海波龍產(chǎn)品(個(gè)人)

1、2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有1財(cái)務(wù)的角色變化財(cái)務(wù)的角色變化會(huì)計(jì)核算 出納出納 憑證處理憑證處理 記帳記帳 出報(bào)表出報(bào)表 報(bào)稅報(bào)稅理財(cái)理財(cái) 銀行融資銀行融資 股票融資股票融資 投資投資 資金管理資金管理管理會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì) 預(yù)算管理預(yù)算管理 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 成本控制成本控制 決策支持決策支持帳房先生理財(cái)師理財(cái)師規(guī)劃規(guī)劃/分析分析/控制師控制師2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有2管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享增加股東價(jià)值 5%提高2% 凈資產(chǎn)收益率提高日常營(yíng)運(yùn)資本10%2

2、022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有3目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子成本/收入模型生產(chǎn)/銷售/資金能力模型并購(gòu)模型2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有4目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子銷售預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃成本中心預(yù)算2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有5目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子產(chǎn)量差

3、異報(bào)警利潤(rùn)差異報(bào)警投資收益報(bào)警2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有6目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子產(chǎn)量周期性分析產(chǎn)品線盈利能力分析投資收益分析2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有7目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理層報(bào)告操作層報(bào)告財(cái)務(wù)和法定報(bào)告2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有8目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告企業(yè)績(jī)效閉環(huán)式管理企業(yè)績(jī)效閉環(huán)式管理經(jīng)

4、營(yíng)目標(biāo)設(shè)定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模擬和預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)模擬和預(yù)測(cè)收入模擬和預(yù)測(cè)收入模擬和預(yù)測(cè)投資模擬和預(yù)算投資模擬和預(yù)算財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃資源分配資源分配預(yù)算編制預(yù)算編制需求分析需求分析績(jī)效管理績(jī)效管理 及時(shí)監(jiān)督及時(shí)監(jiān)督利潤(rùn)分析利潤(rùn)分析差異分析差異分析效率分析效率分析其他分析其他分析報(bào)表合并報(bào)表合并運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)管理財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況信息共享信息共享2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有9全面預(yù)算和其他管理職能之間的關(guān)系全面預(yù)算和其他管理職能之間的關(guān)系2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有10全面預(yù)算管理的八大關(guān)鍵成功因素全面預(yù)算管理的八大關(guān)鍵成功因素高度整合高度整合戰(zhàn)略、規(guī)劃和預(yù)算緊密聯(lián)系權(quán)威組織權(quán)威組織高層領(lǐng)導(dǎo)和 廣泛參

5、與上下互動(dòng)上下互動(dòng)引導(dǎo)+主動(dòng)，減少往復(fù)循環(huán)預(yù)測(cè)循環(huán)預(yù)測(cè)調(diào)控+激勵(lì)，處理變化責(zé)任中心責(zé)任中心權(quán)責(zé)/考核的細(xì)化預(yù)算控制預(yù)算控制建立預(yù)算監(jiān)控體系預(yù)算體系預(yù)算體系合理的預(yù)算體系Desktop SystemIBM 3X74Desktop SystemDesktop SystemLaptop computerDot-matrix printerDot-matrix printerDot-matrix printer業(yè)績(jī)分析業(yè)績(jī)分析多角度的深層跟蹤將公司的、長(zhǎng)期的和非量化的戰(zhàn)略分解為個(gè)人的、階段性的、可計(jì)量的業(yè)績(jī)指標(biāo)，并付諸執(zhí)行2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有11全面預(yù)算管理的關(guān)鍵之一全面預(yù)算管理的關(guān)鍵之一

