大堂吧工作作業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn)

1、目 錄退換貨作業(yè)流程1. 目的規(guī)公司產(chǎn)品退貨手續(xù)。2. 適用圍產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨的;產(chǎn)品因包裝存在問題退貨的;產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格變更退貨的;產(chǎn)品樣本使用完成后退貨的。3. 適用對象資材部所有來料檢驗及制程檢驗為原料不良之所有原物料4. 相關(guān)文件4.1不合格品控制程序4.5 倉庫管理辦法5. 權(quán)責(zé)5.1.主辦單位及職責(zé)5.1.1.資材部 倉庫課統(tǒng)籌退換貨5.1.1.1.根據(jù)品管工程判定的制造退庫原材料不良品辦理退換貨流程 5.1.1.2.根據(jù)核定退貨數(shù)量打印原材料退退單據(jù)，并交品管工程和采購、財務(wù)部門確認(rèn)5.1.1.3.配合采購作業(yè)協(xié)助辦理實物和ERP的退換貨出廠作業(yè)5.2.協(xié)辦單位 5.2.1.品管

2、工程部5.2.1.1.協(xié)助判定原材料不良及提供證明材料5.2.1.2.核定不良及退貨廠家 品名 規(guī)格 數(shù)量等5.2.1.3.協(xié)助提供供應(yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單5.2.2. 資材部生物管5.2.2.1.協(xié)助確認(rèn)物料的需求計劃。5.2.3 采購部 5.2.3.1.協(xié)助與供應(yīng)商確認(rèn)退換貨事宜 5.2.3.2.協(xié)助將供應(yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單傳真給供應(yīng)商并要求回復(fù)改善措施5.2.4 財務(wù)部 5.2.10.2.協(xié)助立帳及付款相關(guān)動作。6. 專有名詞IQC: Incoming Quality Control (進(jìn)料品質(zhì)管制)IPQC: In-Process Quality Control(制程品質(zhì)管制)PO: Purchas

3、e Order(采購訂單)ERP: Enterprise Resource Planning(企業(yè)資源計劃)QC: Quality Control(品質(zhì)管制)7. 流程圖7.1 來料不良退換貨作業(yè)流程7.2制程原材不良退換貨作業(yè)流程8. 程序容8.1 來料不良退換貨作業(yè)流程 8.1.1 倉庫物料驗收作業(yè)8.1.1.1 倉庫人員依采購或生物管提供的每日到貨明細(xì)安排收料8.1.1.2 材料到廠后由采購或保安人員確認(rèn)為我公司到貨之材料再通知倉庫8.1.1.3 由倉庫安排人員接收材料并安排司機將貨車停放在指定收貨區(qū)域8.1.1.4 倉庫人員根據(jù)每日收貨明細(xì)確認(rèn)材料是否在收料清單，如不是， 請采購安排人

4、員處理。如在收料清單中，請參照（見倉庫管理辦法（）之5.1物料驗收入庫保存）8.1.1.5 對于不符合要求和標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商以及產(chǎn)品倉庫有權(quán)直接拒收并交采購處理8.2 退換貨需求8.2.1 倉庫確認(rèn)完畢后將 驗收單（）或驗收入庫單（）交于品管安排檢驗動作8.2.2 品管依不合格品控制程序?qū)υ锪线M(jìn)行檢驗8.2.3 發(fā)現(xiàn)不適合標(biāo)準(zhǔn)要求的原物料提出退換貨需求8.2.4 由品管單位對批次不良原物料檢測結(jié)果通知倉庫、采購、生管單位8.2.5 品管在通知原物料不良的同時提供供應(yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單（）和不良照片給采購部門，由采購部門根據(jù)生管交貨計劃安排并協(xié)調(diào)是否需要進(jìn)行退換貨需求或 特采使用（具體見品管部特采作業(yè)程

