生產品質管理制度

1、生產品質管理制度第一章 總那么第一條 為了保證公司質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善、確保及產 品質量符合管理及市場需要，特制訂本制度。第二條 適用范圍：1. 組織機能與工作職責。2. 各項質量標準及檢驗標準。3. 儀器管理。4. 質量檢驗的執(zhí)行。5. 質量異常反響及處理。6. 客訴處理。7. 樣品確認。8. 質量檢查與改善。第二章 各項質量標準及檢驗標準的設定第三條 質量標準及檢驗標準的范圍。1. 原料質量標準及檢驗標準。2. 在制品質量標準及檢驗標準。3. 成品質量標準及檢驗標準的設定。第四條 質量標準及檢驗標準的設定。1. 各項質量標準?？偨浝硎疑a管理組會同品質部、生產

2、部、 營業(yè)部、 研發(fā)部及有關人員依據(jù)操作標準，并參考國家標準、同業(yè)水準、國外水準、客觀需求、本身制造能力、原料供 給商水準，分類原料、在制品、成品填制質量標準及檢驗標準設修訂表一式兩份，呈 總經理批準后品質一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。2. 質量檢驗標準。總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、 營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將檢查專案、料號規(guī)格 、質量標準、檢驗頻率取樣規(guī)定 檢驗方法及使用儀器設備、允收規(guī)定等填具于“質量標準及檢驗標準的設修訂表內， 交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發(fā)又不按部門憑此執(zhí)行。第五條 質量標準及檢驗標準的修訂。1. 各項質量標準、檢驗標準假設因機

3、械設備更新、技術改進、制程改善、市場需要、加工條 件變更等因素變化，可以予以修訂。2. 總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號規(guī)格各項標準及標準的合理性，酌情進行修訂。3. 質量標準及檢驗標準修訂時，總經理室生產管理組應應填具“質量標準及檢驗標準的設 修訂表 ，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經理批示后，才可以憑此執(zhí) 行。第三章 儀器管理第六條 儀器校正、維護方案。1. 周期設定：儀器使用部門應依據(jù)儀器購入時的設備資料、“操作說明書等資料，填制儀器校正表、維護基準表，設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護方案的擬定及 執(zhí)行的依據(jù)。

4、2. 年度校正方案及維護方案： 儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設定的校正、 維護周期， 填 制“儀器校正方案實施表 、“儀器維護方案實施表 ，作為年度校正及維護方案實施的依據(jù)。 第七條 校正方案的實施。1. 儀器校正人員應依據(jù)年度校正方案執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)， 并將校正結果記錄與儀器校正卡內，一式兩份存于使用部門。2. 儀器外協(xié)校正： 有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校 正，并填具“外協(xié)請修單 ，以確保儀器的精確度。第八條 儀器使用與保養(yǎng)。1. 儀器使用人進行各項檢驗時， 應以檢驗標準內的操作步驟操作， 使用后應妥善保管與保養(yǎng)。2. 特殊精密儀器， 使用部門

5、主管應指定專人操作與負責管理， 非指定操作人員不得任意使用 經主管核準者例外 。3. 使用部門主管應負責檢合格使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護， 如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。4. 各生產單位使用的儀器設備 如量規(guī) 由使用部門自行校正與保養(yǎng)， 由品質部不定期抽檢。5. 儀器保養(yǎng)：1儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)年度維護方案執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護卡內。 2儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、技術能力缺乏時，保養(yǎng)人員應填具“外 協(xié)請修申請單并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。第四章 質量檢驗的執(zhí)行第九條 原物料質量檢驗。1. 原料進入廠區(qū)時， 庫管單位應依據(jù) ?資材管理

6、方法?的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的 原料，開具“材料驗收單 通知質量管理工程人員檢驗。 質量管理工程人員于接到單據(jù)的 3 日內，依原物料質量標準及檢驗標準的規(guī)定完成檢驗工作。2. 材料驗收單各一式五聯(lián)檢驗完成后， 第一聯(lián)送采購部， 核對無誤后送會計整理付款， 第二 聯(lián)會計存，第三聯(lián)倉庫，第四聯(lián)質量管理存，第五聯(lián)送保稅。將檢驗結果記錄于“供應廠 商質量記錄卡 ，并每月根據(jù)原料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計，記錄于“供應商質量統(tǒng)計表，并形成供應商評價表，作為選擇供應廠商的依據(jù)。第十條 生產前質量條件復查1. 品質主管收到制造通知單后，應于一日內完成審核。2. 制造通知單的1訂料號 PC 板類別的特殊要

