TS16949-8204不合格品處理程序

1、1 目的對不合格品進行控制，以確保在產品生產的各個階段能夠迅速、可靠地識別不合格品，使其免于進一步加工、供貨或使用。2 適用范圍適用于進貨、生產及交付過程中出現(xiàn)的不合格品及可疑產品的控制和處理。3 引用和標準文件QG/SL-QP8203-2003檢驗和試驗程序QG/SL-QP8501-2003糾正和預防措施程序QG/SL-QP7506-2003產品標識和可追溯性控制程序QG/SL-QP4202-2003記錄控制程序4 定義不合格：不滿足規(guī)定的要求可疑產品：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產品讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的書面認可返工：對不合格產品采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求5 職責副總經

2、理負責對公司不合格品處置發(fā)生爭議時的裁決。品質部負責組織本程序的實施，負責不合格品的判別、標識和評審。工程部負有對批量不合格品協(xié)同評審的職責。資材部負責原材料不合格品的處置。生管課負責外協(xié)件不合格品的處置。各車間負責過程中不合格品及可疑產品的判別、標識。業(yè)務部負責產品出廠后的不合格品的追回。6 程序標識、隔離6. 進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品/批，由品管人員負責作出標識并由資材部進行隔離。過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品或可疑產品的標識和隔離由操作人員、班組長實施。最終檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品由品管人員負責隔離并標識。品質部負責查明不合格品及可疑產品的發(fā)生范圍、地點、數(shù)量和時間，由品質人員按QG/SL-QP7

3、506-2003產品標識和可追溯性控制程序執(zhí)行。如果在事后推測已交付的產品存在不合格或可疑物品，業(yè)務部立即通知顧客并負責追回發(fā)出的不合格品，或由品質部派品管人員到顧客處重新檢驗（征得顧客同意）將不合格品剔除。隔離區(qū)域內的不合格品或可疑產品不得任意挪用，嚴禁轉序或入庫。評審對隔離區(qū)域內的不合格品或可疑產品，一般由品質部質量工程師實施評審。對隔離區(qū)域內的不合格品，由品質人員在不合格品評審處置單有關欄目中記錄不合格的實際情況后由品質部質量工程師組織工程部、生管課、車間等的有關人員進行評審，填寫“不合格品評審處置單”,并進行處置。處置評審后處置有以下情況：a. 返工，以達到規(guī)定要求；b. 不需返工作為

4、讓步接收；c. 拒收；d. 報廢。原材料、外協(xié)件（包括顧客提供產品）經檢驗或驗證后，被判為不合格的，由主管部門負責全部退貨，并按本公司的索賠規(guī)定向分承包方進行索賠。如果某些項目的質量指標雖然不符合公司技術要求，但不影響產品性能或經采取一定措施后不影響產品性能，由資材課辦理回用（讓步）申請手續(xù)（限定批量），工程部簽發(fā)讓步接收的臨時工藝技術措施，經使用部門和品質部同意后，方可使用；如有爭議報副總經理仲裁。由車間填寫讓步使用跟蹤表，跟蹤讓步接收物資的使用情況。當合同有要求時，使用不符合規(guī)定要求的產品應由品質部/工程部向顧客提出讓步申請，經同意后方可執(zhí)行，并記錄不合格。過程監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格或可疑產品按

5、過程監(jiān)視指導文件和/或作業(yè)指導書等由操作人員或生產班組長調整，使其符合要求。在顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格或可疑產品由業(yè)務部負責追回。6.4返工產品的控制對經評審后需返工的批量不合格品由車間向工程部提出申請。工程部負責按“不合格品評審處置單”的要求制訂批量不合格品“返工指導書”不合格品返工由相應工序的操作人員按“返工指導書”的要求進行。返工指導書應在現(xiàn)場并隨時得到，以指導操作人員進行返工操作。返工產品由品質部檢驗員按“返工指導書”要求進行檢驗，并將結果記錄在“重復檢驗記錄”上，并通告工程部。6.4.5在沒有得到顧客維修部門批準前,不將外觀可見返工痕跡的產品作為維修件.工程部用統(tǒng)計方法定量分析批量生產中不

6、合格品產生的原因，并根據(jù)主次原因制定“優(yōu)先降低不合格品計劃”，且將此計劃傳遞到車間和品質部及相關部門，并對計劃實施過程跟蹤。各有關部門按“優(yōu)先降低不合格品計劃”中落實到本部門的責任項目，負責組織實施。品質部負責跟蹤驗證“優(yōu)先降低不合格品計劃”的最終實施效果，并將結果傳遞到工程部、車間及各相關部門。經工程批準的產品的授權當產品或過程與現(xiàn)批準的產品或過程不同時，按QG/SL-QP7302-2003生產件批準程序的規(guī)定執(zhí)行，工程部必須事先征得顧客書面批準，此規(guī)定也適用于公司對供方采購的產品和服務。工程部應保存經顧客工程更改批準的授權限期和數(shù)量方面的記錄，并傳遞到品質部、業(yè)務部、生管課、資材部。各部門保證當授權期滿時，仍符合原有或替代的規(guī)范要求。當顧客批準的產品發(fā)運時，生管課在產品周轉箱上，按顧客要求作出標識。重復發(fā)生不合格的識別對重復發(fā)生的不合格品借助質量分析