質(zhì)量目標(biāo)分解

1、ISO9001-2015質(zhì)量目標(biāo)分解（公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo) 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)）序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程績(jī)效指標(biāo)結(jié)果評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)依據(jù)監(jiān)測(cè)責(zé)任人報(bào)告頻率14.1信息及時(shí)更新率100%（更新信息數(shù)/總信息數(shù)）×100%企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新總經(jīng)理每年24.2改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%（改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效數(shù)/總改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施數(shù)）×100%改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施措施總經(jīng)理每年34.2.2過(guò)程改進(jìn)有效率100%（過(guò)程改進(jìn)實(shí)施有效數(shù)/總過(guò)程改進(jìn)實(shí)施數(shù)）×100%過(guò)程改進(jìn)實(shí)施措施總經(jīng)理每年4外部審核一次通過(guò)率100%（外部審核一次通過(guò)數(shù)/外部審核總數(shù)）×100%第二方審核，第三方審核總經(jīng)

2、理每年66.1M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率100%（風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別數(shù)/風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇總數(shù)）×100%風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記錄總經(jīng)理每年76.1M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效率100%（風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效數(shù)/風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施總數(shù)）×100%風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記錄總經(jīng)理每年87.1.2S1基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完好率85%（設(shè)備完好數(shù)/設(shè)備完好總數(shù)）×100%設(shè)備檢修記錄生產(chǎn)部每月9S2過(guò)程環(huán)境6S 活動(dòng)檢查實(shí)施率95%（6S 活動(dòng)已檢查數(shù)/6S 活動(dòng)應(yīng)檢查總數(shù)）×100%6S 活動(dòng)檢查記錄生產(chǎn)部每月10S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在用測(cè)量設(shè)備受

3、檢合格率100%（在用測(cè)量設(shè)備受檢合格數(shù)/在用測(cè)量設(shè)備總數(shù)）×100%校準(zhǔn)合格證質(zhì)檢部每月11S4知識(shí)知識(shí)有效率95%(知識(shí)使用有效數(shù)/知識(shí)總數(shù)）×100%對(duì)使用知識(shí)的評(píng)價(jià)辦公室每季127.2S5能力培訓(xùn)合格率100%(培訓(xùn)合格數(shù)/培訓(xùn)總數(shù)）×100%培訓(xùn)考核記錄辦公室每月137.2S5能力培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%(培訓(xùn)執(zhí)行數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)總數(shù)）×100%培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄辦公室每月147.3S6意識(shí)質(zhì)量意識(shí)宣傳普及率100%(質(zhì)量意識(shí)宣傳有效數(shù)/質(zhì)量意識(shí)宣傳總數(shù)）×100%對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)考核辦公室每月157.4S7溝通質(zhì)量信息傳遞及時(shí)率100%(質(zhì)

4、量信息傳遞及時(shí)數(shù)/質(zhì)量信息傳遞總數(shù)）×100%質(zhì)量信息傳遞記錄質(zhì)檢部每月167.5S8形成文件的信息文件有效率100%；(文件傳遞有效數(shù)/文件總數(shù)）×100%文件發(fā)放記錄辦公室每月177.5S8形成文件的信息記錄填寫(xiě)符合率100%。(質(zhì)量記錄檢查有效數(shù)/質(zhì)量記錄檢查總數(shù)）×100%填寫(xiě)好的質(zhì)量記錄辦公室每月188.2C1市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通合同評(píng)審?fù)瓿陕?100%(合同評(píng)審?fù)瓿蓴?shù)/合同總數(shù)）×100%合同評(píng)審記錄業(yè)務(wù)部每月198.2C1市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通顧客特殊要求及時(shí)識(shí)別率100%(顧客特殊要求及時(shí)識(shí)別數(shù)/顧客特殊要求總數(shù)）×100

5、%顧客特殊要求識(shí)別記錄業(yè)務(wù)部每月208.3S9運(yùn)行策劃過(guò)程策劃輸出實(shí)施有效性100%(策劃輸出實(shí)施有效數(shù)/策劃輸出總數(shù)）×100%策劃輸出文件實(shí)施檢查技術(shù)部每季218.4S10外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制原材料采購(gòu)及時(shí)率95%(原材料采購(gòu)及時(shí)到貨婁/原材料采購(gòu)總數(shù)）×100%原材料采購(gòu)單采購(gòu)部每月228.4S10外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制原材料批次合格率99%(原材料合格婁/原材料采購(gòu)總數(shù)）×100%進(jìn)貨檢驗(yàn)單采購(gòu)部每月238.5C2產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率95%（開(kāi)發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)實(shí)際完成數(shù)/開(kāi)發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成數(shù)）×100%開(kāi)發(fā)計(jì)劃與實(shí)施記錄技

