關(guān)鍵過程和特殊過程控制程序

1、1目的對關(guān)鍵過程、特殊過程實(shí)施有效的控制，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。2范圍適用于關(guān)鍵過程、特殊過程的識別、確認(rèn)、標(biāo)識及控制。3職責(zé)設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的特性分類。技術(shù)處負(fù)責(zé)實(shí)施并歸口管理。各有關(guān)單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施及信息反饋。質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。4工作程序4.1關(guān)鍵過程控制流程設(shè)計(jì)所產(chǎn)品特性分類工藝評審技術(shù)處技術(shù)處技術(shù)處5管理要求5.1 特性分類設(shè)計(jì)所按GB190-86特性分類對產(chǎn)品特性實(shí)施分類，確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性、重要特性。1）劃分特性類別的程序a）設(shè)計(jì)所在設(shè)計(jì)評審中，需對產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，編制“特性分析報(bào)告”（R7.9-1）,并按要求進(jìn)行審簽；b）根據(jù)“特性分析報(bào)告”（R7.9-1）確

2、定的產(chǎn)品關(guān)鍵特性、重要特性，按Q/6E161.07產(chǎn)品圖樣編制規(guī)則的規(guī)定在產(chǎn)品圖樣上標(biāo)注特性分類符號，并將其內(nèi)容納入“關(guān)鍵件、重要件項(xiàng)目明細(xì)表”、“關(guān)鍵特性、重要特性明細(xì)表”，并經(jīng)顧客審簽。2）特性分類的動(dòng)態(tài)管理設(shè)計(jì)所應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品研制情況，對產(chǎn)品特性分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，必要時(shí)重新編制“特性分析報(bào)告”（R7.9-1）,其編號在原編號后增加以英文字母為序列的版本號，按要求進(jìn)行審簽后對產(chǎn)品圖樣上標(biāo)注的特性分類符號進(jìn)行調(diào)整，并對“關(guān)鍵件、重要件項(xiàng)目明細(xì)表”、“關(guān)鍵特性、重要特性明細(xì)表”進(jìn)行更新。5.2 關(guān)鍵過程的確定1）技術(shù)處根據(jù)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)所編制的“特性分析報(bào)告”，并結(jié)合產(chǎn)品工藝特點(diǎn)，將下列工序定為關(guān)

3、鍵工序：a）關(guān)鍵特性、重要特性形成的工序；b）關(guān)鍵成件、重要成件的入廠驗(yàn)收工序；c）對產(chǎn)品性能有較大影響且難以直接檢測的一般特性形成的工序；d）加工難度大，質(zhì)量不穩(wěn)定，原材料昂貴，出廢品后經(jīng)濟(jì)損失較大的工序。2）技術(shù)處在編制產(chǎn)品工藝路線（研制方案或車間分工表）后，編制“關(guān)鍵工序目錄”（R7.9-2）和“關(guān)鍵工序目錄卡”（R7.9-3）的同時(shí)編制關(guān)鍵工藝規(guī)程及關(guān)鍵工序控制卡片。試驗(yàn)室根據(jù)“關(guān)鍵工序目錄”（R7.9-2）和“關(guān)鍵工序目錄卡”（R7.9-3）編制關(guān)鍵工序控制卡片。a）關(guān)鍵工序目錄由技術(shù)處主管工藝員編制，產(chǎn)品組組長（或指定主管工藝員）校對，技術(shù)處處長審定，質(zhì)量檢驗(yàn)處會簽，技術(shù)副總經(jīng)理批

4、準(zhǔn)，并經(jīng)顧客同意；b）關(guān)鍵工序目錄的發(fā)放單位為：關(guān)鍵件制造的所有主制、輔助車間，生產(chǎn)處、外協(xié)處、生產(chǎn)準(zhǔn)備處、質(zhì)量管理處、質(zhì)量檢驗(yàn)處、人事勞資處、設(shè)計(jì)所、顧客；c）關(guān)鍵工序目錄由科技信息處歸檔、曬藍(lán)發(fā)放。3）關(guān)鍵工序目錄的更改關(guān)鍵工序目錄的更改審批程序同編制程序。5.3 關(guān)鍵工序的標(biāo)識1）關(guān)鍵工藝規(guī)程須經(jīng)顧客同意，封面應(yīng)標(biāo)記“關(guān)鍵件”或“重要件”字樣，無工藝規(guī)程封面的由車間標(biāo)記在工藝規(guī)程上關(guān)鍵件圖號的旁邊；2）在工藝規(guī)程、檢驗(yàn)卡片、工藝記錄卡、關(guān)鍵工序控制卡片上關(guān)鍵工序號的旁邊應(yīng)標(biāo)記“關(guān)鍵”字樣。5.4 工序控制1）工藝文件a）編制關(guān)鍵工序（和特殊過程）的工藝規(guī)程或操作說明書時(shí)，要規(guī)定具體的操作

