產(chǎn)品防護(hù)與物料控制程序

1、東莞市遠(yuǎn)琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO.,LTD版本：A/0產(chǎn)品防護(hù)與物料控制程序頁碼：0/4東莞市跡琦電子有限公司序文件程文件名稱產(chǎn)品防護(hù)與物料控制程序文件編號YQ-COP-15發(fā)放編號日期版本修改摘要修訂審核批準(zhǔn)2009.09.08A/0首次發(fā)布東莞市遠(yuǎn)琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO.,LTD版本：A/0產(chǎn)品防護(hù)與物料控制程序頁碼：1/4編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期:1.0日的為確保整個制造生產(chǎn)過程的各類物料、成品的適當(dāng)搬運(yùn)和儲存過程中得到有效的保護(hù)

2、和管理以及HS/HSFW料得以識別。2.0適用范圍適用于公司庫房對各類與生產(chǎn)服務(wù)有關(guān)物品的管理過程。3.0引用文件ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)之7.5,7.5.5和IECQQC0800002005之7.5,7.5.5條款。4.0職責(zé)4.1 物控部倉庫組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝，負(fù)責(zé)所有物料的接收、搬運(yùn)、儲存及發(fā)放，并落實庫房安全管理措施，以及明確HS物料的專屬儲存區(qū)域，存?zhèn)}過期檢驗通知及HS/HS的庫存盤點(diǎn)。4.2 物控部采購組負(fù)責(zé)：物料的采購組織、到貨跟蹤和退貨處理，在單據(jù)上識別HS/HSF物料。4.3 品管部負(fù)責(zé)：含有禁用物質(zhì)的原材料、零部件和制造用易耗品的隔離和標(biāo)識管理。5.1 工作程序5.1 產(chǎn)

3、品包裝的工作程序5.1.1 包裝工根據(jù)包裝作業(yè)指示書對檢驗合格的成品包裝，識別和區(qū)分HS/HSF物料的分開包裝。東莞市遠(yuǎn)琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO.,LTD版本：A/0產(chǎn)品防護(hù)與物料控制程序頁碼：2/45.1.2 包裝后的產(chǎn)品按規(guī)定的箱進(jìn)行裝箱。5.2 產(chǎn)品防護(hù)物料的管理5.2.1 倉管人需妥善留意物料的管理及殘品的安全性，易燃物的儲存應(yīng)與其他材料隔離保管，HS或HSF物料必須貼對應(yīng)標(biāo)識隔離保管。5.2.2 對倉庫物料要注意包裝，避免變質(zhì)、擠壓變形而造成物料的損壞。5.3 運(yùn)輸5.3.1 物控部采購組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸。5.3

4、.2 交付時，必須與客戶辦理手續(xù)，須由客戶在送貨單上簽字確認(rèn)。5.4 儲存物品類別5.4.1 倉庫內(nèi)儲存的物品主要有以下幾類：原材料包裝材料易耗品成品5.5 物品儲存方式和條件要求5.5.1 根據(jù)物品的不同性質(zhì)，應(yīng)規(guī)定合適的儲存條件。當(dāng)IQC檢驗結(jié)果有貼“退貨”“待處理”“重工HS”標(biāo)示時，倉管員需及時的把物料放入到“退貨區(qū)”“待處理區(qū)”“待檢倉”"HS物料專屬區(qū)”等待處理。5.5.2 對倉庫的環(huán)境要求，保持倉庫清潔通風(fēng)，對特殊材料或產(chǎn)品有環(huán)境要求時，應(yīng)規(guī)定應(yīng)明確對倉庫的溫度、濕東莞市遠(yuǎn)琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO

5、.,LTD版本：A/0產(chǎn)品防護(hù)與物料控制程序頁碼：3/4度和安全要求。5.5.3 倉庫應(yīng)配備適當(dāng)?shù)南涝O(shè)施，如“滅火器”并標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”。5.6 原材料、包裝材料、易耗品的入庫管理5.6.1 物控部采購會同品管部對公司所采購的原料、包裝材料進(jìn)行檢驗，具體要求參見品質(zhì)檢驗控制程序。5.6.2 上述物品驗收合格后，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，開入庫單入庫。倉管員依IQC已簽核的送驗單，根據(jù)其判定的HS或HSF犬態(tài)，物料倉管員入HS賬本/HSF賬本和HS倉位白板/HSF倉位白板。5.6.3 物控部采購將原材料入庫日期、數(shù)量、批號等記入材料在庫表中，并分別做原材料明細(xì)賬和輔助材料明細(xì)帳并輸入電腦作為電子

