生產(chǎn)運作控制程序

1、發(fā)行版本：A受控狀態(tài)：聊城市萬通軸承配件有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)運作控制程序依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)編制文件編號: WT/CX-7.5-08分發(fā)號：2008年08月25日發(fā)布 2008年09月01日實施 聊城市萬通軸承配件有限公司 發(fā)布聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號：WT/CX-7.5-08第 1 頁 共 5 頁生產(chǎn)運作控制程序版本：A修改狀態(tài)：01 目的對生產(chǎn)運作過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成過程的控制。3 職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)：（1）生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃、生產(chǎn)計劃的編制和審核；（2）庫存產(chǎn)品的

2、防護和管理；（3）庫存模具的防護和管理。3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)：（1）指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程實施和控制；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)；（3）負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的防護；（4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制；（5）負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)：（1）編制和提供必要的作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的工藝規(guī)程；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程的控制驗證：（3）負(fù)責(zé)過程控制中涉及到的監(jiān)視和測量裝置的校正；（4）不合格品的控制3.4 供銷部負(fù)責(zé)服務(wù)信息的反饋以及與顧客服務(wù)的協(xié)議的簽訂。3.5模具車間：負(fù)責(zé)公司模具的開發(fā)、制造、修復(fù)及與模具有關(guān)的鑒定。3.6監(jiān)督部：負(fù)責(zé)各過程的監(jiān)督。4.管理內(nèi)容4.1 質(zhì)保部確保

3、生產(chǎn)車間獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和產(chǎn)品要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)、服務(wù)信息。按與顧客有關(guān)的過程控制程序執(zhí)行。4.1.2質(zhì)保部對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程，其它應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.2 生產(chǎn)計劃綜合部生產(chǎn)統(tǒng)計或調(diào)度根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定相應(yīng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃和生產(chǎn)計劃表，經(jīng)綜合部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門和人員作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。生產(chǎn)計劃表為滾動計劃，可隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，按文件和資料控制程序執(zhí)行。車間根據(jù)生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)，向倉庫領(lǐng)取所需物料，填寫生產(chǎn)指令

4、單、生產(chǎn)流程卡、聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號：WT/CX-7.5-08第 2 頁 共 5 頁生產(chǎn)運作控制程序版本：A修改狀態(tài)：0生產(chǎn)統(tǒng)計每日統(tǒng)計生產(chǎn)進度完成情況，并對每月的完成情況進行統(tǒng)計和分析并報送主管審核、總經(jīng)理確認(rèn)。 4.3 過程確認(rèn)4.3.1 質(zhì)保部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求編制生產(chǎn)過程流程圖。4.3.2 過程分為特殊過程、關(guān)鍵過程和一般過程。.1 特殊過程包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b)產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；c)該工序結(jié)果在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.3.2.2關(guān)

5、鍵過程包括： a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.3.2.3一般過程指生產(chǎn)中未明確為特殊過程、關(guān)鍵過程的其他過程為一般過程。.3本公司的壓釘過程為特殊過程；關(guān)鍵過程是沖壓過程。質(zhì)保部應(yīng)組織對這些過程進行驗證。適用時，這些驗證的安排應(yīng)包括：a)過程鑒定，以證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護保養(yǎng)制訂標(biāo)準(zhǔn)，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。相關(guān)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗；c)由質(zhì)保部確定最佳的工藝參數(shù)，

6、編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)質(zhì)保部主管批準(zhǔn)后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報表、工藝檢驗記錄、特殊過程參數(shù)記錄等。e)當(dāng)過程能力變得不穩(wěn)定或未達到規(guī)定要求時，生產(chǎn)車間應(yīng)停止生產(chǎn)，全檢期間產(chǎn)品，并由質(zhì)保部組織各部門提出糾正措施，直到過程穩(wěn)定并達到規(guī)定要求。.4過程的再確認(rèn)按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。根據(jù)需要聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號：WT/CX-7.5-08第 3 頁 共 5 頁生產(chǎn)運作控制程序版本：A修改狀態(tài)：0應(yīng)對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指

