產(chǎn)品異常處理流程

1、揚(yáng)州市邛江揚(yáng)子汽車附件廠產(chǎn)品異常處理流程發(fā)布部門品管部版次A.1文件編號(hào)YZ/QW-PG-001編制夏仁福生效日期2016.2.20頁次1/9頁一、目的：規(guī)范產(chǎn)品異常處理流程，提高產(chǎn)品異常處理的時(shí)效性，確保來料質(zhì)量及產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)滿足顧客的質(zhì)量要求。二、范圍：適用于本公司來料、制程、出貨產(chǎn)品異常的處理。三、定義：3.1來料產(chǎn)品異常：a、不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不良率超過質(zhì)量目標(biāo)時(shí)；b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)物料不合格超過1%非重點(diǎn)物料不合格超過5%c、有經(jīng)過改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生產(chǎn)品異常時(shí)。3.2制程產(chǎn)品異常：a、嚴(yán)重缺陷超過1%輕缺P1超過5%a.1嚴(yán)重缺陷指尺寸超差，產(chǎn)品性

2、能不合格；輕缺陷指產(chǎn)品表面毛刺產(chǎn)品表面有油污等等。b、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝衛(wèi)生要求e、機(jī)械發(fā)生故障或磨損f、其他情形影響到產(chǎn)產(chǎn)品量時(shí)3.3出貨產(chǎn)品異常：產(chǎn)品異常處理流程發(fā)布部門品管部版次A.1文件編號(hào)YZ/QW-PG-001編制孫恒福生效日期2016.2.20頁次2/9頁a、出貨發(fā)現(xiàn)重缺陷超過1彼輕缺PI超過3%b、客戶投訴或抱怨；四、職責(zé)4.1 來料產(chǎn)品異常：品管部：a負(fù)責(zé)填寫來料檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)單“異常顯現(xiàn)描述”和“時(shí)效”部分；b負(fù)責(zé)將來料檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送于采購科，抄送工藝、生產(chǎn)、倉庫；負(fù)責(zé)產(chǎn)品異常改善結(jié)果確認(rèn)。綜合部-

3、營銷采購：a負(fù)責(zé)將來料檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送給供應(yīng)商并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，跟蹤供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)“原因分析”“矯正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回復(fù)品管部。4.2 制造過程中異常：生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品異常之最終判定；負(fù)責(zé)確認(rèn)產(chǎn)品異常責(zé)任部門；負(fù)責(zé)主導(dǎo)產(chǎn)品異常案例的處理過程；負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)產(chǎn)品異常處理流程發(fā)布部門品管部版次A.1文件編號(hào)YZ/QW-PG-001編制孫恒福生效日期2016.2.20頁次3/9頁異常責(zé)任單位:負(fù)責(zé)產(chǎn)品異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長期改善對(duì)策并執(zhí)行。生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性;其它相關(guān)單位：在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配

4、合4.3 出貨產(chǎn)品異常：品管部：負(fù)責(zé)將產(chǎn)品異常通知各部門及確定責(zé)任部門；負(fù)責(zé)產(chǎn)品改善后的跟蹤確認(rèn)；負(fù)責(zé)處理客戶抱怨異常責(zé)任單位：負(fù)責(zé)產(chǎn)品異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長期改善對(duì)策并執(zhí)行。生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性；綜合部-營銷采購：負(fù)責(zé)將客戶抱怨反饋給相關(guān)部門。其它相關(guān)單位：在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合產(chǎn)品異常處理流程發(fā)布部門品管部版次A.1文件編號(hào)YZ/QW-PG-001編制孫恒福生效日期2016.2.20頁次4/9頁五、工作程序：5.1 進(jìn)料產(chǎn)品異常：5.1.1 檢驗(yàn)員依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對(duì)不合格物料標(biāo)示“不合格”，并通知倉庫立即移至不良品區(qū)

5、域。5.1.2 異常成立2小時(shí)內(nèi)開立產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)單通知采購/生管。5.1.3 采購接產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)單后2小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)責(zé)任供應(yīng)商。5.1.4 供應(yīng)商需于1個(gè)工作日內(nèi)針對(duì)異常物料提出臨時(shí)對(duì)策，如對(duì)異常內(nèi)容有疑問，需在4小時(shí)內(nèi)與產(chǎn)品相關(guān)人員確認(rèn)清。5.1.5 供應(yīng)商必須在產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)單要求的期限前（如無明確要求，默認(rèn)為產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)出后2個(gè)工作日內(nèi)）回復(fù)完整的改善方案。5.1.6 生產(chǎn)技術(shù)部針對(duì)供應(yīng)商回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)改善措施不合格部分予以退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔,由檢驗(yàn)員跟蹤后續(xù)進(jìn)料產(chǎn)品狀況，依5.1.7執(zhí)行。5.1.7 檢驗(yàn)員針對(duì)供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3

6、批無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)；連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù)5.11-5.17。5.1.8 如供應(yīng)商改善措施回復(fù)后連續(xù)2個(gè)月無進(jìn)料，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)料依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.1.9 如同一質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)起兩次產(chǎn)品異常，驗(yàn)證結(jié)果無明顯改善,產(chǎn)品異常處理流程發(fā)布部門品管部版次A.1文件編號(hào)YZ/QW-PG-001編制孫恒福生效日期2016.2.20頁次5/9頁則需采購部組織召開供應(yīng)商評(píng)審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。5.2 制程產(chǎn)品異常：5.2.1 發(fā)現(xiàn)制程產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停線。5.2.2 如異常屬現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找車間主管確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異?？山邮軇t繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依5