6、將戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算高度整合將戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算高度整合2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有12建立健全的預(yù)算組織體系建立健全的預(yù)算組織體系“一把手”工程建立合理廣泛的預(yù)算責(zé)任單位體系全面預(yù)算管理關(guān)鍵之二全面預(yù)算管理關(guān)鍵之二某企業(yè)示例某企業(yè)示例2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有13高管層高管層事業(yè)部事業(yè)部/ /職職能部門能部門各部門上報(bào)業(yè)務(wù)總結(jié)、明年業(yè)績(jī)預(yù)期與粗預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)批示下達(dá)目標(biāo)，下發(fā)詳細(xì)的預(yù)算表單 各個(gè)部門上報(bào)詳細(xì)工作計(jì)劃和預(yù)算審批下發(fā)預(yù)算 C C 部門業(yè)務(wù)總結(jié)、部門業(yè)務(wù)總結(jié)、明年業(yè)績(jī)預(yù)期與明年業(yè)績(jī)預(yù)期與粗預(yù)算粗預(yù)算預(yù)算總體目標(biāo)B B 預(yù)算啟動(dòng)預(yù)算啟動(dòng)D D 高管與業(yè)務(wù)部門高管與業(yè)務(wù)部門討論

7、業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)討論業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)與相關(guān)業(yè)務(wù)目標(biāo)與相關(guān)業(yè)務(wù)目標(biāo) E E 各部門編制詳各部門編制詳細(xì)的計(jì)劃與預(yù)算細(xì)的計(jì)劃與預(yù)算 F F 財(cái)務(wù)部匯總數(shù)財(cái)務(wù)部匯總數(shù)據(jù)，編制預(yù)算據(jù)，編制預(yù)算A A 預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算準(zhǔn)備財(cái)務(wù)預(yù)算表單預(yù)算執(zhí)行與分析預(yù)算調(diào)整上下互動(dòng)：引導(dǎo)主動(dòng)上下互動(dòng)：引導(dǎo)主動(dòng)全面預(yù)算管理關(guān)鍵之三全面預(yù)算管理關(guān)鍵之三2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有14全面預(yù)算管理的關(guān)鍵全面預(yù)算管理的關(guān)鍵分析和建立合理的責(zé)任中心及目標(biāo)分解體系分析和建立合理的責(zé)任中心及目標(biāo)分解體系全面預(yù)算管理關(guān)鍵之四全面預(yù)算管理關(guān)鍵之四投入/產(chǎn)出：貨幣量化投入配比產(chǎn)出考核利潤(rùn)有聯(lián)系產(chǎn)出投入無聯(lián)系產(chǎn)出投入投入/產(chǎn)出：貨幣量化產(chǎn)出不需要配比

8、投入收入和費(fèi)用分開考核利潤(rùn)和資本聯(lián)系產(chǎn)出投入一切利潤(rùn)中心的特征有資金權(quán)/投資權(quán)考核投資回報(bào)有最優(yōu)關(guān)系產(chǎn)出投入投入貨幣量化，產(chǎn)出物理量化單位產(chǎn)出有最優(yōu)投入量考核費(fèi)用和相關(guān)活動(dòng)效用無最優(yōu)關(guān)系產(chǎn)出投入投入貨幣量化，產(chǎn)出不能量化以公司的政策導(dǎo)向，決定穩(wěn)定和合理的費(fèi)用2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有15分析和建立合理的責(zé)任中心及目標(biāo)分解體系分析和建立合理的責(zé)任中心及目標(biāo)分解體系全面預(yù)算管理關(guān)鍵之四全面預(yù)算管理關(guān)鍵之四 銷售銷售收入收入制造制造成本成本管理管理費(fèi)用費(fèi)用營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用費(fèi)用財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用所得所得稅稅銷售部市場(chǎng)部生產(chǎn)部物流中心各車間及工序利潤(rùn)中心鐵運(yùn)中心權(quán)益乘數(shù)（1/（1資產(chǎn)負(fù)資產(chǎn)負(fù)債率債率）凈