5、步驟、方法；過程設(shè)備、工藝裝備的型號（或圖號）；規(guī)定具體的工藝參數(shù)及檢驗(yàn)方法。b）編制工藝規(guī)程（或操作說明書）的同時(shí)，編制工序質(zhì)量控制卡，對控制的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法作出具體的規(guī)定。2）機(jī)加件在關(guān)鍵、重要特性的加工方法確認(rèn)前，技術(shù)處應(yīng)對該工序能力指數(shù)（Cpk值）進(jìn)行測量，并記錄“工序能力指數(shù)Cpk計(jì)算表”（R7.9-7）,達(dá)到規(guī)定的要求時(shí)方能確定工藝方法。3）關(guān)鍵工序工藝規(guī)程的編制、更改審批程序比一般工藝規(guī)程高一級，需經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)、顧客同意。當(dāng)工藝路線、工藝參數(shù)、過程設(shè)備及工藝裝備、檢測方法等的更改對關(guān)鍵、重要特性有影響時(shí)，應(yīng)有“關(guān)鍵工序更改申請報(bào)告”（R7.9-4）,關(guān)鍵工序更改經(jīng)技術(shù)副總

6、經(jīng)理批準(zhǔn)、顧客同意后方可實(shí)施更改。4）關(guān)鍵工序的三定工作a）三定工作的內(nèi)容定工序：明確關(guān)鍵工序的內(nèi)容，包括工序號，工序名稱等。定人員：要求由具備資格的人員來完成對過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督。操作者應(yīng)能熟練掌握關(guān)鍵工序的步驟和方法，了解過程設(shè)備性能及其維護(hù)保養(yǎng)知識，了解影響關(guān)鍵、重要特性的各種因素并掌握其控制方法；其操作能達(dá)到技術(shù)及質(zhì)量要求，經(jīng)理論考核和實(shí)際操作考核合格并取得操作合格證。定設(shè)備：規(guī)定過程設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置的型號（或圖號）及名稱，規(guī)定其性能指標(biāo)及鑒定、使用維護(hù)要求。并要求對規(guī)定的設(shè)備掛“關(guān)鍵”的標(biāo)識牌。操作者嚴(yán)格按程序及方法操作并做“關(guān)鍵工序質(zhì)量控制原始記錄”（R7.96）,

7、經(jīng)檢驗(yàn)員簽字（蓋章）。試驗(yàn)室的操作記錄填入“試驗(yàn)室關(guān)鍵工序試驗(yàn)原始記錄”（R7.910）。b）三定工作由車間編制關(guān)鍵工序三定表（R7.9-11）,并由車間主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施。c）關(guān)鍵工序操作證操作者經(jīng)基礎(chǔ)知識、實(shí)際操作培訓(xùn)考核均合格，可取得關(guān)鍵工序操作合格證（R7.9-5）,有效期為兩年。由于人為操作問題造成關(guān)鍵工序控制有效率達(dá)不到者應(yīng)吊銷操作證。培訓(xùn)考核由人事勞資處組織考評。操作證由主管工藝員填寫，產(chǎn)品組組長校對，檢驗(yàn)組長會簽，車間主任審定后交由人事勞資處發(fā)放。人事勞資處應(yīng)對操作證的發(fā)放做好記錄并建檔管理。d）設(shè)備的標(biāo)識機(jī)動(dòng)技安處統(tǒng)一制作“關(guān)鍵”的標(biāo)識牌，由車間根據(jù)三定表到機(jī)動(dòng)技安處領(lǐng)取并掛在

