供應鏈管理流程及制度 - 新版

1、 物流配送管理流程及倉庫管理制度一、 物流配送管理流程1、物流配送管理流程圖 庫存不足 客服中心 待發(fā)貨（采購） 預出庫成功倉庫主管匯總缺貨明細制定采購單文員確定預出庫單并打印出庫單 采購部采購入庫分揀員分揀打包 采購齊全訂單倉庫核對貨品明細文員修改后臺件數(shù)，確認分揀完成 缺貨訂單調度打印配送單并調車配送倉庫文員標記缺貨返回“待處理”狀態(tài)配送車輛到達倉庫憑配送單裝車 客服中心 訂單配送再次聯(lián)系客戶確認訂單內勤核對單據(jù)收款在后臺確認配送完成2、 物流配送操作流程2.1、倉管文員根據(jù)后臺系統(tǒng)待分揀區(qū)域的訂單和管家婆系統(tǒng)中的銷售單草稿核對打印出庫單，倉管文員(陳曉龍、敬舒婷)將打印的出庫單紅黃聯(lián)交給

2、倉庫主管（孫冬、王飛）由其安排人分揀、備貨和打包裝，分揀員按出庫單揀貨并打包裝，完成后將貨物按照訂單拉至備貨區(qū)等待出庫并做好標識，倉管核對貨品明細和數(shù)量并在出庫單黃聯(lián)上標記備注打包貨物明細，簽字完成后將出庫單黃聯(lián)交給倉管文員，由倉管文員在后臺系統(tǒng)上更改訂單詳情（貨物打包后的實際件數(shù)）并點擊分揀完成，訂單即進人調度狀態(tài)；2.2、調度即時在后臺系統(tǒng)中查看訂單打印配送單，并根據(jù)配送單安排車輛配送，并在后臺系統(tǒng)“待發(fā)貨”區(qū)域中點擊“發(fā)貨”,調度在安排配送時必須要求司機嚴格按照安排裝車，不得私下更換訂單，否則按100元/次扣除運費處理，如果因特殊情況需要調整訂單的一定要及時反饋至調度處，由其再對配送安排

3、進行調整；2.3、配送車輛到達倉庫后司機先到調度處拿配送單，司機憑配送單到倉庫裝貨，雙方現(xiàn)場對貨物進行清點核對，確認無誤后在配送單黃聯(lián)上簽字確認，裝車完畢后倉管將配送單黃聯(lián)交至倉管文員處，由倉管文員對單據(jù)進行核對整理并存檔備查，倉庫裝車順序為：先到先裝、先市區(qū)后郊區(qū)，如果配送車輛和采購車輛同時達到倉庫應按照先配送后入庫的順序操作；2.4、配送車輛在交接完畢后即可按調度安排的線路聯(lián)系客戶送貨，在送貨過程中應配合客戶進行貨品的清點與驗收，貨品驗收完畢后應引導客戶在配送單上簽字確認并將紅聯(lián)交由客戶作為收貨憑證。有貨款未結清的應要求客戶支付貨款并當場驗收，如果客戶要求轉賬的應向客戶提供我司專用賬戶并現(xiàn)

4、場確認轉賬操作完成.另外在配送過程中如遇到客戶對價格和貨品等產生異議的應及時聯(lián)系客服處理,如客服無法解決應及時聯(lián)系市場專員或者運營部協(xié)商解決，不得出現(xiàn)違規(guī)自行處理的情況，否則造成公司損失的由個人承擔；2.5、配送車輛送貨完畢應及時返回公司將錢款和單據(jù)交接給內勤或者運營經(jīng)理，特別是存在現(xiàn)金貨款的，應將整額的貨款通過柜臺或ATM存入公司制定賬戶，并于次日上午返回公司交接單據(jù)和尾款，對于不按要求交還貨款的司機扣除本次車費,惡意拖延交款等情節(jié)嚴重的取消其配送資格并按侵吞公司財產追究其法律責任;2.6、內勤應在單據(jù)和貨款交接時應按照配送單在后臺管理系統(tǒng)中“待收貨”區(qū)域點擊“確認收貨”，單據(jù)和貨款交接完畢

5、后，將所有尾款存入公司指定賬戶，并最遲于當天下午財務下班前將單據(jù)和貨款帶回公司交賬，節(jié)假日順延。2.7、對于標記為“代發(fā)貨（采購）”的訂單倉管主管（王飛、孫冬）或倉庫文員在每日的9：00和14:00分別導出采購明細同常備庫需補貨的采購單一起通過郵件發(fā)至采購部焦波、楊中、楊霞、舒一。由采購部舒一安排采購，進入采購流程，并且要求所有當天的采購單必須當天采購完成；2.8、在貨品采購環(huán)節(jié)執(zhí)行采購應仔細核對貨品信息和情況，包括貨品品名、口味、規(guī)格、生產日期和包裝情況，對于有問題的貨品應當場提出更換，避免出現(xiàn)臨期、貨單不符、包裝破損等情況，并且采購部應提前告知倉庫采購車輛入庫時間并將對應供應商的采購單發(fā)給

6、倉庫，讓倉庫做好收貨準備。采購車輛返回倉庫的時間應盡量避免上午裝車高峰時段，應將入庫時段控制在11:00-18:00之間，避免排隊等候，另外倉庫最晚收貨時間為20:00，超過倉庫將延期至次日收貨；2.9、采購車輛返回倉庫后，由倉管和搬運工按照倉庫規(guī)劃進行分揀和卸車入庫操作，在入庫操作過程中倉管應與供應商配送人員或者執(zhí)行采購共同核對清點貨物、核對貨品信息，包括貨品品名、口味、規(guī)格、數(shù)量、生產日期和包裝情況等，雙方確認無誤后在采購單上簽字確認，在貨品入庫時發(fā)現(xiàn)貨品貨單不符、臨期、包裝破損等影響商品銷售的情況時一律作退貨處理，將此類貨物堆放至退貨區(qū)，并要求采購部應及時處理；2.10、倉庫主管或者倉庫