7、求是否符合公司生產標準。2種類客戶提供的物料顏色。 3質量要求各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量標準，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認在確定產量。4包裝方式是否符合本公司的包裝標準，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單是否明確表示。5是否使用特殊的原物料。3. 制造通知單審核后的處理。1新開發(fā)產品、試制通知單及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā) 部提示有關制造條件等并簽認， 假設確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后， 將“制 造通知單送回生產部辦理退單，有營業(yè)部向客戶說明。2新開發(fā)產品假設質量標準尚未制定時， 應將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫定 質

8、量標準，由研發(fā)部記錄于制造標準上，作為生產不生產年紀質量管理的依據(jù)。第十一條 生產前制造及質量標準復核。1. 生產部接到研發(fā)部送來的制造標準后， 須有車間主管或班組長先插和確認以下事項前方可 進行生產：1該制品是否訂有?成品質量標準及檢驗標準?作為質量標準判定的依據(jù)。 2是否認有標準操作標準及加工方法。2. 生產部確認無誤后于制造標準上簽認。第十二條 制程質量管理。1.制程質量檢驗。 1品質部對各制程在制品質量標準及檢驗標準的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常， 迅速處理，確保在制品質量。 2在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由品質部IPQC 負責檢驗。3質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程式，負責

9、加工條件的測試。4各生產單位在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應立即追查原因，并加以處理。將異常原 因、處理過程及改善對策等開具“異常處理單呈副經理批示后送品質部，責任判定 后送有關部門會簽再送總經理室復核。5質檢人員與抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時， 應反映各單位主管處理并開具 “異常處理單 呈副 經理核簽后送有關部門處理改善。6各生產部門以自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者依“異常處 理單處理。2.制程自主檢查： 制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應立即挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開具“異常處理單一式四 聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策，

10、送品質部判定異常原因及責任發(fā)生部門后，以 實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明 確時送總經理批示。異常處理單第一聯(lián)總經理室存，第二聯(lián)品質部生產管理部 ，第三聯(lián) 會簽部門，第四聯(lián)經辦部門。1現(xiàn)場各級主管均有催促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一 旦發(fā)現(xiàn)有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量 水準，降低異常重復發(fā)生。2制程自主檢查規(guī)定依?制程自主檢查實施方法?實施。第十三條 成品質量管理1.成品檢驗人員應依 ?成品質量標準及檢驗標準? 的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)， 迅速 處理以確保成品質量。2.出貨

11、檢驗。 每批產品出貨前， 品檢單位應以出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗， 并將質量與包 裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表 ，呈主管批示后，以綜合判定執(zhí)行。第五章 質量異常反響及處理第十四條 原物料質量異常反響。1.原物料進廠檢驗， 在各項檢驗專案中， 如果發(fā)現(xiàn)以上任何一項異常時， 無論其檢驗結果被 判定為合格或不合格，品質主管均須在說明欄內加以說明，并依據(jù)資材管理方法的規(guī)定呈 核與處理。2.對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，品質部應以異常專案開立 “異常處理單 ，送生產部經理室生產管理人員，安排生產時通知現(xiàn)場注意使用，并有現(xiàn)場主管填報使用狀 況、本錢影響及意見，由經理核簽呈總經理批示后送采購部

12、單位與提供廠商交涉。第十五條 在制品與成品質量異常反響及處理1.在制品與成品在各項質量檢驗過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單，并應立即向有關人員反映質量異常情況，使之能迅速采取措施，處理解決， 以確保質量。2.生產部在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時， 雛鷹已正常城市追蹤原因外， 還應當提出不良品， 以杜絕 不良品流入下道工序以廢品報告單提報，并經品質部復核方可報廢 。第十六條 制程間質量異常反響。1.組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)物料部供應的在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單，詳述異常原因，連同樣品，報告科長后送經理室績效組登記列入追蹤后，送經理室。2.品質部人員召集收料人員及物料部人員共同檢查

13、料品一場，并擬定處理對策及追查責任歸屬部門或個人并呈經理批示后，第一聯(lián)送總經理室催辦及催促料品處理及異常改善結 果，第二聯(lián)送生產部品質部做生產安排及調度，第三聯(lián)送收物料部會簽部門依批 示辦理。3. 生產部召集機班人員檢查、 改善并依批示辦理， 送品質部留存， 績效組重新核算生產績效 及催促異常改善結果。第六章 成品出廠前的質量管理第十七條 成品繳庫管理。1.品質部主管對預定繳庫的批號， 應逐項以制造流程卡、 QAI 進料抽驗報告及有關資料審核 確認前方可辦理繳庫作業(yè)。2.品質部人員對繳庫前的成品應抽檢， 假設有質量不合格的批號， 超過管理范圍時， 應填寫 異常處理單，詳述異常情況及附樣，并擬定