8、設(shè)備的明顯處。5）工位器具：關(guān)鍵件、重要件在加工、周轉(zhuǎn)中需配專用工位器具并在其上相應(yīng)處做醒目標(biāo)記“G”或“Z”。標(biāo)記的邊框?yàn)榧t色、字母為黑色，字體規(guī)范、清晰。6）檢驗(yàn)a）按QM2.0705生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序執(zhí)行首件檢驗(yàn)和QM2.0804產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序做流動(dòng)檢驗(yàn)，上、下午各二次并記錄實(shí)測數(shù)據(jù)；b）檢驗(yàn)人員依據(jù)操作證、質(zhì)量控制原始記錄（R7.9-6）、試驗(yàn)室關(guān)鍵工序試驗(yàn)原始記錄（R7.9-10）及對實(shí)物測試數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，若缺項(xiàng)或原始記錄不清，則作拒收檢驗(yàn)；c）關(guān)鍵特性、重要特性一般100%檢驗(yàn)，對破壞性檢查項(xiàng)目則按接收準(zhǔn)則進(jìn)行抽檢，作實(shí)測記錄，并在“零組件合格證”上注明“關(guān)鍵件”或“

9、重要件”標(biāo)識；對關(guān)鍵和重要成件的入廠應(yīng)嚴(yán)格按Q/6E201.14基本產(chǎn)品用材料電子元器件入廠驗(yàn)收項(xiàng)目執(zhí)行，并在“器材合格證”和“器材合格掛簽”上注明“關(guān)鍵件”或“重要件”標(biāo)識。d）檢驗(yàn)人員和操作者要認(rèn)真核對并填寫工藝記錄卡（R7.5-1）;e）檢驗(yàn)人員按月計(jì)算關(guān)鍵工序受控率、關(guān)鍵工序控制有效率（見QM2.0807數(shù)據(jù)分析控制程序）。5.5 批次管理及可追溯性控制1）關(guān)鍵工序必須按QM2.0706批次管理控制程序執(zhí)行。生產(chǎn)部門按作業(yè)計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行、按材料消耗定額限額發(fā)料。各工序確保數(shù)量清楚，不丟不混。2）關(guān)鍵件所用材料按規(guī)定的復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)合格后，發(fā)放時(shí)在器材合格證批號后增加按英文26個(gè)字母序列順序

10、使用的附加標(biāo)識，如：0605-黑-12（A）,同批材料再次發(fā)放時(shí)，使用同一附加標(biāo)識，在填寫工藝記錄卡時(shí)，需將該標(biāo)記一同填寫在材料批號后，并按工藝文件的要求將該標(biāo)記加工（打印）在關(guān)鍵件實(shí)物的適當(dāng)位置上；對關(guān)鍵成件，如果沒有可與同批成件相互區(qū)分的獨(dú)立編號，則進(jìn)行工藝編號，按QM2.0706執(zhí)行批次管理控制程序進(jìn)行配套產(chǎn)品的記錄。對無法做出上述標(biāo)記的關(guān)鍵件，可以不進(jìn)行標(biāo)記，但必須保證同一個(gè)批次的產(chǎn)品所用關(guān)鍵件所涉及的材料批、零件批或成件批必須為同一批次，否則，必須在產(chǎn)品上做出特殊標(biāo)識，作為關(guān)鍵件追溯的依據(jù)。3）對于序號不清或序號重復(fù)、出現(xiàn)差錯(cuò)而無法追溯時(shí)，作報(bào)廢處理。5.6 不合格品的處理1）不合格

11、品的處理除按QM2.0806不合格品的控制程序規(guī)定執(zhí)行外，應(yīng)加嚴(yán)控制；關(guān)鍵特性、重要特性超差，必要時(shí)經(jīng)試驗(yàn)證實(shí)確認(rèn)能滿足使用要求的可以提交不合格品審理。2）不合格品的處理應(yīng)記錄并歸檔。不合格品審理單應(yīng)隨工藝記錄卡歸檔。5.7 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)5.7.1 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。5.7.2 識別需要確認(rèn)的生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程，需要確認(rèn)的過程包括：1）對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，即特殊過程。如焊接、熱處理、塑壓等。2）由隨后的檢驗(yàn)或試驗(yàn)不能驗(yàn)證其結(jié)果，僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。如