6、文檔儲存。5.7 原材料、包裝材料、易耗品的儲存管理5.7.1 各類物品在庫房內(nèi)應(yīng)分區(qū)擺放，明確標(biāo)識，具體控制要求參見產(chǎn)品識別和可追溯性控制程序。5.7.2 物品的存放方式應(yīng)能確保先進(jìn)先出原則的實施。5.7.3 對不合格的原材料或不符合產(chǎn)品禁用物質(zhì)管理要求的材料、易耗品，標(biāo)識清楚，放在原材料不合格區(qū)，防止誤用。5.8 原材料、包裝材料、易耗品發(fā)放管理東莞市遠(yuǎn)琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO.,LTD版本：A/0產(chǎn)品防護(hù)與物料控制程序頁碼：4/45.8.1 每天制造部根據(jù)生產(chǎn)計劃的安排領(lǐng)用物料，填寫領(lǐng)料單交倉管員，倉管員填寫出庫單

7、，并在原料出入記錄表【按先進(jìn)先出管理進(jìn)行記錄】、材料在庫表、原材料明細(xì)賬和輔助材料明細(xì)帳中記錄。所有單據(jù)應(yīng)識別所發(fā)物料是HS/HSF犬態(tài)。5.9 成品入庫5.9.1 入庫人員開入倉記錄表到倉庫入庫，倉管員根據(jù)入倉記錄表進(jìn)行數(shù)量、品名的點(diǎn)收，正確后入庫，倉管員做手工帳和電腦帳出入庫對帳表。5.9.2 倉庫管理員將入庫產(chǎn)品放在庫房規(guī)定的庫位，擺放整齊。5.2 成品在庫管理1.1.1 倉庫管理員對在庫品要擺放整齊，標(biāo)識明確，并需要放在指定位置。1.1.2 產(chǎn)品碼放不得有碰撞損壞的潛在風(fēng)險。1.1.3 各走道要保持暢通，便于物資的搬運(yùn)和清點(diǎn)。1.1.4 對客戶退貨的不合格品要放入不合格區(qū)。6.2 成品

8、出庫6.2.1 倉庫管理員收到物控部發(fā)放客戶出貨清單開始準(zhǔn)備貨品，進(jìn)行出貨。6.2.2 倉庫管理員在出貨時按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨，有批號要求時按照批號進(jìn)行發(fā)貨。東莞市遠(yuǎn)琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO.,LTD版本：A/0產(chǎn)品防護(hù)與物料控制程序頁碼：5/46.2.3 倉管員做手工帳和電腦帳出入庫對帳表對發(fā)出貨品進(jìn)行記帳。6.3 定期檢查和盤點(diǎn)6.3.1 倉庫管理員每月統(tǒng)計倉庫的收發(fā)情況并進(jìn)行盤點(diǎn)。6.3.2 倉庫每半年對庫存物品進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時應(yīng)同時檢查各類物品的質(zhì)量狀況，并記錄在盤點(diǎn)記錄表中。6.4 庫房安全衛(wèi)生管理6.4.1 庫房應(yīng)保持清潔，對危險物品應(yīng)防泄漏、防煙火及消防管理措施。6.5 客戶退貨6.5.1 業(yè)務(wù)部采購接到客戶退貨要求，填寫退貨通知單，交品管部，倉庫.6.5.2 倉庫根據(jù)此單收退貨，品管部依據(jù)不合格控制程序處理。7.0相關(guān)、支持文件及記錄7.1 相關(guān)文件7.1.1 品質(zhì)檢驗控制程序7.1.2 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序7.1.3 不合格控制程序7.3記錄相關(guān)記錄/表單記錄地點(diǎn)/保存部保存期限東莞市遠(yuǎn)琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICAL