訂單交付管理流程

1、管理性文件訂單交付管理流程z2014-09-10分發(fā)2014-09-10實(shí)施有限公司分發(fā)1 目的對(duì)可能影響訂單交付過(guò)程的諸多因素，作出切合實(shí)際的控制安排，以確保生產(chǎn)過(guò)程完全受控，符合預(yù)期的要求。2 適用圍本程序適用于本公司產(chǎn)品（包括特殊要求訂單和樣品）的生產(chǎn)過(guò)程和交付過(guò)程控制。3 術(shù)語(yǔ)無(wú)。4 職責(zé)市場(chǎng)部：收集顧客訂單信息、發(fā)放訂單；收集并傳遞顧客對(duì)公司的交付績(jī)效信息。4.2技術(shù)部：對(duì)非常規(guī)訂單進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，為新產(chǎn)品型號(hào)建立流程卡。4.2物流科：部物料、生產(chǎn)計(jì)劃的制定、發(fā)放和跟蹤；物料安全庫(kù)存的制定。4.3采購(gòu)科：根據(jù)部申購(gòu)單，采購(gòu)物料。4.4成品倉(cāng)庫(kù)：成品的儲(chǔ)存和發(fā)運(yùn)，部交付績(jī)效統(tǒng)計(jì)。4.5制

2、造部：完成部生產(chǎn)指令。4.6檢驗(yàn)組：成品和半成品外觀尺寸檢驗(yàn)。4.7管理部：生產(chǎn)巡檢，過(guò)程質(zhì)量跟蹤，材料和產(chǎn)品靜態(tài)物理性能檢驗(yàn)。5 培訓(xùn)和資格5.1制造部、管理部、物流科負(fù)責(zé)人，班組長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)接受過(guò)本程序文件的培訓(xùn)。6 工作程序崗位流程圖工作容支持文件和記錄z市場(chǎng)部經(jīng)理I-_市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員物流科計(jì)劃員市場(chǎng)部后勤銷售預(yù)測(cè)NG訂單接收OK同顧客協(xié)商訂單登記訂單庫(kù)存查詢流程圖NG6.1銷售預(yù)測(cè)6.1.1市場(chǎng)部各區(qū)域經(jīng)理及負(fù)責(zé)人根據(jù)過(guò)去的實(shí)際銷售、產(chǎn)能、顧客訪問(wèn)等情況對(duì)未來(lái)1-3個(gè)月的銷售量進(jìn)行預(yù)測(cè)，并匯總形成預(yù)測(cè)報(bào)表，以供參考，但不能作為生產(chǎn)依據(jù)。-as-,bas-a-&w,

3、-a-m&=,-&-=一&w-w=s一mm-1w6.2訂單接收6.2.1業(yè)務(wù)員將不同形式的訂單信息轉(zhuǎn)化為部訂單，填寫(xiě)“訂單”。填寫(xiě)訂單時(shí)必須確認(rèn)清楚重要信息，如型號(hào)、數(shù)量、寬度及特殊要求，原則上要求書(shū)面確認(rèn)。6.2.2特殊要求和樣品訂單由業(yè)務(wù)員需和技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，相關(guān)部門(mén)要在“訂單”上簽字。如無(wú)法達(dá)到特殊要求的，應(yīng)及時(shí)同顧客協(xié)商。6.2.3對(duì)于沒(méi)有模具的訂單，業(yè)務(wù)員應(yīng)同時(shí)開(kāi)出開(kāi)模申請(qǐng)單。業(yè)務(wù)員要定期及時(shí)更新模具清單。6.3訂單登記6.3.1每個(gè)業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)自己所負(fù)責(zé)的客戶訂單進(jìn)行登記，并作好記錄和編號(hào)。登記時(shí)要重點(diǎn)注明特殊要求和樣品，以便發(fā)貨前確認(rèn)。6.4訂單庫(kù)