12、：疲勞壽命、耐腐蝕性等。5.7.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)流程生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)由技術(shù)處負(fù)責(zé)組織車間、質(zhì)量檢驗(yàn)處等有關(guān)單位按Q/6E242生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)。5.7.4 特殊過程5.7.4.1 特殊過程的批次管理執(zhí)行QM2.0706批次管理控制程序。5.7.4.2 特殊過程的質(zhì)量控制 熱處理的控制按如下要求進(jìn)行：a）時(shí)間、溫度的控制熱處理件必須在附有記錄紙儀表的熱處理設(shè)備中進(jìn)行，其記錄紙隨熱處理過程參數(shù)記錄卡（R7.9-9）保存在檢驗(yàn)員處，以便檢查。b）設(shè)備的控制熱處理設(shè)備必須進(jìn)行周期鑒定并標(biāo)識有效加熱區(qū)。c）測量裝置（如：熱電偶、熱溫儀表、硬度機(jī)、硬度塊等）必須檢定合

13、格并在有效期內(nèi)。d）熱處理零組件生產(chǎn)時(shí)要填寫“熱處理過程參數(shù)記錄卡”（R7.99）。 焊接質(zhì)量控制a）設(shè)備的控制焊接設(shè)備應(yīng)配有檢測焊接工藝參數(shù)的儀表。b）操作者根據(jù)工藝規(guī)程查驗(yàn)焊接的主要材料是否符合規(guī)定，是否有合格證；特殊材料（如鉀玻璃管）應(yīng)定點(diǎn)供應(yīng)，并具有質(zhì)量證明文件。c）焊工必須按技術(shù)文件進(jìn)行操作，并按QM2.0705生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序做首件檢驗(yàn)，首件合格后在生產(chǎn)過程中不得任意變動(dòng)規(guī)范參數(shù)，每焊接一種接頭的規(guī)范參數(shù)必須記錄在“焊接參數(shù)記錄卡”（R7.9-12）有詳細(xì)的記錄，并隨工藝記錄卡流轉(zhuǎn)入庫，歸檔在質(zhì)量檢驗(yàn)處。d）焊接后的質(zhì)量檢查，檢驗(yàn)員必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程（或檢驗(yàn)卡片）完成所規(guī)定的

14、檢查項(xiàng)目，方可判定該批零件質(zhì)量。 塑壓控制a）塑壓工必須認(rèn)真按工藝規(guī)程核對原材料、模具等，并按工藝規(guī)程的要求對塑壓過程的時(shí)間、溫度、壓力進(jìn)行控制生產(chǎn)，并每2小時(shí)在“塑壓生產(chǎn)過程參數(shù)記錄卡”（R7.9-8）上記錄一次實(shí)際參數(shù)。b）檢驗(yàn)工流動(dòng)檢查時(shí)，重點(diǎn)是對塑壓過程的時(shí)間、溫度、壓力控制，如發(fā)現(xiàn)不符合工藝規(guī)程規(guī)定，檢驗(yàn)工應(yīng)立即提出并有權(quán)拒收該批零件或由質(zhì)量檢驗(yàn)處會同有關(guān)單位確定處理辦法。c）檢驗(yàn)工必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程（或檢驗(yàn)卡片）規(guī)定的方法和項(xiàng)目檢查，不得將違反工藝規(guī)程的產(chǎn)品和不合格品放行。 膠接（灌封）控制a）操作者嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定進(jìn)行程序操作并做好溫濕度記錄，記錄在產(chǎn)品膠合記錄卡（R7.9-1

15、3）上,并隨工藝記錄卡流轉(zhuǎn)，并歸檔在質(zhì)量檢驗(yàn)處。b）專職配膠人員按工藝文件和技術(shù)說明書要求控制配比，配制膠料，不得使用超期膠料。c）根據(jù)需要，可另外規(guī)定進(jìn)一步的檢驗(yàn)要求。6執(zhí)行關(guān)鍵過程和特殊過程控制程序所產(chǎn)生的記錄由技術(shù)處、相關(guān)單位負(fù)責(zé)保存。7相關(guān)文件GJB190-86特性分類QM2.0705生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序QM2.0706批次管理控制程序QM2.0803過程的監(jiān)視和測量控制程序QM2.0804產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QM2.0806不合格品的控制程序QM2.0807數(shù)據(jù)分析控制程序Q/6E161.07產(chǎn)品圖樣編制規(guī)則Q/6E242生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)準(zhǔn)則8記錄R7.9-1特性分析報(bào)告

