不符合項控制程序

1、浙江xx風(fēng)機股份有限公司 核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 11-2013不符合項控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第 1 頁 共 7 頁版 本： D不符合項控制程序?qū)嵤┤掌冢喊l(fā)放編號：持有人：持有部門：受控 非受控浙江xx風(fēng)機股份有限公司 浙江xx風(fēng)機股份有限公司 核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 11-2013不符合項控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第 2 頁 共 7 頁版 本： D批 準(zhǔn) 頁編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 浙江xx風(fēng)機股份有限公司浙江xx風(fēng)機股份有限公司 核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程

2、序JDF/HFP 11-2013不符合項控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第 3 頁 共 7 頁版 本： D目 錄序號 章節(jié)名稱 頁次1 目的 42 范圍 43 定義 44 依據(jù)文件 45 管理部門 46 職責(zé) 47 工作程序 48 相關(guān)文件 79 記錄 7浙江xx風(fēng)機股份有限公司 核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 11-2013不符合項控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第 4 頁 共 7 頁版 本： D1 目的控制不符合規(guī)定質(zhì)量要求的物項，防止誤用不符合的物項。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量保證體系運行過程中對發(fā)現(xiàn)的不符合項的控制，包括對不符合項的標(biāo)識、隔離、分類、報告、審查和

3、處理等事項。3 定義3.1 不符合性：指性能、文件或程序上的缺陷，因而使某一物項的質(zhì)量變得不可接受或不能確定。3.2 不符合項：指質(zhì)量不可接受或不能確定的物項。3.3 照用：物項的功能不受影響，不需補充作業(yè)來糾正其缺陷。3.4 返工：通過返工消除缺陷，經(jīng)返工后能達(dá)到原定的標(biāo)準(zhǔn)。3.5 返修：有問題的物項能被改進(jìn)，其外型尺寸能滿足要求，經(jīng)補充作業(yè)后被接受，但仍與原要求不符。3.6 拒收：無論從技術(shù)或使用的角度來考慮都達(dá)不到所需的質(zhì)量。4 依據(jù)文件 4.1核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定 HAF0034.2核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱 JDF/HF-QB-20135 程序管理部門 質(zhì)量管理部6

4、 職責(zé)6.1質(zhì)量管理部是不符合物項控制的歸口管理部門；負(fù)責(zé)組織分析不符合物項產(chǎn)生的原因；審查建議的處置方法；驗證處置方案的執(zhí)行情況和效果。6.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)的技術(shù)依據(jù)，參與不符合項的處理方案的審查。6.3 制造部負(fù)責(zé)不符合項處理方案的實施。7 工作程序7.1 不符合項發(fā)現(xiàn)浙江xx風(fēng)機股份有限公司 核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 11-2013不符合項控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第 5 頁 共 7 頁版 本： D7.1.1凡從事與核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備制造有關(guān)活動的人員，都有責(zé)任將核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備存在的質(zhì)量問題及時報告質(zhì)量管理部，確保所有不符合項均能被發(fā)現(xiàn)

5、。7.1.2質(zhì)量管理部檢驗員在按檢驗規(guī)程對進(jìn)貨物料、過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗的過程中，凡發(fā)現(xiàn)與合同、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、樣件、技術(shù)條件等不符合的物項，均須按不符合項控制程序進(jìn)行標(biāo)識、隔離。7.1.3凡發(fā)現(xiàn)的不符合項，都必須形成書面報告，并按類別通知有關(guān)部門審查和處置。7.2不符合項的分類7.2.1本公司將不符合項分為四類，即、和類不符合項：類：不違反技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或其它成文的技術(shù)質(zhì)量要求，但違反本單位內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的不符合項；類：違反買方采購技術(shù)要求，按照已制定的技術(shù)文件、作業(yè)規(guī)程，返工后可以消除其不符合性的不符合項；類：違反買方采購技術(shù)要求，為處理該類不符合項需要重新制定程序、作業(yè)技術(shù)文件，重新作業(yè)后可以恢復(fù)原定

6、質(zhì)量要求，或能使其恢復(fù)到安全、可靠地執(zhí)行既定功能的能力不受損害的程度；類：不屬上述3類的不符合項，包括供方已無法處理或請求業(yè)主照用的不符合項。7.2.2對不符合項進(jìn)行分類是為了區(qū)分不符合性的性質(zhì)和復(fù)雜程度，然后由不同權(quán)限級別的部門來審查和處理，以使問題得到妥善解決。7.3不符合項的標(biāo)識或隔離7.3.1一旦發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)不符合項，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部和技術(shù)部，并采用掛標(biāo)簽或?qū)嶓w分隔等方法來標(biāo)識不符合要求的物項，以防其被誤用或進(jìn)一步加工或交貨。7.3.2 發(fā)現(xiàn)的不符合項必須由質(zhì)量管理部人員填寫不符合項報告,不符合項報告應(yīng)按正規(guī)的、已印制好的標(biāo)準(zhǔn)格式填寫。7.3.3應(yīng)盡量把不符合項作實體隔離，同

7、時放置不符合項的容器或地點要有明顯的標(biāo)志或界線；采用掛標(biāo)簽的方式來標(biāo)識不符合項時，標(biāo)簽的內(nèi)容應(yīng)包括物項的名稱、編號或代碼、不符合項報告號、掛簽人員的署名、掛簽日期以及工作限制等(詳見不符合或造項標(biāo)簽)，不符合項標(biāo)簽應(yīng)與不符合項報告相對應(yīng)。7.4.1本公司要求參與核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備制造的、與質(zhì)量安全有關(guān)的部門或個人，如其發(fā)現(xiàn)或造成不符合項必須按照程序及時通知檢驗員，由檢驗員按正規(guī)的已印好的標(biāo)準(zhǔn)格式不符合項標(biāo)簽填寫不符合項報告報送質(zhì)量管理部。7.4.2不符合項報告須填寫清楚物項的名稱及編號；對不符合項性質(zhì)、程度的描述；不浙江xx風(fēng)機股份有限公司 核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JD