7、.2.3執(zhí)行。5.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時(shí)，應(yīng)開具生產(chǎn)異常通知單并要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)。5.2.4 針對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品依LOTNO往前追溯，直至良品。5.2.5 生產(chǎn)技術(shù)部針對(duì)已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域，不良品如可以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，則由生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)出返工通知單，生產(chǎn)對(duì)不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行入庫，不合格按照不合格品處理流程處理。5.2.6 由品管、技術(shù)、生產(chǎn)共同會(huì)簽判斷不良問題是否影響生產(chǎn)正常生產(chǎn)，如不影響生產(chǎn)，則恢復(fù)生產(chǎn)，如影響生產(chǎn)，則待相關(guān)部門確定臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施后恢復(fù)生產(chǎn)，

8、恢復(fù)生產(chǎn)后生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施是否有效。5.2.7 制程產(chǎn)品異常開立時(shí)機(jī)：5.2.7.1 制程異常屬材料所致，需第一時(shí)間通知責(zé)任單位、檢驗(yàn)前往確產(chǎn)品異常處理流程發(fā)布部門品管部版次A.1文件編號(hào)YZ/QW-PG-001編制孫恒福生效日期2016.2.20頁次6/9頁認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)單要求責(zé)任單位改善。5.2.7.2 產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良率超過1%寸，檢驗(yàn)員應(yīng)開出生產(chǎn)異常通知單待工程、產(chǎn)品、制造擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對(duì)策，品管部監(jiān)控對(duì)策實(shí)施有效性.。5.2.7.3 當(dāng)產(chǎn)品制造不良率超過3%寸，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)立即

9、通知產(chǎn)線停線并召集工程、產(chǎn)品等單位對(duì)問題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因和對(duì)策，等問題點(diǎn)解決后，方可再開線生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制見不合格處理流程。5.2.7.4 產(chǎn)品再現(xiàn)（產(chǎn)品異常重復(fù)發(fā)生）時(shí)，開立生產(chǎn)異常通知單，通知生產(chǎn)單位停線整改。5.2.8 所有制程中生產(chǎn)異常通知單需生產(chǎn)科、工程科進(jìn)行會(huì)簽，生產(chǎn)、工程接到產(chǎn)品異常信息后半小時(shí)內(nèi)需針對(duì)異?，F(xiàn)象提出臨時(shí)對(duì)策。5.2.9 責(zé)任單位需于產(chǎn)品異常聯(lián)絡(luò)單或生產(chǎn)異常通知單要求期限前，針對(duì)異常現(xiàn)象提出長期改善方案。5.2.10 產(chǎn)品工程師針對(duì)責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由生產(chǎn)技術(shù)部跟

10、蹤后續(xù)進(jìn)料產(chǎn)品狀況，依5.2.11執(zhí)行。5.2.11 生產(chǎn)技術(shù)部針對(duì)責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3天（或3批）無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。產(chǎn)品異常處理流程發(fā)布部門品管部版次A.1文件編號(hào)YZ/QW-PG-001編制孫恒福生效日期2016.2.20頁次7/9頁5.2.12 如責(zé)任單位改善措施回復(fù)后連續(xù)2個(gè)月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.3 入庫產(chǎn)品異常：5.3.1 品管部依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對(duì)不合格物料標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。5.3.2 品管部于半小時(shí)內(nèi)開立生產(chǎn)異常通知書、返工通知單并附不良樣品，要求生產(chǎn)單位返工。5.3.

11、3 生產(chǎn)單位接品管部制程異常通知書、返工通知單及不良樣品后，當(dāng)天安排返工作業(yè)，并回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施，F(xiàn)QC負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。5.3.4 返工OKT品需重新送品管部檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格入庫，檢驗(yàn)不合格依不合格處理流程要求執(zhí)行。5.3.5 針對(duì)異常改善后產(chǎn)品，品管部時(shí)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.3.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2個(gè)月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.4 出貨產(chǎn)品異常：5.4.1 品管部依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對(duì)不合格品標(biāo)示“不合格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。產(chǎn)品異常處理流程發(fā)布部門品管部版次A.1文件編

12、號(hào)YZ/QW-PG-001編制孫恒福生效日期2016.2.20頁次8/9頁5.4.2 異常成立半小時(shí)內(nèi)開立生產(chǎn)異常通知書、返工通知單并附不良樣品，通知生管安排返工。5.4.3 生產(chǎn)單位收到返工通知單后安排返工作業(yè)，并于生產(chǎn)異常通知書回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施。5.4.4 返工OKT品需重新送品管部檢驗(yàn)，依5.3.4執(zhí)行。5.4.5 針對(duì)異常改善后再出貨產(chǎn)品，品管部應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.4.6 如異常發(fā)生后連續(xù)3個(gè)月無再次出先。5.5 作業(yè)產(chǎn)品異常5.5.1 符合3.2中d、e、f任一項(xiàng)，作業(yè)產(chǎn)品異常成立。5.5.2 相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)作業(yè)產(chǎn)品異常后，立即通知責(zé)任單位改善。5.5.3 針對(duì)重復(fù)發(fā)生作業(yè)產(chǎn)品異常未達(dá)到有效改善時(shí)，可開立生產(chǎn)異常通知書，由產(chǎn)品統(tǒng)一編號(hào)后，交責(zé)任單位提出整改措施。5.5.4 責(zé)任單位需于生產(chǎn)異常通知書需求期限前提出整改措施，由部門最高主管簽核后回復(fù)異常反饋單位。5.5.5 異常單回復(fù)后，由品管統(tǒng)一歸檔整理/追