訂單交付管理流程

1、管理性文件訂單交付管理流程z2014-09-10分發(fā)2014-09-10實施有限公司分發(fā)1 目的對可能影響訂單交付過程的諸多因素，作出切合實際的控制安排，以確保生產(chǎn)過程完全受控，符合預期的要求。2 適用圍本程序適用于本公司產(chǎn)品（包括特殊要求訂單和樣品）的生產(chǎn)過程和交付過程控制。3 術(shù)語無。4 職責市場部：收集顧客訂單信息、發(fā)放訂單；收集并傳遞顧客對公司的交付績效信息。4.2技術(shù)部：對非常規(guī)訂單進行技術(shù)評審，為新產(chǎn)品型號建立流程卡。4.2物流科：部物料、生產(chǎn)計劃的制定、發(fā)放和跟蹤；物料安全庫存的制定。4.3采購科：根據(jù)部申購單，采購物料。4.4成品倉庫：成品的儲存和發(fā)運，部交付績效統(tǒng)計。4.5制

2、造部：完成部生產(chǎn)指令。4.6檢驗組：成品和半成品外觀尺寸檢驗。4.7管理部：生產(chǎn)巡檢，過程質(zhì)量跟蹤，材料和產(chǎn)品靜態(tài)物理性能檢驗。5 培訓和資格5.1制造部、管理部、物流科負責人，班組長、生產(chǎn)計劃員應(yīng)接受過本程序文件的培訓。6 工作程序崗位流程圖工作容支持文件和記錄z市場部經(jīng)理I-_市場部業(yè)務(wù)員市場部業(yè)務(wù)員物流科計劃員市場部后勤銷售預測NG訂單接收OK同顧客協(xié)商訂單登記訂單庫存查詢流程圖NG6.1銷售預測6.1.1市場部各區(qū)域經(jīng)理及負責人根據(jù)過去的實際銷售、產(chǎn)能、顧客訪問等情況對未來1-3個月的銷售量進行預測，并匯總形成預測報表，以供參考，但不能作為生產(chǎn)依據(jù)。-as-,bas-a-&w,

3、-a-m&=,-&-=一&w-w=s一mm-1w6.2訂單接收6.2.1業(yè)務(wù)員將不同形式的訂單信息轉(zhuǎn)化為部訂單，填寫“訂單”。填寫訂單時必須確認清楚重要信息，如型號、數(shù)量、寬度及特殊要求，原則上要求書面確認。6.2.2特殊要求和樣品訂單由業(yè)務(wù)員需和技術(shù)部等相關(guān)部門進行確認，相關(guān)部門要在“訂單”上簽字。如無法達到特殊要求的，應(yīng)及時同顧客協(xié)商。6.2.3對于沒有模具的訂單，業(yè)務(wù)員應(yīng)同時開出開模申請單。業(yè)務(wù)員要定期及時更新模具清單。6.3訂單登記6.3.1每個業(yè)務(wù)員應(yīng)對自己所負責的客戶訂單進行登記，并作好記錄和編號。登記時要重點注明特殊要求和樣品，以便發(fā)貨前確認。6.4訂單庫

4、存查詢641市場部勤在接到業(yè)務(wù)員“訂單”后通過查ERP庫存和詢問進行庫存查詢，并將現(xiàn)庫存量和需生產(chǎn)數(shù)量填寫在“訂單”上。同時登記相關(guān)庫存信息以書面形式傳達給成品倉庫管理員，以備倉管員及時出庫。6.5訂單批準6.5.1每個正常“訂單”都需市場部經(jīng)理審核才可下單（也可指定授權(quán)人）。6.5.2對于重要產(chǎn)品重要客戶、訂單數(shù)量大、信譽不良（如欠款多）客戶、價格存在不合理等需總經(jīng)理確認才可下單。6.5.3如果有開模申請單的，對其進行審核批準。工作容預測報表訂單訂單登記表”訂單訂單支持文件和記錄6.6訂單交期評審物流科輸單員訂單交期評審接受?NG661常規(guī)訂單交期評審由制造部經(jīng)理、生產(chǎn)計劃員、物流科科長進行

5、，評審結(jié)果記錄在“訂單”上，評審結(jié)論反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員如對評審交期有疑問，與客戶溝通無果條件下可選擇放棄訂單，但是非常規(guī)訂單需訂單反饋同領(lǐng)導反饋。、6.6.2特殊要求訂單除了按常規(guī)訂單交期評審外，還應(yīng)增加技術(shù)部等相關(guān)部丿門評審。物流科輸單員訂單ERP輸入6.7ERP輸入6.7.1物流輸單員對每日的“訂單”及時進行ERP輸入，輸入時要全面,特別是客戶特殊要求。并打印生產(chǎn)通知單交市場、生產(chǎn)、檢驗、物流各一份，以便生產(chǎn)、檢驗按單生產(chǎn)，半成品倉管員將庫存產(chǎn)品轉(zhuǎn)入改印、改切或檢驗入庫工序。訂單生產(chǎn)通知單物流科計劃員生產(chǎn)計劃排產(chǎn)計劃員制造部流程卡打印6.8生產(chǎn)計劃排產(chǎn)6.8.1計劃排產(chǎn)分混合線（1#

