冶金行業(yè)安全生產(chǎn)誠信分級考核標(biāo)準(zhǔn)(試用)

1、附件1：冶金行業(yè)安全生產(chǎn)誠信分級考核標(biāo)準(zhǔn)（試用）企業(yè)名稱： 序號檢查項(xiàng)目應(yīng)得分考核內(nèi)容實(shí)得分考核標(biāo)準(zhǔn)1企業(yè)依法取得許可證及證照（5分）51.依法取得營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍符合工商登記核準(zhǔn)范圍；2.納入國家生產(chǎn)許可證目錄產(chǎn)品須依法取得生產(chǎn)許可證；3.根據(jù)安監(jiān)總局26號令冶金企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定第五條，焦化、氧氣及相關(guān)氣體制備、煤氣生產(chǎn)（不包括回收）煙氣脫硫等危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。1.無合法證照進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營、超出范圍經(jīng)營、超過有效期經(jīng)營直接判定為D級企業(yè)；2.沒有辦理?；飞a(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的直接判定為C級企業(yè)。2安全生產(chǎn)責(zé)任制（8分）2企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人

2、、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé),并明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.未制定各級人員安全職責(zé)的，扣4分；2.缺少一類人員職責(zé)扣1分；3.現(xiàn)場詢問相關(guān)人員，對本崗位責(zé)任制不了解的，每人次扣0.5分；4.企業(yè)負(fù)責(zé)人未定期組織召開安全生產(chǎn)會(huì)議的，扣1分。2企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。 1.未制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組、管理部門、車間、班組安全職責(zé)的，扣2分；2.安全職責(zé)制定不全面，每漏掉一個(gè)部門扣0.5分。2企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.企業(yè)未制定安全工作計(jì)劃扣2分；2.根

3、據(jù)企業(yè)部門設(shè)置情況，重點(diǎn)檢查生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、工藝、安全等管理部門，如未制定部門安全工作計(jì)劃，缺少一個(gè)部門扣0.5分。2企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)。1.未簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書的，扣2分；2.安全工作目標(biāo)未進(jìn)行量化的，扣1分；3.未覆蓋各級組織，缺少一個(gè)部門扣0.5分。3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備 （6分）6依據(jù)安監(jiān)總局冶金企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定，冶金企業(yè)的從業(yè)人員超過300人，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備不少于從業(yè)人員3比例的專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員。1.應(yīng)設(shè)而未設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)的，扣6分；2.應(yīng)配

4、備而未配備專職或兼職安全生產(chǎn)管理人員，扣6分；3.人員配備不足，扣3分。4法律法規(guī)與管理制度（8分）2制定適用于本單位的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單，并及時(shí)識別、獲取和定期更新，規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.無主管部門、無制度，扣2分；2.未形成法規(guī)清單，扣1分；3.未識別法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中與本企業(yè)有關(guān)的條款，扣1分；4.清單中有過期、作廢、不適用或缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的，視為未及時(shí)更新。未及時(shí)更新，每一項(xiàng)法規(guī)不符合扣0.2分。2企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）安全費(fèi)用提取和使用管理制度；（3）安全教育培訓(xùn)制度；（4）危險(xiǎn)源分級管理制度；（5）職業(yè)危害防治管理制度；

5、（6）安全檢查和隱患整改制度；（7）相關(guān)方管理制度；（8）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（9）監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度；（10）事故管理制度；（11）勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；（12）應(yīng)急救援管理制度；（13）特種設(shè)備及人員管理制度；（14） 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度;（15）消防管理制度；（16）交通安全管理制度；（17）危險(xiǎn)作業(yè)審批制度；（18）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度。1.企業(yè)應(yīng)制定而未制定的，每少一項(xiàng)扣0.5分；2.規(guī)章制度不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實(shí)際情況，沒有可操作性，每項(xiàng)扣0.2分。2企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，對所有崗位、所有通用工種編制崗位操作規(guī)程，并