7、文員應根據(jù)采購入庫結果和標記為“待發(fā)貨（采購）”的訂單進行核對，涉及缺貨的訂單在后臺系統(tǒng)上標記“缺貨”，訂單自動返回到“待處理”狀態(tài)，由客服再次電話聯(lián)系客戶確認訂單，對于采購貨品齊全的訂單由倉庫主管或倉庫文員修改對應訂單的預出庫單并打印出庫單，進入分揀備貨流程，另外通知調度打印對應訂單的配送單安排配送；二、倉庫管理制度1、目的 建立倉庫管理制度是為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，以確保公司的物資儲運安全和運轉流暢。2、 庫區(qū)設置 倉庫按常備庫區(qū)、備貨區(qū)、退貨區(qū)、報損區(qū)劃分明確庫區(qū)，并對常備庫區(qū)按照貨品類別、備貨量大小合理規(guī)劃貨區(qū)，根據(jù)貨品品名、口味、規(guī)格、條碼、數(shù)量和出

8、入庫記錄建立臺賬，并做到日清日結、賬實相符。3、 收貨入庫3.1、貨物入庫時倉管員需依照采購部提供的采購單對貨品品名、規(guī)格型號、生產日期、條碼、數(shù)量和產品外包裝進行仔細核對，核對無誤雙方簽字確認后方可入庫。3.2、在貨品入庫時發(fā)現(xiàn)貨品貨單不符、臨期、包裝破損等影響商品銷售的貨品時倉庫應要求采購部退換貨，并將此類貨物堆放至退貨區(qū)，通知采購部及時處理。貨品臨期界限設為:保質期12個月的允許入庫的時間為2個月內的貨品,保質期6個月的允許入庫的時間為1.5個月內的貨品,保質期在3個月內的允許入庫時間的為1個月以內的貨品,日化和洗化入庫時間為保質期的1/4。3.3、倉管因自身工作失誤，導致入庫貨物出現(xiàn)貨

9、單不符、破損等問題造成經(jīng)濟損失的則一切損失有責任庫管承擔,另外如倉管出現(xiàn)未及時交接單據(jù)、單據(jù)遺失或未及時入庫的情況處以30元/次的罰款。4、裝車出庫4.1、貨物出庫時倉管應根據(jù)調度制定的配送單按照“先進先出”原則進行配貨，配貨過程中應仔細核對貨品數(shù)量和型號，配貨完成后將貨物拉至備貨區(qū)等待裝車，在裝車過程中倉管應與送貨司機再次核對貨品型號和數(shù)量，雙方確定無誤后在清單上簽字確認。4.2、倉管在裝車完畢后應將單據(jù)交由庫管文員在管家婆系統(tǒng)上按照配送單的明細做出庫操作，要求所有單據(jù)都需要即時處理，以保障庫存數(shù)據(jù)的準確性,如倉管出現(xiàn)未及時交接單據(jù)或未及時出庫的情況處以30元/次的罰款;另外因倉管監(jiān)督不力導

10、致漏出或者多出的,倉管和對應搬運工應共同承擔二次配送費或退貨費。4.3、在配送車輛到達倉庫后倉管應及時安排裝車事宜,不得出現(xiàn)拖延或者現(xiàn)場無人問津甚至讓司機自行裝車的情況出現(xiàn),對于出現(xiàn)自行裝車的司機倉管應及時出面制止.如出現(xiàn)上述情況對當班倉管處以50元/次的罰款,如因此產生其他經(jīng)濟損失的,由責任倉管承擔.5、庫區(qū)管理5.1、倉庫主管應定期查看貨品庫存，根據(jù)貨品周轉周期和庫存量制定采購計劃，交由物流經(jīng)理和采購部審核后，由采購經(jīng)理安排采購補充庫存；另外對于已達到保質期1/2庫存的貨品應及時向財務和運營部做出預警，以便其及做出處理辦法。5.2、庫區(qū)內貨品應按照品類、規(guī)格、體積、重量等特征，分類清楚，堆

11、放整齊平穩(wěn)，不得占用消防通道，做到科學、標準，符合“安全第一、進出方便、節(jié)約庫存”的原則。5.3、倉庫內不得存放易燃易爆等危險品，并加強對倉庫日常的防火、防盜、防潮工作，注意清潔衛(wèi)生；定期做好安全檢查，包括滅火器氣壓是否正常、消防通道是否暢通、電路和門窗是否安全等。5.4、倉庫內禁止吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或者舉報屬實的，處以責任人200元每次的罰款，所處罰金一律交由物流經(jīng)理保管作為部門團建費使用。5.5、非倉庫人員未經(jīng)許可不得入內，另外任何進入倉庫的人員都必須遵守倉庫管理制度。6庫存盤點6.1、倉庫應每月底進行一次庫存盤點，時間可定在每月的月底，具體時間根據(jù)當日訂單情況而定，在庫存盤點前將所有單據(jù)處理完畢，盤點期間暫不出入庫，由倉庫主管組織倉庫人員配合財務部相關人員進行統(tǒng)一盤點。6.2、倉庫盤點時應根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物進行比對，如發(fā)現(xiàn)貨品短少或者受損的應第一時間匯報給倉庫負責人并追查原因，人為原因的則需追查責任人，其所造成的經(jīng)濟損失由責任人承擔,對于無法查證責任人的則由倉庫所有人員共同承擔經(jīng)濟損失。