信息資產(chǎn)管理制度

1、百馬出行公司信息資產(chǎn)管理制度編號(hào)：密級(jí)：內(nèi)部編制： 年 月 日審核： 年 月 日批準(zhǔn)： 年 月 日發(fā)布日期： 年 月 日實(shí)施日期： 年 月 日分發(fā)人： 分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)： ¢受控 非受控 版本及修訂歷史版本修訂人審核人批準(zhǔn)人生效日期備注V1.0劉鵬何清熊小蘋2018-06-29新建第一章 制度說(shuō)明第一條 為了更好地維護(hù)和管理設(shè)備，充分利用所有設(shè)備資源，不斷提高公司信息資產(chǎn)效能，提高辦公效率，降低管理成本，服務(wù)信息化建設(shè)，特制定本信息資產(chǎn)管理制度。第二條 本制度所稱信息資產(chǎn)是指應(yīng)用于百馬出行公司的所有資產(chǎn)，包括軟件、計(jì)算機(jī)及其外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及相應(yīng)的配件、耗材、工具等。第三條 本制度主

2、要是明確公司信息資產(chǎn)管理的權(quán)限和職責(zé)，提出具體管理要求，各部門應(yīng)遵循程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的信息資產(chǎn)管理原則，共同維護(hù)和管理公司的信息資產(chǎn)，使其高效、穩(wěn)定、可靠、安全運(yùn)行，為政府的信息化建設(shè)提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)平臺(tái)。第四條 信息資產(chǎn)的管理包括采購(gòu)審核、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)調(diào)配、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、維護(hù)與支持、報(bào)廢審核。綜合部是信息資產(chǎn)管理的職能部門。第五條 本規(guī)定適用于公司下轄各部門。第六條 本規(guī)定的制定、修改、解釋和監(jiān)督執(zhí)行由綜合部負(fù)責(zé)。各部門管理員根據(jù)此規(guī)定行使具體管理職權(quán)。第二章 信息資產(chǎn)分類與標(biāo)識(shí)第七條 信息資產(chǎn)分為軟件、信息設(shè)備以及配件耗材三大類。信息設(shè)備包括服務(wù)器（含工作站）、臺(tái)式電腦主機(jī)、便攜式電腦

3、、顯示器、打印機(jī)、掃描儀、UPS（3KVA）、多功能一體機(jī)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、防火墻、網(wǎng)關(guān)設(shè)備、無(wú)線AP等，正常使用年限為5年。第八條 信息設(shè)備在初次投入使用前必須由各部門指定專人分配統(tǒng)一編制的信息設(shè)備標(biāo)識(shí)碼。信息設(shè)備標(biāo)識(shí)碼由綜合部制定編碼規(guī)則，內(nèi)部統(tǒng)一編碼，編碼應(yīng)具有明顯的標(biāo)識(shí)性，能體現(xiàn)資產(chǎn)類別與重要性。第三章 信息資產(chǎn)的采購(gòu)第九條 信息資產(chǎn)選型原則上采用統(tǒng)一品牌和型號(hào)，特殊需求由綜合部審核；品牌和型號(hào)由綜合部根據(jù)實(shí)際情況確定，并定期根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行更新。第十條 信息供應(yīng)商由綜合部指定專人共同評(píng)定，并簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，定期或不定期通過(guò)比選的方式更新供應(yīng)商列表與采購(gòu)價(jià)格。第十一條 信息資產(chǎn)原

4、則上必須從評(píng)定的供應(yīng)商處采購(gòu)，采購(gòu)設(shè)備需經(jīng)各部門指定專人審核和簽字，否則發(fā)票不予結(jié)算。第十二條 重要信息設(shè)備（服務(wù)器、筆記本電腦、管理型交換機(jī)、路由器、防火墻、網(wǎng)關(guān)設(shè)備）的采購(gòu)申請(qǐng)，由各部門指定專人審核和選型，綜合部審批通過(guò)后采購(gòu)。第十三條其它低于單價(jià)百馬出行(如300)元以下信息設(shè)備及配件、耗材的采購(gòu)申請(qǐng)，由各部門指定專人審核、選型和匯總，綜合部審批通過(guò)后采購(gòu)，如有可用資產(chǎn)調(diào)配的則不予采購(gòu)。第十四條 軟件系統(tǒng)的采購(gòu)需使用部門或綜合部提出需求，由綜合部進(jìn)行選型和論證并最終確定采購(gòu)的軟件。第十五條 申請(qǐng)采購(gòu)的信息資產(chǎn)，如有統(tǒng)一選型規(guī)定的應(yīng)按照統(tǒng)一的選型標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)。 第四章 信息資產(chǎn)的領(lǐng)用和交還第十