6、發(fā)放到相關(guān)崗位。企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。1.沒有制定崗位操作規(guī)程，扣4分；2.“四新”項(xiàng)目沒有及時(shí)制定過程的，扣1分；3.崗位規(guī)程不全面或內(nèi)容不符合要求的，扣1分；4.崗位上無操作規(guī)程、不按照規(guī)程操作、員工不了解規(guī)程的，每種情況扣1分。2企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員及時(shí)對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂，注明編制、審核、批準(zhǔn)人員和生效日期，確保其有效性和適用性。1.工作現(xiàn)場及從業(yè)人員持有的制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣2分；2.編制、審核、批準(zhǔn)人員和生效日期不全面，扣1分。5培訓(xùn)教育（8分）2依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

7、規(guī)定，企業(yè)應(yīng)制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，實(shí)施全員教育。1.未制定培訓(xùn)計(jì)劃的，扣1分；2.未按計(jì)劃開展教育培訓(xùn)的，扣1分；3.未進(jìn)行全員教育的，扣0.5分。2新員工入廠三級安全培訓(xùn)率100%。從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間級和班組級的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)。1.未進(jìn)行相關(guān)教育培訓(xùn)，扣4分；2.每缺少1人次扣0.2分；3.教育培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)等不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定要求的，每項(xiàng)扣0.5分。2特種作業(yè)和管理人員培訓(xùn)教育率100%，持證率100%

8、。1.未進(jìn)行特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育的，扣2分；2.每人次未持證扣0.5分。2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員交流，一人次不合格，扣2分。6安全投入(3分)3根據(jù)安監(jiān)總局冶金企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定，冶金企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。1.企業(yè)安全生產(chǎn)沒有資金投入，扣3分；2.未制定安全技術(shù)措施計(jì)劃的，扣2分；3.計(jì)劃未得到有效實(shí)施，扣2分。7建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”（6分）6企業(yè)應(yīng)按照山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法等建設(shè)項(xiàng)目安全審查有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、安全設(shè)施設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階

9、段和竣工驗(yàn)收階段分別進(jìn)行規(guī)范管理。查各階段資料，每階段不符合扣2分。8危險(xiǎn)源管理（6分）2企業(yè)應(yīng)確定危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)程序，組織識別和評價(jià)，并及時(shí)對危險(xiǎn)源進(jìn)行更新和調(diào)整。1.未制定危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)方法，扣2分；2.危險(xiǎn)源辨識清單未及時(shí)更新、調(diào)整的，扣1分；3.危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)出現(xiàn)遺漏，扣0.5分。2企業(yè)應(yīng)對危險(xiǎn)源制定管理和技術(shù)措施，應(yīng)急程序，并傳達(dá)到相關(guān)崗位從業(yè)人員 。 1.未制定危險(xiǎn)源管理和技術(shù)措施、應(yīng)急程序，扣2分；2.相關(guān)崗位從業(yè)人員不了解本崗位危險(xiǎn)源及控制措施，一人次扣0.5分。2根據(jù)GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識、安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的

10、指導(dǎo)意見冶金企業(yè)對重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，制定應(yīng)急預(yù)案，并組織應(yīng)急演練。1.未向管理部門申報(bào)，扣2分。2.未對重大危險(xiǎn)源建立檔案、定期檢測、評估的一項(xiàng)扣2分；3.未制定應(yīng)急預(yù)案或未組織應(yīng)急演練，扣1分。9設(shè)備設(shè)施（10分）3企業(yè)應(yīng)按照本單位的生產(chǎn)設(shè)施管理制度嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)管理措施。未按照管理制度對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，漏一項(xiàng)扣0.5分。4企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例有關(guān)規(guī)定，建立特種設(shè)備臺賬和安全技術(shù)檔案，并登記注冊。企業(yè)應(yīng)對特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。1.無特種設(shè)備分類臺帳、

11、檔案，扣1分；2.查特種設(shè)備使用登記證，一臺設(shè)備未登記扣0.5分；3.查特種設(shè)備臺帳、檢測報(bào)告，每發(fā)現(xiàn)一臺未檢測扣1分。3企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。1.未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；2.工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時(shí)進(jìn)行原因分析并糾正，扣0.5分。10安全設(shè)施（7分）4企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到：（1）宜按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；（2）按照GB 50351在可

12、燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；（3）宜按照SH 3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；（4）按照GB 50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；（5）照GB 50016.GB 50140配置消防設(shè)施與器材；（6）按照GB 50058設(shè)置電力裝置；（7）按照GB 11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；（8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB 50016.GB 50160；（9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（10）其他。1.抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分；2.未按照有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置檢測

