來料檢驗控制程序

1、1 目的 確保所采購之的物料符合本公司規(guī)格要求，達成本公司產(chǎn)品滿足客戶要求2 適用范圍 適用對所有原物料供應(yīng)商和外發(fā)加工供應(yīng)商的來料檢驗3 參考文件31 不合格品控制程序32 產(chǎn)品標總值和追溯性控制程序33 供應(yīng)商評估控制程序4 定義 致命不良：對人的身體造成傷害或危及生命、財產(chǎn)安全之不良稱為致命不良。說明書、警告紙、貼紙中有對安規(guī)要求印刷錯誤、漏印、安規(guī)材料來錯料、絲印錯等均屬致命不良。如：高壓漏電、火牛來錯料嚴重不良：對產(chǎn)品價值造成下降或?qū)δ茉斐捎绊懙牟涣紝賴乐夭涣驾p微不良：不會造成產(chǎn)品價值下降，僅對外觀造成影響的不良均屬輕微不良5 職責(zé)51 品質(zhì)部IQC：負責(zé)來料的檢驗與判定52 資材

2、部原料倉：負責(zé)物料收發(fā)和貯存53 資材部采購：負責(zé)生產(chǎn)用物料的采購54 開發(fā)部：負責(zé)新物料核準、檢驗樣品之核準與簽認55 市場部：負責(zé)卡通箱嘜資料之提供6 程序61 來料檢驗方式 來料檢驗分全檢、免檢、抽樣檢驗三種檢驗方式。舊DRAM IC作全數(shù)檢驗；生產(chǎn)輔料和因條件不足而無法做檢驗或不良率低之物料納入免檢（具體免檢物料依據(jù)RD免檢物料通知單執(zhí)行）；通常物料按照抽樣標準進行抽樣檢驗62 來料檢驗文件制定63 檢驗項目 新納入供應(yīng)商或更換供應(yīng)商之物料，按物料核準通知書進行逐項驗；正常交貨之物料，作常規(guī)外觀、尺寸、結(jié)構(gòu)、電性能及安規(guī)指標檢驗 常規(guī)信賴性檢測項目及抽檢數(shù)量：物料名稱檢測項目數(shù)量備注變

3、壓器、電源線、電源插座、電源開關(guān)耐壓/絕緣測試抽樣品數(shù)每批抽檢變壓器溫升、壽命試驗5PCS同一編號同一P/O抽檢一次喇叭、馬達壽命試驗5-10PCS需做焊錫元器件可焊性試驗3-5PCS每批抽檢變壓器、電源線、FUSE破壞試驗1-2PCS每批抽檢五金（螺絲、彈片等）鹽霧試驗5-10PCS每批抽檢623 檢驗標準： 開發(fā)部的物料核準書和核準樣品及市場訂單中的箱嘜要求文件為品質(zhì)部IQC檢驗來料的依據(jù)624 抽樣標準和抽樣方案： 來樣抽樣檢驗采用MIL-STD-105E抽樣檢驗標準；抽樣方案為正常檢驗單次抽樣方案；IL=II，AQL：致命不良：0，嚴重不良：五金、電子類0.4，包裝類0.65，輕微不良

4、：五金、電子類1.0,包裝類1.5。運用抽樣方案表遇到箭頭時，采用箭頭所指的第一個抽樣方案，樣本大?。╪）、合格判定數(shù)（Ac）和不合格判定數(shù)（Re）需同時轉(zhuǎn)移625 缺陷定義見上63 來料檢驗實施631 物料的點收、待檢 供應(yīng)商依據(jù)資材產(chǎn)交貨日期通知，在規(guī)定期限內(nèi)，將貨送到資材部原料倉，由原料倉收貨組依據(jù)P/O進行數(shù)量點收和P/N核對，無誤后將物料移致待驗區(qū)內(nèi)，并按規(guī)定放于卡板上，箱頭LABLE朝外，以便品質(zhì)部IQC查找 資材部原料倉收貨員把送貨單交由文員入電腦，制作入庫檢驗單交品質(zhì)部IQC檢驗632 檢驗文件、樣品的準備 依據(jù)入庫檢驗單上的物料編號，查找對應(yīng)的物料核準書，查找時先依P/N的頭

5、三位編號查找物料核準書所在的EASYFIL，再在EASYFIL對應(yīng)的目錄中找到該P/N對應(yīng)的序號，即可找到所要的物料核準書 樣品的查找：一般體積較小的樣品會直接附在物料核準書上，如物料核準書上沒有，則按該物料的P/N，到樣品柜內(nèi)查找，先在樣品柜前的目錄中找到該P/N，再取出對應(yīng)的樣品633 儀器的連接及夾具的準備 品質(zhì)部IQC檢驗員依檢查測量儀器作業(yè)指導(dǎo)書中工具欄對應(yīng)的工具，準備測試所需的夾具或儀表，對照夾具上的說明連接好儀器，調(diào)節(jié)對應(yīng)的檔位準備測試，如有疑問，請向工程師或組長請求協(xié)助634 抽樣檢測 檢驗指導(dǎo)書、物料核準書、樣品、工具準備齊全后品質(zhì)部IQC即開始抽取樣本，開箱時應(yīng)從不同的卡板