7、導(dǎo)書進行更改，并按文件和資料控制程序中關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 過程控制質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織編制用于過程操作的作業(yè)指導(dǎo)書，并確保文件的正確性、有效性、統(tǒng)一性、合理性，經(jīng)批準(zhǔn)后使用，車間應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場能方便地查閱到作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)放置在工作現(xiàn)場易于得到的地方。在過程控制中凡發(fā)生初次運行，影響產(chǎn)品功能的關(guān)鍵材料的改變、作業(yè)更改或過長的生產(chǎn)停頓（如3個月以上）等應(yīng)進行作業(yè)準(zhǔn)備的驗證，作業(yè)準(zhǔn)備的驗證方法通常采用末件比較的方法。生產(chǎn)人員認(rèn)真按工藝文件的規(guī)定操作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律；質(zhì)保部和車間在日常生產(chǎn)中應(yīng)進行工藝紀(jì)律檢查和監(jiān)督，提高生產(chǎn)人員遵守工藝紀(jì)律的自覺性。生產(chǎn)過程中的設(shè)施和工作環(huán)境的控制按

8、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的規(guī)定進行。4.4.5生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制按監(jiān)視和測量裝置控制程序的規(guī)定進行。4.4.6過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序的規(guī)定進行。4.4.7生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識、檢驗狀態(tài)和追溯性按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定進行。 4.4.8生產(chǎn)過程中的顧客財產(chǎn)按顧客財產(chǎn)控制程序的規(guī)定進行。 4.4.9 產(chǎn)品的防護按搬運、貯存和交付控制程序的規(guī)定進行。0生產(chǎn)過程中由于產(chǎn)品過程更改及糾正措施提出引起過程變更時,責(zé)任部門應(yīng)通知相關(guān)部門對控制計劃和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，按文件和資料控制程序的規(guī)定進行。4.5 過程能力控制 車間巡檢員應(yīng)針對客戶要

9、求或本公司自訂的有關(guān)產(chǎn)品關(guān)鍵特性或有關(guān)指導(dǎo)書進行統(tǒng)計控制，記錄于各類控制圖中，并計算過程能力Cpk。 當(dāng)過程能力CPK大于2時由質(zhì)保部修改控制計劃。若顧客有要求時應(yīng)按顧客要求進行，若顧客無要求時Cpk1.33,低于1.33應(yīng)進行100%檢驗。 生產(chǎn)車間應(yīng)保持驗證后過程能力和性能，在確保有效實施控制計劃和工藝流程的同時，應(yīng)根據(jù)控制計劃，對反映出不穩(wěn)定和能力不足的特性，技術(shù)人員應(yīng)及時擬定過程能力評審計劃，重新測定過程能力，對暴露的問題進行分析，對所有已加工產(chǎn)品進行100%檢驗，以防止不合格產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)。4.6.服務(wù)聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號：WT/CX-7.5-08第 4 頁 共

10、 5 頁生產(chǎn)運作控制程序版本：A修改狀態(tài)：0供銷部負(fù)責(zé)顧客有關(guān)服務(wù)問題信息的反饋，當(dāng)收到反饋信息后供銷部應(yīng)迅速通過質(zhì)量信息反饋單將信息傳遞給質(zhì)保部、綜合部、生產(chǎn)車間、模具車間等部門，由相關(guān)部門進行整改。 當(dāng)公司和顧客達成服務(wù)協(xié)議時，供銷部組織相關(guān)部門對以下項目的有效性進行有效驗證:a)公司的任何一個服務(wù)中心b)專用工具或測量設(shè)備c)服務(wù)人員的培訓(xùn) 顧客滿意度調(diào)查按顧客滿意度測量控制程序的規(guī)定進行。4.7 記錄管理按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件文件和資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序工裝/模具管理控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序人力資源管理程序作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程 6 相關(guān)記錄 月生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃 月生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)流程卡工藝流程驗證表零件加工控制圖特殊(關(guān)鍵)工序過程人員考核鑒定特殊(關(guān)鍵)過程設(shè)備鑒定特殊過程確認(rèn)記錄表生產(chǎn)指令單月生產(chǎn)任務(wù)完成情況及計劃聊城市萬通軸承配件有限