8、F/HFP 11-2013不符合項控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第 6 頁 共 7 頁版 本： D符合項的類別；出現(xiàn)不符合的原因；以及建議的處置措施等。7.4.3不符合項報告必須內(nèi)容完整、字跡清楚、傳遞及時,以便及時、正確地審查、處理。7.4.4為本公司提供物項或服務(wù)的供方按合同進(jìn)行加工、制造、安裝時，凡發(fā)生違背采購文件規(guī)定的質(zhì)量要求時必須向本公司遞交不符合項報告。7.5不符合項的審查和處理7.5.1 不符合項審查將按不符合項的類別規(guī)定不同的審查和批準(zhǔn)方法：1)類不符合項由造成或發(fā)現(xiàn)不符合項的單位負(fù)責(zé)審查和處理，并報質(zhì)量管理部。2)類不符合項由檢驗員填寫不符合項報告，并由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對

9、不符合項的分類、原因及處置建議進(jìn)行審查。最終的處置建議經(jīng)質(zhì)量管理部部長批準(zhǔn)后方能實施。這類不符合項應(yīng)報用戶備案。3)和類不符合項由質(zhì)量管理部填寫不符合項報告，并由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對不符合項的分類、原因及處置建議進(jìn)行審查，最終處置建議應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，這兩類不符合項還須向用戶報告，由用戶審查和批準(zhǔn)后才能進(jìn)行處理。若不符合項的最終處理影響到物項的安全功能，應(yīng)報國家核安全局。4)責(zé)任部門完成不符合項處置后，由質(zhì)管部人員進(jìn)行跟蹤驗證；買方根據(jù)合同約定可參與不符合項處理結(jié)果的驗證。7.5.2對不符合項的審查主要包括：產(chǎn)生不符合項的原因；該不符合項對安全的影響；對其他物項的影響；需采取的處置措施；返工

10、、返修后的再檢查和再試驗；不符合項經(jīng)處理后在以后工序或使用時是否要加以某些限制等。7.5.3 不符合項的處置方式有：1) 照用：物項的功能不受影響，不需補充作業(yè)來糾正其缺陷；2) 返工：通過返工消除缺陷，經(jīng)返工后能達(dá)到原定的標(biāo)準(zhǔn)；3) 返修：有問題的物項能被改進(jìn)，其外型尺寸能滿足要求，經(jīng)補充作業(yè)后被接受，但仍與原要求不符；4) 拒收：無論從技術(shù)或使用的角度來考慮都達(dá)不到所需的質(zhì)量。對于按“照用”或“返修”處置的不符合項，必須作技術(shù)上的論證，其具體情況都要記錄在案。經(jīng)返工或修理的物項要經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)檢驗合格后才能轉(zhuǎn)序或交付使用。7.5.4 不符合項的處理1) 進(jìn)貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不符合項的處理經(jīng)驗證

11、為不符合的物項，由進(jìn)貨檢驗員填寫不符合項報告報質(zhì)量管理部部長審批后，作不符合項標(biāo)識（倉庫保管員須及時隔離），并通知采購部及時與供方聯(lián)絡(luò)并進(jìn)浙江xx風(fēng)機股份有限公司 核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 11-2013不符合項控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第 7 頁 共 7 頁版 本： D行處理。2) 生產(chǎn)和使用過程中發(fā)現(xiàn)不符合項的處理a. 對于判定可返工、返修的不符合物項，由檢驗員開具返工、返修通知單，轉(zhuǎn)發(fā)加工者進(jìn)行返工、返修，經(jīng)返工、返修后的物項必須重新檢驗并記錄。b. 對嚴(yán)重有損于質(zhì)量的不符合項和重復(fù)出現(xiàn)的相同的不符合項除按規(guī)定程序處理外還必須分析原因，采取糾正行動和

12、預(yù)防措施，以防類似情況再發(fā)生。c. 對已交付或現(xiàn)場使用后發(fā)現(xiàn)的不符合物項，由銷售部及時與買方協(xié)商處理辦法，按買方認(rèn)可的辦法進(jìn)行處理。3) 不符合項處理結(jié)束后，應(yīng)將不符合項報告、處理方案實施情況報告，及重新檢查和試驗記錄，歸入完工資料中，作為完工資料的一部分。8 相關(guān)文件8.1記錄控制程序 JDF/HFP 24-20138.2物項標(biāo)識控制程序 JDF/HFP 12-20138.3檢查和試驗管理控制程序 JDF/HFP 17-20138.4糾正措施控制程序 JDF/HFP 23-20139 記錄 9.1不符合項報告 JDF/HFP 11-01-20139.2不符合項標(biāo)簽 JDF/HFP 11-02-20139.3返工(修)通知單 JDF/HFP 11-03-2013浙江xx風(fēng)機股份有限公司不 符 合 項 報 告 JDF/HFP 11-01-2013合同號用戶名稱物項名稱及編號報告日期不符合項描述： 檢驗員： 日期： 不符合項原因： 相關(guān)對應(yīng)部門： 日期：不符合項類別 處理方案建議：相關(guān)對應(yīng)部門簽字：日期：審查意見：質(zhì)量管理部部長簽字：總經(jīng)理簽字：日期：處置方式： 照用 返工 返修 拒收用戶審查意見：用戶簽名： 日期：處理后復(fù)核結(jié)果：檢驗員： 日期：用戶見證結(jié)論：簽名： 日期：