工程建設其他費用10.6萬元、預備費

50、6.26萬元。 建筑工程費。本項目建筑工程包括4.5千米灌溉溝渠、2.5千米農(nóng)田機耕道、10個農(nóng)業(yè)廢棄物堆放池等主體工程及626.7平方米倉庫的建設。經(jīng)估算本項目建筑工程費95.50萬元，詳見附表2-1。設備購置及安裝費。項目所需設備主要是收割機、三輪農(nóng)用車、運輸車輛。經(jīng)估算本項目設備購置費17.30萬元，設備安裝費按設備購置費的10%估算為1.73萬元。詳見附表2-2。工程建設其它費。工程建設其他費用經(jīng)估算為10.60萬元，其中前期工作費2萬元，建設單位管理費3萬元；科技投資5.6萬元。預備費?；绢A備費按工程費用和工程建設其他費用之和的5%概算，需要6.26萬元。建設期利息項目無貸款，沒有

51、產(chǎn)生利息。流動資金參照類似項目及項目單位以往流動資產(chǎn)占用情況，結(jié)合項目特點，估算正常生產(chǎn)年份需流動資金24.88萬元。5.2資金來源財政資金項目擬申請財政補助資金70萬元，其中中央財政補助資金50萬元，地方財政配套資金20萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資、科技投資及可研等前期費用投資。自籌資金及來源由合作社自籌資金86.27萬元，其中：用于建設投資61.39萬元，用于流動資金24.88萬元。2009年剩余盈余分配5.14萬元，至2010年9月，合作社未分配利潤3.49萬元。經(jīng)過合作社全體社員一致同意，2009年剩余盈余分配和2010年未分配利潤不予分配，用于本項目自籌資金，差額部分合作社股東已聯(lián)合簽

52、名，同意出資籌措。其它資金項目無銀行貸款及其它方面的資金籌措。5.3財政補助資金使用和管理財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)本項目申請財政補助資金70萬元，其中用于農(nóng)田機耕道、灌溉水渠、設備購置等主體工程58.4萬元，倉庫建設，水稻收割機、三輪農(nóng)用車及運輸車輛等設備4萬元、技術引進、技術培訓等科技投資5.6萬元以及編制可研報告等前期工作費用2萬元。（詳見附表3）。財政補助資金的管理財政補助資金將嚴格按農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理辦法和報賬制度進行管理和報賬，實行專人負責、?？顚Ｓ?、專賬管理，即先購先建后補的辦法，由項目承擔單位憑有效票據(jù)報賬。5.4自籌資金的使用和管理自籌資金主要用于項目建設的固定資產(chǎn)投資，項目建

53、成投產(chǎn)后流動資金。用于固定資產(chǎn)投資部分在項目批復實施時與財政資金一同進入項目專戶專賬管理。第六章效益分析本項目早稻生產(chǎn)時，合作社由社員自行種植，只對晚稻進行統(tǒng)一規(guī)劃，因此項目效益分析只考慮晚稻生產(chǎn)情況。6.1經(jīng)濟效益6.1.1項目投入產(chǎn)出情況營業(yè)收入?yún)⒄帐袌霈F(xiàn)行價格并結(jié)合本產(chǎn)品成本、品質(zhì)等因素確定優(yōu)質(zhì)晚稻品種一湘晚釉17號銷售價格為2560元/噸；平均畝產(chǎn)425公斤,年新增產(chǎn)量為936.58噸。結(jié)合各類產(chǎn)品的銷售價格和年產(chǎn)量計算，項目新增年營業(yè)收入239.76萬元（詳見附表4-1）?？偝杀炯敖?jīng)營成本 項目總成本項目年總成本費用208.94萬元，項目總成本估算如下：直接生產(chǎn)成本項目建設正常營運期

54、直接生產(chǎn)成本包括：年外購原輔材料費用為37.46萬元，外購燃料及動力費用為8.81萬元，收割、犁田等機耕費33.06萬元。工資與福利本項目定員15人，主要為管理、技術、營銷人員。人員平均工資為19200元/年，包括職工福利基金和按國家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定的各項社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等）費用。年工資及福利費28.80萬元。項目生產(chǎn)期需聘請臨時工1萬個工作日，按70元/工日計算，需工資70萬元。固定資產(chǎn)折舊費土建工程固定資產(chǎn)原值95.50萬元，按20年折舊，余值5%,年折舊費4.54萬元；設備及安裝工程原值17.30萬元，按10年折舊，余值5%。年折舊費1.64萬元。攤銷費。項目列入無形資產(chǎn)和其它資產(chǎn)投資18.59萬元，在生產(chǎn)期內(nèi)平均攤銷，年攤銷費為2.07萬元。修理