5、序（）8.2.6 采購部門在接到品管部門提供的供應(yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單（）和退貨需求后，第一時間與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)調(diào)退貨或換貨事宜8.2.7 生管單位根據(jù)生產(chǎn)排程計劃與物料需求計劃進(jìn)行統(tǒng)計分析，并作出最快的退貨、換貨、特采需求給采購部門，請采購與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)出新的交期8.2.8 采購與供應(yīng)商協(xié)商后，將退貨、換貨需求反饋給倉庫部門，由倉庫部安排處理退貨換的實物與帳面上的動作8.3 來料不良退換貨作業(yè)流程8.3.1 未經(jīng)品管確認(rèn)前，倉管人員依倉庫驗收作業(yè)規(guī)定確認(rèn)不符標(biāo)準(zhǔn)和要求直接作退貨處理8.3.2 經(jīng)品管判定不符合艾德檢驗標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)采購和供應(yīng)商協(xié)調(diào)后，直接做退換貨處理8.3.3 IQC檢驗不合格的原物料，

6、需先安排在退貨區(qū)，由采購排統(tǒng)一安排供應(yīng)商或快遞等方式進(jìn)行拖走和交換的動作8.3.4 退貨區(qū)只提供暫放，由倉庫人員監(jiān)管，采購負(fù)責(zé)，最長不得超過3天，每超過一天按退換貨物料金額的5%，收取保管費用8.3.5 倉庫人員在確認(rèn)退換貨需求后，將放入ERP系統(tǒng)中待驗倉的對應(yīng)原物料按退換貨數(shù)量進(jìn)行還原到原PO中，以便保證PO的數(shù)量正確性8.3.6 退換貨物離廠時，需由倉庫人員開立出門證（）（需要注明品名 規(guī)格 數(shù)量 出廠原因）并經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后方可放行。8.4 制程判定原物料不良退換貨流程8.4.1 生產(chǎn)單位依工單領(lǐng)料生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)材料不良因填寫品質(zhì)異常單（）及時通知品管工程人員進(jìn)行分析與判定8.4.2

7、品管工程人員依據(jù)產(chǎn)線提出的不良進(jìn)行分析，如判定是原物料不良應(yīng)建議先退庫作退貨換作業(yè)或申請供應(yīng)商賠款8.4.3 品管工程人員在判定原物料不良的同時，應(yīng)提供供應(yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單（）給采購，并通知生物管單位8.4.4 采購依品管提供的供應(yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單（）和不良圖片與供應(yīng)商交涉退換貨事宜，并傳真給供應(yīng)商8.4.5 采購與供應(yīng)商協(xié)調(diào)后通知倉庫具體安排退換貨廠家 數(shù)量 時間等信息8.4.6 倉庫通知產(chǎn)線安排不良原物料的清點 整理 動作8.4.7 由生產(chǎn)單位根據(jù)退換貨需求并開立退庫單（）安排退庫作業(yè) ，退庫單上應(yīng)寫明退庫日期 退庫產(chǎn)品生產(chǎn)廠家 退庫量 退庫批次 退庫數(shù)量和退庫存原因等信息8.4.8 倉庫收到退庫單（）后，核對實物與單據(jù)是否一致后，進(jìn)行ERP轉(zhuǎn)帳的動作8.4.9 在ERP系統(tǒng)中從產(chǎn)線需要退庫的儲位中找到對應(yīng)的批次 規(guī)格 數(shù)量轉(zhuǎn)到倉庫相對應(yīng)的儲位,然后打印出退庫單據(jù) 8.4.10 制程不良的原物料退到倉庫后，由倉庫統(tǒng)一安排放在退貨區(qū)，根據(jù)采購的退換貨需求日期、安排退換貨作業(yè)8.4.11 退貨時倉庫根據(jù)采購與供應(yīng)商協(xié)定結(jié)果，如是直接退貨沖銷PO，則倉庫人員在ERP中則沖銷相對應(yīng)的PO;并打印出單據(jù)憑證。如果直接退貨不沖銷PO，則在EPR系統(tǒng)作業(yè)時，直接辦理退貨作業(yè)，不沖銷相對應(yīng)的PO;8.4.12 如果采購與供應(yīng)商協(xié)定需要退貨以換貨方式進(jìn)行，ERP作退貨處理沖