內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表一

1、.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表一受審核部門(mén)：管理層 審核組長(zhǎng)： 審核日期： 審 核 員： 01序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)14.11. 組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)QMS.2. 組織QMS過(guò)程是否被確定和管理.過(guò)程間順序及關(guān)系是否被確定和管理.3. 組織QMS關(guān)鍵過(guò)程所需資源和信息是否充分，足以支持過(guò)程有效運(yùn)行和監(jiān)控.4. 組織QMS及過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)是否明確、有效.對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改進(jìn)活動(dòng).5. 組織是否存在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過(guò)程.如有，在QMS中是否實(shí)施了控制.說(shuō)明：評(píng)分結(jié)論分為 合格 輕微不合格 嚴(yán)重不合格備 注注：此表由內(nèi)審員填寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受

2、審核部門(mén)：管理層 審核組長(zhǎng)： 審核日期： 審 核 員： 02序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)24.2.11. 組織所建立的質(zhì)量體系文件是否包括了：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序、記錄及其它所要求的文件.2. 組織是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化程序.3. 組織是否根據(jù)內(nèi)部管理要求建立了相應(yīng)程序文件.4. 組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量記錄.5. 組織QMS文件有哪些媒體、形式或類(lèi)型.34.2.21.組織是否編制并保持質(zhì)量手冊(cè).手冊(cè)內(nèi)容是否覆蓋且符合本標(biāo)準(zhǔn)要求，并反映了為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的基本過(guò)程及方法.2.組織質(zhì)量手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求有否剪裁.如有，所剪裁條款說(shuō)明是否充分、可信.說(shuō)明：評(píng)

3、分結(jié)論分為 合格 輕微不合格 嚴(yán)重不合格備 注注：此表由內(nèi)審員填寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門(mén)：管理層 審核組長(zhǎng)： 審核日期： 審 核 員： 03序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)34.2.23.組織質(zhì)量手冊(cè)是否對(duì)QMS中所有過(guò)程進(jìn)行描述.是否對(duì)這些過(guò)程之間的相互關(guān)系加以確定且有效.4.組織質(zhì)量手冊(cè)對(duì)組織機(jī)構(gòu)及職能分配描述是否確定且有效.是否引用或包括文件程序或其它參考程序.5.質(zhì)量手冊(cè)是否受控.45.11.最高管理者是否向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性.以何種方式.效果如何.2. 最高管理者是否組織制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使其成為組織關(guān)注的焦點(diǎn)，成為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)Q

4、MS的宗旨.3.組織質(zhì)量方針、目標(biāo)是否形成文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒發(fā).說(shuō)明：評(píng)分結(jié)論分為 合格 輕微不合格 嚴(yán)重不合格備 注注：此表由內(nèi)審員填寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門(mén)：管理層 審核組長(zhǎng)： 審核日期： 審 核 員： 04序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)45.14.建立實(shí)施保持改進(jìn)QMS所需資源，最高管理者如何確保提供.55.21.“以顧客為中心”經(jīng)營(yíng)理念是否在組織中得到樹(shù)立.組織關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上，特別是不滿意顧客身上.2.為實(shí)現(xiàn)顧客滿意目標(biāo)，最高管理者是否推動(dòng)全員參與，并有切實(shí)可行的操作過(guò)程和手段，最在限度地調(diào)動(dòng)員工的參與意識(shí)和能動(dòng)性.3.組織通過(guò)哪些方式、途徑，以確保

5、顧客要求得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予滿足.組織是否針對(duì)顧客和最終使用者來(lái)確定他們關(guān)心的產(chǎn)品特性、特別是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性.65.31.質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng).說(shuō)明：評(píng)分結(jié)論分為 合格 輕微不合格 嚴(yán)重不合格備 注注：此表由內(nèi)審員填寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門(mén)：管理層 審核組長(zhǎng)： 審核日期： 審 核 員： 05序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)65.32.質(zhì)量方針是否包含滿足相關(guān)方（特別是顧客、員工、供方、社會(huì)）要求的承諾.是否包含持續(xù)改進(jìn)QMS的承諾.兩個(gè)承諾是否有實(shí)質(zhì)性內(nèi)容和方向.3.質(zhì)量方針是否為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審提供了明確的框架，具有較強(qiáng)的方向性和指導(dǎo)性.4.質(zhì)量方針是否進(jìn)

6、行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜，得到有效貫徹.75.41.在組織的相關(guān)職能和各層次中是否已建立質(zhì)量目標(biāo).所建立質(zhì)量的目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾是否相一致.2.所建立的質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量.是否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容.說(shuō)明：評(píng)分結(jié)論分為 合格 輕微不合格 嚴(yán)重不合格備 注注：此表由內(nèi)審員填寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門(mén)：管理層 審核組長(zhǎng)： 審核日期： 審 核 員： 06序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)75.43.組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行QMS策劃、分析確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問(wèn)題及相應(yīng)措施、責(zé)任人落實(shí)明確.85.5.1組織各部門(mén)、各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否確定并予以溝通.95.5.21.最

7、高管理者是否已指定管理者代表并對(duì)其授權(quán).2.管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，并有效履行.105.5.31.在內(nèi)部溝通中，最高管理者是否發(fā)揮了主動(dòng)主導(dǎo)作用，以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通.說(shuō)明：評(píng)分結(jié)論分為 合格 輕微不合格 嚴(yán)重不合格備 注注：此表由內(nèi)審員填寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門(mén)：管理層 審核組長(zhǎng)： 審核日期： 審 核 員： 07序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)105.5.32.在自上而下溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式.在自下而上溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式.在橫向和斜向溝通過(guò)程中，組織有何措施防止混亂，避免統(tǒng)一指揮系統(tǒng)被破壞.116.1為實(shí)施、保持

8、、改進(jìn)QMS過(guò)程，達(dá)到顧客滿意，組織是否能夠及時(shí)確定并提供所需資源.關(guān)鍵過(guò)程、關(guān)鍵崗位資源是否充足、適宜.126.4組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素（包括人和物理因素）.這些環(huán)境因素是否得到識(shí)別和管理.有何措施營(yíng)造內(nèi)部良好的工作氛圍，提高全員參與意識(shí).138.5.11.組織QMS持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成.該機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍，使每個(gè)員工都有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì).說(shuō)明：評(píng)分結(jié)論分為 合格 輕微不合格 嚴(yán)重不合格備 注注：此表由內(nèi)審員填寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門(mén)：管理層 審核組長(zhǎng)： 審核日期： 審 核 員： 08序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)138.5.12.組織是否通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，致力于提高QMS的有效性.說(shuō)明：評(píng)分結(jié)論分為 合格 輕微不合格 嚴(yán)重不合格備 注注：此表由內(nèi)審員填寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門(mén)：辦公室 審核組長(zhǎng)： 審核日期： 審 核 員： 09序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)14.2.31.組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“文件控制程序”.該程序適用X圍是否包括組織QMS要求的所有文件.2.文件發(fā)布前是否組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審，以確保文件的適用性、完整性、協(xié)調(diào)性.3.組織文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)，以