6、，不同的層，不同的邊角抽箱，抽箱數(shù)量，可根據(jù)以下標準執(zhí)行：電子元件或電子成品包裝、印刷、五金、塑膠部品交貨批量總箱數(shù)應(yīng)開箱數(shù)交貨批量總箱數(shù)應(yīng)開箱數(shù)1-5箱全開箱1-5箱全開箱6-12箱抽5箱6-10箱抽6箱13-30箱抽10箱11-20箱抽8箱31-50箱抽30%開箱21-50箱抽10開箱51-100箱抽25%開箱51-100箱抽15開箱101箱以上抽15%開箱100箱以上抽20開箱 通常一個交貨批量為一個檢驗批量，但交貨數(shù)量不足50pcs時作全數(shù)檢查 取本抽樣： 根據(jù)來貨批量的大小范圍，對照MIL-STD-105E抽樣標準中的正常檢驗單次抽樣方案表，查找一般檢查水平II所對應(yīng)的大小字代碼（A

7、-Q），再查找出對應(yīng)的樣本數(shù)抽取樣本進行檢測635 檢查結(jié)果的判定 檢驗員先將所有樣本中檢驗出的不良品根據(jù)缺陷分類，把致命不良品、嚴重不良品、輕微不良品分開點數(shù)，看實際不良數(shù)有無超過AQL值允許的不良品數(shù)，致命不良品、嚴重不良品、輕微不良品中只要任一項達到拒收（RE）數(shù)，則整批來料判定為不合格，如小于或等于接收（AC）數(shù)，則整批來料判定為合格64 物料檢查的標識 檢驗員根據(jù)判定的結(jié)果一般有三種標識：一種是合格，標識為IQC（PASSED）貼紙（綠色）或允收印章，第二種是不合格，標識為IQC特采貼紙（黃色）或特采印章，為便于追蹤，本部規(guī)定所有合格物料，每箱或每袋（盒）箱上均應(yīng)有標識。不合格物料、

8、特采物料僅在每箱上貼一張相應(yīng)的貼紙65 檢驗樣品的管理651 品質(zhì)部IQC檢驗用料品由采購向供應(yīng)商索取再提供給開發(fā)部核準，核準樣品四份分發(fā)給開發(fā)部、品質(zhì)部IQC、資材部采購以及供應(yīng)商保存652 品質(zhì)部IQC檢驗用樣品須開發(fā)部簽認，注明簽發(fā)日期方或生效653 品質(zhì)部IQC檢驗用樣品作為來料的顏色、外觀、結(jié)構(gòu)、性能方面的檢測依據(jù)654 卡通箱檢驗樣品，開發(fā)部僅對其用外觀、尺寸、材質(zhì)、顏色的核準，箱嘜內(nèi)容同市場部核準在市場訂單中的箱嘜欄內(nèi)655 品質(zhì)中IQC文員先確認物料核準書中的物料名稱、物料編號，是否注明附有檢驗用樣品和有條件核準或正式核準，然后確認檢驗樣品之編號、名稱是否與規(guī)格書相符以及是否有

9、簽認日期和有效日期。確認OK后進行簽收并將之記錄于電腦656 品質(zhì)部IQC檢驗用樣品登記后交各組長簽認（簽名于核準書最后一頁的反面）。組長對體積較小的樣品可將之釘或貼附于，物料核準書上，體積較大的樣品分類存放于樣品柜內(nèi)，并在記錄本和樣板柜上的目錄中登記657 檢驗樣品使用后須放回原處，如發(fā)現(xiàn)樣品不良或損壞或丟失，立即向組長或主管匯報，以便及時向開發(fā)部申請重新簽樣658 檢驗樣品變更：開發(fā)部在物料核準書和樣品上注是明就更版次，收到變更檢驗樣品，品質(zhì)部IQC文員須重新登記，更新電腦記錄。將新樣品交組長存放，作廢樣品交開發(fā)部報廢處理，并在樣品記錄本中記錄66 不合格來料的處理661 不合格批量，IQ

10、C檢驗員開出IQC物料不合格報告單，將之與同不良品交組長確認簽名，再交品質(zhì)部IQC主管批準。不合格報告分發(fā)資材部采購、MC、原料倉、并傳真給供應(yīng)商662 不合格品這處理依不合格品控制程序執(zhí)行67 檢驗記錄671 品質(zhì)部IQC檢驗員將檢驗結(jié)果填入入庫檢驗單，簽名確認交品質(zhì)部IQC主管批準后由文員將之錄入電腦，守鋮轉(zhuǎn)庫工作672 每日所做進料檢驗，各檢驗員須完整記錄于IQC驗貨日報表中并有效果保存673 品質(zhì)記錄須每日、每周、每月進行統(tǒng)計上交上份品質(zhì)經(jīng)理，以便做為品質(zhì)持續(xù)改進之依據(jù)674 每月對所有供應(yīng)商進行來料品質(zhì)總結(jié)，評出最佳十家、最差十家廠商，將排行榜分發(fā)資材部采購、原材倉、開發(fā)部、ISO辦公室等部門和正、副總經(jīng)理并傳真給最佳十家、最差十家廠商，對最差十家供應(yīng)商依據(jù)供應(yīng)商評估程序處理68 緊急放行的規(guī)定 被品質(zhì)部IQC檢驗判定不合格，但需急用之物料，經(jīng)資材部MC提出申請，副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準可緊急放行使用或按不合格品控制程序中來料不合格控制要求處理7 附件 QF-MA-012/A