16、R7.9-2關(guān)鍵工序目錄R7.9-3關(guān)鍵工序目錄卡R7.9-4關(guān)鍵工序更改申請報(bào)告R7.9-5關(guān)鍵工序操作證R7.9-6關(guān)鍵工序質(zhì)量控制原始記錄R7.9-7工序能力指數(shù)Cpk計(jì)算表R7.9-8塑壓生產(chǎn)過程參數(shù)記錄卡R7.9-9熱處理過程參數(shù)記錄卡R7.9-10試驗(yàn)室關(guān)鍵工序試驗(yàn)原始記錄R7.9-11關(guān)鍵工序三定表R7.9-12焊接參數(shù)記錄卡R7.9-13產(chǎn)品膠合記錄卡附加說明：本程序文件由技術(shù)處負(fù)責(zé)起草：主要起草人：XXX審批書編號：2008（程）審-019特性分析報(bào)告文件編號：資料頁數(shù)：編制校對審核審定工藝會簽質(zhì)量會簽批準(zhǔn)同意20年月日1目的為提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量，便于過程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品實(shí)物

17、質(zhì)量，對產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，為特性分類的劃定提供依據(jù)。2產(chǎn)品功能3產(chǎn)品失效分析4特性分析5結(jié)論R7.91產(chǎn)品型號及名稱：關(guān)鍵工序目錄編號：共頁會簽：質(zhì)量檢驗(yàn)處：編制校對審定批準(zhǔn)顧客R7.9-2發(fā)放單位：第頁共頁零組件號零（組件）名稱主制車間工序號工序名稱車間加工內(nèi)容及關(guān)鍵要素特性分類Cpk編號:產(chǎn)品型號零組件圖號工序號產(chǎn)品名稱零組件名稱工序名稱更改原因更改內(nèi)容實(shí)施效果分析及評價(jià)（計(jì)算Cpk值）：編制審核審定批準(zhǔn)顧客關(guān)鍵工序操作證XXXXXX府限公司姓名工種日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號工序號組件名稱成績理論知識考核實(shí)際操作技能考核簽署：工藝員：工藝組長：檢驗(yàn)組長：車間主任：備注：發(fā)證單位：（蓋章）后效期：

18、R7.95關(guān)鍵工序質(zhì)量控制原始記錄編號:產(chǎn)品型號零組件圖號工序號產(chǎn)品名稱零組件名稱工序名稱材料名稱材料牌號材料批號加工批號爐批號測量裝置名稱設(shè)備名稱設(shè)備型號測量裝置型號過程參數(shù)口特性參數(shù)序號此欄填參數(shù)名稱此欄填參數(shù)名稱此欄填參數(shù)名稱此欄填參數(shù)名稱此欄填參數(shù)名稱此欄填參數(shù)名稱工藝要求工藝要求工藝要求工藝要求工藝要求工藝要求自檢記錄檢驗(yàn)記錄自檢記錄檢驗(yàn)記錄自檢記錄檢驗(yàn)記錄自檢記錄檢驗(yàn)記錄自檢記錄檢驗(yàn)記錄自檢記錄檢驗(yàn)記錄操作者：檢驗(yàn)員：注：過程參數(shù)包括：溫度、時(shí)間、壓力、真空度等特性參數(shù)包括：零件尺寸、硬度以及產(chǎn)品行程、動(dòng)作力等第頁共頁R7.96工序能力指數(shù)Cpk計(jì)算表編號:加工車間：設(shè)備型號：設(shè)備編號：操作者：日期:產(chǎn)品型號零組件名稱零組件圖號材料名稱材料牌號工序號工序內(nèi)容關(guān)鍵/重要特性測量方法在加工過程中測量零件數(shù)量：件（50件及以上）。測量尺寸，假設(shè)下極限尺寸Y:為零，測得尺寸Y+X:+X的X值數(shù)據(jù)如下表：（尺寸單位：um,檢驗(yàn)員：）極差：R=XmaxXmin=組數(shù)選：K=組距：h=極差/組數(shù)第一組下