4、存查詢641市場(chǎng)部勤在接到業(yè)務(wù)員“訂單”后通過(guò)查ERP庫(kù)存和詢問(wèn)進(jìn)行庫(kù)存查詢，并將現(xiàn)庫(kù)存量和需生產(chǎn)數(shù)量填寫(xiě)在“訂單”上。同時(shí)登記相關(guān)庫(kù)存信息以書(shū)面形式傳達(dá)給成品倉(cāng)庫(kù)管理員，以備倉(cāng)管員及時(shí)出庫(kù)。6.5訂單批準(zhǔn)6.5.1每個(gè)正?！坝唵巍倍夹枋袌?chǎng)部經(jīng)理審核才可下單（也可指定授權(quán)人）。6.5.2對(duì)于重要產(chǎn)品重要客戶、訂單數(shù)量大、信譽(yù)不良（如欠款多）客戶、價(jià)格存在不合理等需總經(jīng)理確認(rèn)才可下單。6.5.3如果有開(kāi)模申請(qǐng)單的，對(duì)其進(jìn)行審核批準(zhǔn)。工作容預(yù)測(cè)報(bào)表訂單訂單登記表”訂單訂單支持文件和記錄6.6訂單交期評(píng)審物流科輸單員訂單交期評(píng)審接受?NG661常規(guī)訂單交期評(píng)審由制造部經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃員、物流科科長(zhǎng)進(jìn)行

5、，評(píng)審結(jié)果記錄在“訂單”上，評(píng)審結(jié)論反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員如對(duì)評(píng)審交期有疑問(wèn)，與客戶溝通無(wú)果條件下可選擇放棄訂單，但是非常規(guī)訂單需訂單反饋同領(lǐng)導(dǎo)反饋。、6.6.2特殊要求訂單除了按常規(guī)訂單交期評(píng)審?fù)猓€應(yīng)增加技術(shù)部等相關(guān)部丿門(mén)評(píng)審。物流科輸單員訂單ERP輸入6.7ERP輸入6.7.1物流輸單員對(duì)每日的“訂單”及時(shí)進(jìn)行ERP輸入，輸入時(shí)要全面,特別是客戶特殊要求。并打印生產(chǎn)通知單交市場(chǎng)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物流各一份，以便生產(chǎn)、檢驗(yàn)按單生產(chǎn)，半成品倉(cāng)管員將庫(kù)存產(chǎn)品轉(zhuǎn)入改印、改切或檢驗(yàn)入庫(kù)工序。訂單生產(chǎn)通知單物流科計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)計(jì)劃員制造部流程卡打印6.8生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)6.8.1計(jì)劃排產(chǎn)分混合線（1#

6、、2#線）和3#線排產(chǎn)，混合線由制造部助理來(lái)排產(chǎn)，3#線由物流計(jì)劃員來(lái)排產(chǎn)。各生產(chǎn)線根據(jù)生產(chǎn)通知單產(chǎn)品交期、目前的產(chǎn)能、產(chǎn)品報(bào)廢情況排產(chǎn)，并打印流程卡，安排生產(chǎn)。流程卡號(hào)必須唯一。6.8.2如有不足模原因需要補(bǔ)單的，必須有補(bǔ)單依據(jù)，并寫(xiě)明流程卡號(hào)。6.8.3對(duì)于不足模補(bǔ)單的應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)，以便及時(shí)統(tǒng)一發(fā)貨。6.9流程卡打印6.9.1制造部根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃打印工藝流程自檢卡，并交班組長(zhǎng)生產(chǎn)。流程卡號(hào)必須唯一。生產(chǎn)通知單部聯(lián)絡(luò)單Q/JBPT4031-2012工藝流程自檢卡流程圖工作容支持文件和記錄制造部制造部管理部技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題處理6.10生產(chǎn)作業(yè)：6.10.1生產(chǎn)計(jì)劃員將日計(jì)劃發(fā)給生產(chǎn)線

7、主管或班組長(zhǎng)，產(chǎn)線主管或班組長(zhǎng)來(lái)分配具體的生產(chǎn)任務(wù)，流程卡上有特殊要求的必須重點(diǎn)傳達(dá)給操作工。操作人員按工藝流程自檢卡要求完成產(chǎn)品。每個(gè)工序格按照交付時(shí)間的先后順序生產(chǎn)（除非制造部經(jīng)理特批），在各工序生產(chǎn)過(guò)程中由班組長(zhǎng)或跟單員隨時(shí)可根據(jù)不足模流程卡號(hào)或其他依據(jù)補(bǔ)單。工序結(jié)束后，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量，合格率等，并將報(bào)廢需要補(bǔ)做的產(chǎn)品型號(hào)和數(shù)量反饋給生產(chǎn)計(jì)劃員并排到ERP中，并附補(bǔ)單依據(jù)或流程卡號(hào)。6.10.2套筒磨削完成進(jìn)行半成品的過(guò)程檢驗(yàn)，不足模的標(biāo)明合格寬度，統(tǒng)一掃描的進(jìn)入半成品庫(kù)。報(bào)廢的產(chǎn)品登記在“檢驗(yàn)記錄單”上。每日反饋給生產(chǎn)班組長(zhǎng)。6.10.3檢驗(yàn)組對(duì)切割的皮帶或套筒進(jìn)行尺