5、六條 信息資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員出具采購(gòu)清單通知各部門指定專人進(jìn)行查驗(yàn)，查驗(yàn)無(wú)誤由各部門指定專人在采購(gòu)清單上簽字確認(rèn)，采購(gòu)清單作為采購(gòu)員采購(gòu)結(jié)算憑證；第十七條 采購(gòu)入庫(kù)設(shè)備需各部門指定專人到綜合部登記領(lǐng)取，由綜合部統(tǒng)一發(fā)放，并確認(rèn)責(zé)任人。第十八條 信息資產(chǎn)的使用人或保管人即是該信息資產(chǎn)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的安全和一般性維護(hù)；第十九條 部門公用信息資產(chǎn)的責(zé)任人原則上是該部門負(fù)責(zé)人，或部門負(fù)責(zé)人指定的部門內(nèi)員工。第二十條 信息資產(chǎn)的選擇按職務(wù)和崗位的不同選用不同的機(jī)型和配置。第二十一條 員工在崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，應(yīng)持綜合部出具的人員調(diào)動(dòng)/離職證明向各部門指定專人交還領(lǐng)用的信息資產(chǎn)，如有遺失或損毀必

6、須按單位相關(guān)規(guī)定賠償，有特殊情況的須出具書面說(shuō)明并報(bào)綜合部審批。第二十二條 各部門指定專人應(yīng)對(duì)交還的信息資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，檢查無(wú)誤后在人員調(diào)動(dòng)/離職證明上簽字確認(rèn)，員工方可按程序辦理調(diào)動(dòng)/離職手續(xù)。第五章 信息資產(chǎn)的安裝和維護(hù)第二十三條 各部門須指定專人向綜合部匯報(bào)后，取得認(rèn)可后，再負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的安裝和維護(hù)，其他任何人不得對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行任何處置。第二十四條 信息資產(chǎn)發(fā)生故障時(shí)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)通知各部門指定專人，各部門指定專人報(bào)綜合部，由綜合部委派維修人員或聯(lián)系專業(yè)維修服務(wù)商進(jìn)行維修。對(duì)于信息資產(chǎn)的維修需由綜合部建立好維修記錄。第二十五條 對(duì)于保修期外的故障設(shè)備，各部門指定專人，無(wú)法維修的須由指定的

7、專業(yè)維修服務(wù)商進(jìn)行維修。專業(yè)維修服務(wù)商由綜合部指定專人共同評(píng)定。第二十六條 計(jì)算機(jī)所安裝的軟件必須通過(guò)綜合部的認(rèn)可，方可安裝，特殊需求須經(jīng)各部門指定專人確認(rèn)并登記。第二十七條 計(jì)算機(jī)用戶不得安裝可能對(duì)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成危害或者有泄密可能的軟硬件。第六章 信息資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移和報(bào)廢第二十八條 信息資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，由需求部門填寫信息資產(chǎn)申請(qǐng)表，經(jīng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)出部門同意，并經(jīng)綜合部審批通過(guò)執(zhí)行。資產(chǎn)轉(zhuǎn)入部門需按照本制度第四章的要求，到綜合部登記設(shè)備領(lǐng)用情況。第二十九條 信息資產(chǎn)的報(bào)廢，由資產(chǎn)責(zé)任人填寫信息資產(chǎn)申請(qǐng)表，報(bào)責(zé)任人所在部門負(fù)責(zé)人與技術(shù)部鑒定同意后，并經(jīng)綜合部審批通過(guò)執(zhí)行。第三十條 對(duì)于信息介質(zhì)類信息資產(chǎn)

8、的轉(zhuǎn)移與報(bào)廢，還需要參照介質(zhì)安全管理規(guī)定中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章 信息資產(chǎn)的監(jiān)督和檢查第三十一條 綜合部負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)管理的監(jiān)督和檢查，應(yīng)定期或不定期對(duì)信息資產(chǎn)管理的情況就行檢查。第三十二條 各部門指定專人應(yīng)積極配合綜合部對(duì)信息資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)真維護(hù)本部門、單位的信息資產(chǎn)臺(tái)帳。檢查應(yīng)以資產(chǎn)抽查的方式進(jìn)行，抽查范圍應(yīng)覆蓋各個(gè)部門，各種資產(chǎn)。檢查內(nèi)容包括：資產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)、登記使用人與實(shí)際使用人一致性、登記用途與實(shí)際用途一致性、資產(chǎn)標(biāo)識(shí)清晰與否等。第三十三條 各部門每年年底，應(yīng)對(duì)本部門的信息資產(chǎn)匯總登記，并上報(bào)綜合部備案。第八章 附件附件1：信息資產(chǎn)申請(qǐng)表記錄表號(hào)： 記錄順序號(hào)：申請(qǐng)人申請(qǐng)日期使用人申請(qǐng)類型使用 領(lǐng)用 銷毀 丟失型號(hào)編號(hào)類型軟