6、、2#線）和3#線排產(chǎn)，混合線由制造部助理來排產(chǎn)，3#線由物流計劃員來排產(chǎn)。各生產(chǎn)線根據(jù)生產(chǎn)通知單產(chǎn)品交期、目前的產(chǎn)能、產(chǎn)品報廢情況排產(chǎn)，并打印流程卡，安排生產(chǎn)。流程卡號必須唯一。6.8.2如有不足模原因需要補單的，必須有補單依據(jù)，并寫明流程卡號。6.8.3對于不足模補單的應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)，以便及時統(tǒng)一發(fā)貨。6.9流程卡打印6.9.1制造部根據(jù)排產(chǎn)計劃打印工藝流程自檢卡，并交班組長生產(chǎn)。流程卡號必須唯一。生產(chǎn)通知單部聯(lián)絡(luò)單Q/JBPT4031-2012工藝流程自檢卡流程圖工作容支持文件和記錄制造部制造部管理部技術(shù)部現(xiàn)場生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場問題處理6.10生產(chǎn)作業(yè)：6.10.1生產(chǎn)計劃員將日計劃發(fā)給生產(chǎn)線

7、主管或班組長，產(chǎn)線主管或班組長來分配具體的生產(chǎn)任務(wù)，流程卡上有特殊要求的必須重點傳達給操作工。操作人員按工藝流程自檢卡要求完成產(chǎn)品。每個工序格按照交付時間的先后順序生產(chǎn)（除非制造部經(jīng)理特批），在各工序生產(chǎn)過程中由班組長或跟單員隨時可根據(jù)不足模流程卡號或其他依據(jù)補單。工序結(jié)束后，由生產(chǎn)統(tǒng)計員負責統(tǒng)計實際生產(chǎn)數(shù)量，合格率等，并將報廢需要補做的產(chǎn)品型號和數(shù)量反饋給生產(chǎn)計劃員并排到ERP中，并附補單依據(jù)或流程卡號。6.10.2套筒磨削完成進行半成品的過程檢驗，不足模的標明合格寬度，統(tǒng)一掃描的進入半成品庫。報廢的產(chǎn)品登記在“檢驗記錄單”上。每日反饋給生產(chǎn)班組長。6.10.3檢驗組對切割的皮帶或套筒進行尺

8、寸和外觀的最終確認，合格則入成品庫。批量不合格填寫“不合格評審單”進行書面確認處理案。6.11現(xiàn)場問題處理6.11.1生產(chǎn)線質(zhì)量問題：操作若發(fā)現(xiàn)1模產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，直接將問題寫入“工藝流程卡”上，并及時反饋給班組長，并協(xié)同班班長對作業(yè)人員反映的問題進行材料、工藝等仔細核查，班組長有權(quán)再安排生產(chǎn)1模以便跟蹤查問題。若還是無法解決及時通知管理部。管理部組織技術(shù)部、制造部相關(guān)人員對反映的問題進行仔細核查，并安排生產(chǎn)跟蹤驗證，如還是出現(xiàn)類似問題立即停止生產(chǎn)，并組織開會討論，原則上在材料、設(shè)備、工藝確認無異常后轉(zhuǎn)入技術(shù)部或管理部進行組織分析，應(yīng)由技術(shù)部或管理部主導。相關(guān)進展要及時形成書面記錄反饋生產(chǎn)產(chǎn)

9、線；對于短時間無法解決的問題,應(yīng)將問題升級處理。6.11.2班組長將有質(zhì)量問題的產(chǎn)品放入待判區(qū)，由部門領(lǐng)導與技術(shù)員、管理Q/JBPT4031-2012工藝流程自檢卡Q/JBPT4138-2012不合格評審單Q/JBPT4031-2012工藝流程自檢卡Q/JBPT4138-2012不合格評審單質(zhì)量問題處理單部聯(lián)絡(luò)單流程圖部每天約定定時判定。工作容支持文件和記錄制造部檢驗組入庫6.12入庫6.12.11#、2#產(chǎn)線由制造部開入庫單入庫，并由倉管員確認簽字，3#產(chǎn)線由檢驗組對合格產(chǎn)品進行掃描入庫。6.12.2倉管員要對所入庫的型號、數(shù)量等信息進行核實。入庫單測試員出廠檢驗6.13出廠檢驗6.13.1

10、根據(jù)客戶要求和公司檢驗標準進行靜態(tài)測試，對于送樣產(chǎn)品要形成書面檢測報告，并封樣保留。檢測報告成品倉官員備貨發(fā)運，交付6.14交付6.14.1成品倉管員根據(jù)每日發(fā)貨清單及運輸特點合理安排發(fā)貨，并在成品臺帳及標簽卡中及時作相應(yīng)記錄，以保證帳物相符。6.14.2產(chǎn)品交付應(yīng)做到：包裝完好、數(shù)量準確、標識正確、發(fā)貨及時、憑證齊全、手續(xù)完備、交接清楚，送貨單和出廠單必須要有管理部簽字。6.14.3對于已經(jīng)延期1個月以上的訂單發(fā)貨前由市場部與客戶再次確認。6.14.4由于任情況的意外發(fā)生而可能導致生產(chǎn)計劃無法如期完成或延期交貨，應(yīng)填寫“部聯(lián)系單”，由市場部與顧客聯(lián)系，確保不影響顧客。發(fā)貨清單生產(chǎn)通知單物流科科長6.15交付及時性統(tǒng)計6.15.1倉庫管理員將公司供貨情況記錄輸入ERP系統(tǒng)的發(fā)貨單上，物流科每月進行一次匯總統(tǒng)計。6.15.2因公司原因?qū)е碌某~運費，由物流科每月進行