9、資產(chǎn)利潤(rùn)率資產(chǎn)凈利率（凈利潤(rùn) /總資產(chǎn)）I利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心投資投資收益收益銷售收入銷售收入應(yīng)收應(yīng)收帳款帳款銷售凈利率凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)存貨存貨預(yù)付預(yù)付帳款帳款固定固定資產(chǎn)資產(chǎn)、無、無形資形資產(chǎn)、產(chǎn)、其他其他業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)平均總資產(chǎn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率各職能部門將將目標(biāo)目標(biāo)分解分解至下至下屬各屬各預(yù)算預(yù)算單位單位業(yè)務(wù)部門費(fèi)用中心銷售銷售收入收入制造制造成本成本管理管理費(fèi)用費(fèi)用營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用費(fèi)用財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用所得所得稅稅銷售部市場(chǎng)部生產(chǎn)部物流中心各車間及工序利潤(rùn)中心鐵運(yùn)中心權(quán)益乘數(shù)（1/（1資產(chǎn)負(fù)資產(chǎn)負(fù)債率債率）凈資產(chǎn)利潤(rùn)率資產(chǎn)凈利率（凈利潤(rùn) /總資產(chǎn)）I利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心投資投資收益收益銷售收入銷售收入應(yīng)

10、收應(yīng)收帳款帳款銷售凈利率凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)存貨存貨預(yù)付預(yù)付帳款帳款固定固定資產(chǎn)資產(chǎn)、無、無形資形資產(chǎn)、產(chǎn)、其他其他業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)平均總資產(chǎn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率各職能部門將將目標(biāo)目標(biāo)分解分解至下至下屬各屬各預(yù)算預(yù)算單位單位業(yè)務(wù)部門費(fèi)用中心銷售銷售收入收入制造制造成本成本管理管理費(fèi)用費(fèi)用營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用費(fèi)用財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用所得所得稅稅銷售部市場(chǎng)部生產(chǎn)部物流中心各車間及工序利潤(rùn)中心鐵運(yùn)中心權(quán)益乘數(shù)（1/（1資產(chǎn)負(fù)資產(chǎn)負(fù)債率債率）凈資產(chǎn)利潤(rùn)率資產(chǎn)凈利率（凈利潤(rùn) /總資產(chǎn)）I利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心投資投資收益收益銷售收入銷售收入應(yīng)收應(yīng)收帳款帳款銷售凈利率凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)存貨存貨預(yù)付預(yù)付帳款帳款固定固定資產(chǎn)資產(chǎn)、無、無形

11、資形資產(chǎn)、產(chǎn)、其他其他業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)平均總資產(chǎn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率各職能部門將將目標(biāo)目標(biāo)分解分解至下至下屬各屬各預(yù)算預(yù)算單位單位業(yè)務(wù)部門費(fèi)用中心2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有16全面預(yù)算管理的關(guān)鍵全面預(yù)算管理的關(guān)鍵設(shè)計(jì)合理的預(yù)算體系設(shè)計(jì)合理的預(yù)算體系生產(chǎn)成本預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算銷售預(yù)算（含自產(chǎn)和外購(gòu)）直接材料預(yù)算物料采購(gòu)預(yù)算直接人工預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)算資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算固定資產(chǎn)預(yù)算累計(jì)折舊預(yù)算其他業(yè)務(wù)收入和支出預(yù)算在建工程預(yù)算營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算回款預(yù)算其他預(yù)算（含資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益預(yù)算預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表預(yù)算現(xiàn)金流量表產(chǎn)品存貨預(yù)算燃料動(dòng)力預(yù)算工資預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)付工資物料存