6、術(shù)部每月248.5C2產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)輸出正確率99%（開(kāi)發(fā)輸出正確數(shù)/開(kāi)發(fā)輸出總數(shù)）×100%開(kāi)發(fā)輸出記錄技術(shù)部每月25C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)計(jì)劃完成率99%（生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù)/生產(chǎn)計(jì)劃總數(shù)）×100%生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部每月26C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品不良率0.3%（產(chǎn)品不良數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)）×100%不合格品統(tǒng)計(jì)記錄生產(chǎn)部每月27C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制報(bào)廢率0.03%（產(chǎn)品報(bào)廢數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)）×100%報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)記錄生產(chǎn)部每月28C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制成品批次合格率80%（成品檢驗(yàn)總格批數(shù)/成品總批數(shù)）×100%成品檢

7、驗(yàn)記錄生產(chǎn)部每月29S11標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)率98%（產(chǎn)品狀態(tài)已標(biāo)識(shí)數(shù)/產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù)）×100%產(chǎn)品狀態(tài)檢查生產(chǎn)部每月30S12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)完好率100%（顧客財(cái)產(chǎn)完好數(shù)/顧客財(cái)產(chǎn)總數(shù)）×100%顧客財(cái)產(chǎn)完好檢查記錄業(yè)務(wù)部每月31C4產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)完好率97%（產(chǎn)品防護(hù)完好數(shù)/產(chǎn)品防護(hù)檢查總數(shù)）×100%產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄生產(chǎn)部每月32C5交付后的活動(dòng)交付及時(shí)率98%（產(chǎn)品交付及時(shí)數(shù)/產(chǎn)品交付總數(shù)）×100%產(chǎn)品交付記錄業(yè)務(wù)部每月338.7S13產(chǎn)品和服務(wù)的放行放行產(chǎn)品退貨率0.5%（放行產(chǎn)品退貨數(shù)/放行產(chǎn)品總數(shù)）×

8、100%產(chǎn)品退貨記錄質(zhì)檢部每季348.8S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)返工產(chǎn)品一次交檢合格率 100（返工產(chǎn)品一次交檢合格數(shù)/返工產(chǎn)品一次交檢總數(shù)）×100%返工記錄質(zhì)檢部每月358.8S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)不合格品處理按時(shí)完成率100（不合格品處理按時(shí)完成數(shù)/不合格品發(fā)生總數(shù)）×100%不合格品處理記錄質(zhì)檢部每月36總則數(shù)據(jù)分析及時(shí)率95%（數(shù)據(jù)分析及時(shí)數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）×100%數(shù)據(jù)分析記錄總經(jīng)理每年37M3顧客滿意顧客滿意度85分根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和過(guò)程業(yè)績(jī)的結(jié)果綜合計(jì)算。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果業(yè)務(wù)部每年38M3顧客滿意顧客投訴及時(shí)回復(fù)率100%（顧客投訴及時(shí)回復(fù)數(shù)

9、/顧客投訴總數(shù)）×100%顧客投訴記錄業(yè)務(wù)部每月39M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成率 100（數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）×100%數(shù)據(jù)分析記錄質(zhì)檢部每月409.2M5內(nèi)部審核不符合項(xiàng)有效關(guān)閉率100%（不符合項(xiàng)有效關(guān)閉數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)）×100%不符合和糾正措施報(bào)告總經(jīng)理每年419.3M6管理評(píng)審管理評(píng)審改進(jìn)措施完成率100%（管理評(píng)審改進(jìn)措施完成數(shù)/管理評(píng)審改進(jìn)措施總數(shù)）×100%不符合和糾正措施報(bào)告總經(jīng)理每年4210.1M7不符合與糾正措施優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性85（優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效數(shù)優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施總數(shù)）×100%優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施記錄總經(jīng)理每季4310.1M7不符合與糾正措施重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題1次/月重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生數(shù)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告總經(jīng)理每季4410.1M7不符合與糾正