14、料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處 理及改善。3. 質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，講異常處理單呈總經理批示。 第十八條 檢驗報告申請作業(yè)。1.客戶要求提供產品檢驗報告者， 應填報檢驗報告申請單， 說明理由、檢驗專案理由、檢驗 專案及質量要求后，送總經理室產銷組。2.總經理室產銷組接獲檢驗報告申請單時， 應轉經理室生產管理人員 質量要求超出公司成 品質量標準者，須交研發(fā)部研判是否出具檢驗報告 ，呈經理核簽后將檢驗報告申請單 送總經理室產銷組，轉送品質部。“檢驗報告申請單后，與生產后取樣做成品物性試驗，并依要求檢驗專案檢驗后將檢驗 結果填入“檢驗報告單 ，一式兩聯(lián)，經主管

15、核簽后，第一聯(lián)同“檢驗報告申請單送總經 理室產銷組，第二聯(lián)自存憑證，以簽認成品繳庫。4. 特殊物、化性的檢驗， 品質部接到 “檢驗報告申請單 后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗， 品質部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告一式兩聯(lián)，經主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報 告申請單送產銷組，第二聯(lián)自存?！皺z驗報告第一聯(lián)及“檢驗報告申請單后，應依“檢驗報告表 ，并參照“檢驗報告申 請單的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉交客戶。第七章 產品質量確認第十九條 質量確認時機。 總經理生產管理人員在安排生產進度表或制作標準過程中遇有以 下情況時，應將制作標準或經理批示送確認的異常處理單由品質

16、部人員取樣確認并將確認 專案及內容填寫“質量確認表 ，連同確認樣品送銷售部轉交客戶確認。 1.批量生產前的質量確認的。2.客戶要求質量確認的。3. 客戶附樣與制品材質不同的。4. 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同。5. 生產或質量異常導致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異的。6. 部門經理或總經理只是確認的。第二十條 確認樣品的生產、取樣與制作。 1.假設客戶要求確認樣品，由研發(fā)部制作供確認。2.確認樣品的取樣： 品質部人員應取樣兩份， 一份存品質部管理人員， 另一份連同確認表交 由業(yè)務部送客戶確認。第二十一條 質量確認書的開立作業(yè)。1.質量確認書的開具：質量管理部人員在取樣后應立即填寫“質量確

17、認表 一式兩份， 編號連同樣品成經理簽核并在“質量確認表上加蓋“質量確認專用章 ，轉交研發(fā)部及生產管 理人員，且在“生產進度表上注明“確認日期后轉交業(yè)務部。2.客戶進廠確認的作業(yè)方式：客戶進廠確認需開立“質量確認表 ，質量管理人員要求客戶 在確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品 質部人員填報“異常處理單呈經理批示，并依批示辦理。第二十二條 質量確認處理期限及追蹤1.處理期限。 銷售部接到品質部或研發(fā)部送來確認的樣品，應在 2 日內轉送客戶。 質量確認日數(shù)規(guī)定：國內客戶 5 日，國外客戶 10 日；但客戶如需裝配試驗方可確認者，其確認日數(shù) 為 50 日，設

18、定日數(shù)以出廠日為基數(shù)。2.質量確認追蹤。 品質部人員對于未如期完成確認， 且已逾期 2 天以上者時， 應以便函反響 給銷售部，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。3. 質量確認的結案。 品質部人員接到銷售部送回經客戶確認的“質量確認表 后，應立即會同經理室、生產管理人員在生產進度表上注明確認完成并以此安排生產，如客戶認為不合 格，應檢查是否補試制。第八章 質量異常分析改善第二十三條 制程質量異常改善。 “異常處理單由經理列入改善者，由品質部登記，交由 改善執(zhí)行部門依“異常處理單 所擬的改善對策確認執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門 檢查改善結果。第二十四條 質量異常統(tǒng)計分析1.品質部每日依 IPQC 抽查記錄統(tǒng)計異常料號、專案及數(shù)量匯總編制“各機班、料號不良分 析日報送經理核實后，送生產部一份，以了解每日質量異情