8、寸和外觀的最終確認(rèn)，合格則入成品庫(kù)。批量不合格填寫(xiě)“不合格評(píng)審單”進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)處理案。6.11現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題處理6.11.1生產(chǎn)線質(zhì)量問(wèn)題：操作若發(fā)現(xiàn)1模產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，直接將問(wèn)題寫(xiě)入“工藝流程卡”上，并及時(shí)反饋給班組長(zhǎng)，并協(xié)同班班長(zhǎng)對(duì)作業(yè)人員反映的問(wèn)題進(jìn)行材料、工藝等仔細(xì)核查，班組長(zhǎng)有權(quán)再安排生產(chǎn)1模以便跟蹤查問(wèn)題。若還是無(wú)法解決及時(shí)通知管理部。管理部組織技術(shù)部、制造部相關(guān)人員對(duì)反映的問(wèn)題進(jìn)行仔細(xì)核查，并安排生產(chǎn)跟蹤驗(yàn)證，如還是出現(xiàn)類似問(wèn)題立即停止生產(chǎn)，并組織開(kāi)會(huì)討論，原則上在材料、設(shè)備、工藝確認(rèn)無(wú)異常后轉(zhuǎn)入技術(shù)部或管理部進(jìn)行組織分析，應(yīng)由技術(shù)部或管理部主導(dǎo)。相關(guān)進(jìn)展要及時(shí)形成書(shū)面記錄反饋生產(chǎn)產(chǎn)

9、線；對(duì)于短時(shí)間無(wú)法解決的問(wèn)題,應(yīng)將問(wèn)題升級(jí)處理。6.11.2班組長(zhǎng)將有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品放入待判區(qū)，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與技術(shù)員、管理Q/JBPT4031-2012工藝流程自檢卡Q/JBPT4138-2012不合格評(píng)審單Q/JBPT4031-2012工藝流程自檢卡Q/JBPT4138-2012不合格評(píng)審單質(zhì)量問(wèn)題處理單部聯(lián)絡(luò)單流程圖部每天約定定時(shí)判定。工作容支持文件和記錄制造部檢驗(yàn)組入庫(kù)6.12入庫(kù)6.12.11#、2#產(chǎn)線由制造部開(kāi)入庫(kù)單入庫(kù)，并由倉(cāng)管員確認(rèn)簽字，3#產(chǎn)線由檢驗(yàn)組對(duì)合格產(chǎn)品進(jìn)行掃描入庫(kù)。6.12.2倉(cāng)管員要對(duì)所入庫(kù)的型號(hào)、數(shù)量等信息進(jìn)行核實(shí)。入庫(kù)單測(cè)試員出廠檢驗(yàn)6.13出廠檢驗(yàn)6.13.1

10、根據(jù)客戶要求和公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行靜態(tài)測(cè)試，對(duì)于送樣產(chǎn)品要形成書(shū)面檢測(cè)報(bào)告，并封樣保留。檢測(cè)報(bào)告成品倉(cāng)官員備貨發(fā)運(yùn)，交付6.14交付6.14.1成品倉(cāng)管員根據(jù)每日發(fā)貨清單及運(yùn)輸特點(diǎn)合理安排發(fā)貨，并在成品臺(tái)帳及標(biāo)簽卡中及時(shí)作相應(yīng)記錄，以保證帳物相符。6.14.2產(chǎn)品交付應(yīng)做到：包裝完好、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)正確、發(fā)貨及時(shí)、憑證齊全、手續(xù)完備、交接清楚，送貨單和出廠單必須要有管理部簽字。6.14.3對(duì)于已經(jīng)延期1個(gè)月以上的訂單發(fā)貨前由市場(chǎng)部與客戶再次確認(rèn)。6.14.4由于任情況的意外發(fā)生而可能導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)法如期完成或延期交貨，應(yīng)填寫(xiě)“部聯(lián)系單”，由市場(chǎng)部與顧客聯(lián)系，確保不影響顧客。發(fā)貨清單生產(chǎn)通知單物流科科長(zhǎng)6.15交付及時(shí)性統(tǒng)計(jì)6.15.1倉(cāng)庫(kù)管理員將公司供貨情況記錄輸入ERP系統(tǒng)的發(fā)貨單上，物流科每月進(jìn)行一次匯總統(tǒng)計(jì)。6.15.2因公司原因?qū)е碌某~運(yùn)費(fèi)，由物流科每月進(jìn)行