13、報(bào)警設(shè)施或在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓安全聯(lián)鎖設(shè)施或泄壓設(shè)施及其它控制設(shè)施，扣2分。3企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。1.無監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，扣0.5分；2.未定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，每種扣0.5分。11作業(yè)場所職業(yè)危害防治（4分）1企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ 2.1 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 化學(xué)有害因素和GBZ 2.2 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 物理因素。1.查職業(yè)危害因素檢測報(bào)告和現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣0.1分。2企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得

14、安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。1.職業(yè)健康查體檔案中每發(fā)現(xiàn)一人不符合扣0.5分。1計(jì)量檢測用的放射源應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。1.計(jì)量檢測用的放射源未取得放射物品使用許可證，扣1分。12勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用（6分）2企業(yè)應(yīng)為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。1. 未制定勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度或規(guī)定，扣0.5分；2. 查發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位或工種遺漏或不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，扣0.2分；3. 無個(gè)體防護(hù)用品和器具使用、維護(hù)培訓(xùn)內(nèi)容，扣0.3分。2企業(yè)各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管、檢

15、查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。1.未按規(guī)定定點(diǎn)存放、無專人負(fù)責(zé)，一處扣0.2分；2. 未定期校驗(yàn)和維護(hù)，一套扣0.2分。2企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺賬，加強(qiáng)對勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。1.未建立防護(hù)設(shè)施臺帳、發(fā)放臺帳，扣0.5分；2. 現(xiàn)場查看，未按規(guī)定佩戴和使用，每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣0.5分。13安全警示標(biāo)志的設(shè)置和完善（3分）1企業(yè)應(yīng)按照安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場所的醒目位置設(shè)置安全標(biāo)志。查看現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣0.1分。1企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志

16、，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。查看現(xiàn)場或制度規(guī)定，每項(xiàng)不符合扣0.5分。1冶金企業(yè)應(yīng)在?；穮^(qū)域、易燃易爆區(qū)域、高空作業(yè)等區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。查看現(xiàn)場，未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)扣1分。14相關(guān)方安全管理（4分）2外來施工方與建設(shè)單位簽訂安全協(xié)議，具備生產(chǎn)條件和相應(yīng)資質(zhì)，施工現(xiàn)場具有可靠的安全防范措施。1.現(xiàn)場查施工單位安全協(xié)議，每缺少一單位扣1分；2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責(zé)，扣1分；3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分；4.施工方不具備生產(chǎn)條件、無相應(yīng)資質(zhì)，扣1分。1對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施。1.臨時(shí)用工不規(guī)范，扣1分；2.無安全

17、管理措施，扣1分。1對廠區(qū)內(nèi)實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員有相應(yīng)的安全管理制度和措施。1.對外來人員無相應(yīng)的告知措施，扣1分；2.外來人員無登記臺帳扣1分3.登記臺帳不規(guī)范，扣0.5分。（2.3項(xiàng)適用于冶金行業(yè)中的?；菲髽I(yè)）15隱患排查與治理（10分）3根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局16號）有關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)制定事故隱患排查治理制度、事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度及安全檢查計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺賬，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔

18、案，同時(shí)按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理，并與責(zé)任制掛鉤。1.未制定事故隱患排查治理制度、事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度及安全檢查計(jì)劃扣3分；2.未建立安全檢查臺帳或檔案，扣3分；3.未按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理或未與責(zé)任制掛鉤，扣3分。3生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安監(jiān)部門報(bào)送由主要負(fù)責(zé)人簽字的書面統(tǒng)計(jì)分析表。未按規(guī)定上報(bào)，扣3分。4企業(yè)應(yīng)對安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，并對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)記錄。企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)對各級組織和人員檢查出的問題和隱患整改情況定期進(jìn)行跟蹤復(fù)查。1.未制定整改措施進(jìn)行整改的，扣4分；2.未進(jìn)行原因分析扣3分；3.未定期檢查或跟蹤復(fù)查的，扣3分。16事故與應(yīng)急（4分）2根據(jù)安監(jiān)總局13號令生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l