12、貨預(yù)算應(yīng)收帳款付款預(yù)算應(yīng)付帳款生產(chǎn)能力預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算銷售預(yù)算（含自產(chǎn)和外購(gòu)）直接材料預(yù)算物料采購(gòu)預(yù)算直接人工預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)算資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算固定資產(chǎn)預(yù)算累計(jì)折舊預(yù)算其他業(yè)務(wù)收入和支出預(yù)算在建工程預(yù)算營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算回款預(yù)算其他預(yù)算（含資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益預(yù)算預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表預(yù)算現(xiàn)金流量表產(chǎn)品存貨預(yù)算燃料動(dòng)力預(yù)算工資預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)付工資物料存貨預(yù)算應(yīng)收帳款付款預(yù)算應(yīng)付帳款生產(chǎn)能力預(yù)算全面預(yù)算管理關(guān)鍵之五全面預(yù)算管理關(guān)鍵之五某企業(yè)示例某企業(yè)示例2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有17設(shè)計(jì)合理的預(yù)算體系設(shè)計(jì)合理的預(yù)算體系全面預(yù)算管理關(guān)鍵之五全面預(yù)算

13、管理關(guān)鍵之五多角度編制預(yù)算將預(yù)算細(xì)化多角度編制預(yù)算將預(yù)算細(xì)化某企業(yè)銷售收入預(yù)算：實(shí)施前：產(chǎn)品、時(shí)間實(shí)施后：產(chǎn)品、區(qū)域、行業(yè)、客戶、銷售人員、時(shí)間某企業(yè)費(fèi)用預(yù)算：實(shí)施前：部門、時(shí)間實(shí)施后：部門、項(xiàng)目活動(dòng)（科研項(xiàng)目、作業(yè)活動(dòng)、投資項(xiàng)目） 時(shí)間2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有18設(shè)計(jì)預(yù)算控制體系設(shè)計(jì)預(yù)算控制體系全面預(yù)算管理關(guān)鍵之六全面預(yù)算管理關(guān)鍵之六部門業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)起人活動(dòng)發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人預(yù)算及預(yù)算及財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門主管副總主管副總總經(jīng)理總經(jīng)理業(yè)務(wù)發(fā)生申請(qǐng)單審批審批根據(jù)審批情況，決定是否準(zhǔn)予該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生審批審批超權(quán)限上報(bào)超權(quán)限上報(bào)預(yù)算系統(tǒng)提供預(yù)算及其執(zhí)行情況的信息，供業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)起人和

14、審批人參考部門業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)起人活動(dòng)發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人預(yù)算及預(yù)算及財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門主管副總主管副總總經(jīng)理總經(jīng)理業(yè)務(wù)發(fā)生申請(qǐng)單審批審批根據(jù)審批情況，決定是否準(zhǔn)予該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生審批審批超權(quán)限上報(bào)超權(quán)限上報(bào)預(yù)算系統(tǒng)提供預(yù)算及其執(zhí)行情況的信息，供業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)起人和審批人參考2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有19建立動(dòng)態(tài)預(yù)算管理體系：滾動(dòng)預(yù)算體系建立動(dòng)態(tài)預(yù)算管理體系：滾動(dòng)預(yù)算體系全面預(yù)算管理關(guān)鍵之七全面預(yù)算管理關(guān)鍵之七總數(shù)總數(shù)總數(shù)總數(shù)總數(shù)總數(shù)3 3月月2 2月月1 1月月四季度四季度三季度三季度二季度二季度 一季度一季度 20062006年預(yù)算（一）年預(yù)算（一）差異分析一季度實(shí)際二季度預(yù)測(cè)總數(shù)總數(shù)

15、總數(shù)總數(shù)6 6月月5 5月月4 4月月3 3月月2 2月月1 1月月四季度四季度三季度三季度二季度二季度一季度（實(shí)際）一季度（實(shí)際） 20062006年預(yù)算（二）年預(yù)算（二）總數(shù)總數(shù)一季度一季度20072007年預(yù)算年預(yù)算某企業(yè)示例某企業(yè)示例2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有20建立深層次預(yù)算分析跟蹤建立深層次預(yù)算分析跟蹤全面預(yù)算管理關(guān)鍵之八全面預(yù)算管理關(guān)鍵之八2002年1-6月份股份公司實(shí)際利潤(rùn)比預(yù)算上升1.6億元，幅度達(dá)到149%產(chǎn)品銷售收入上升3.1億，幅度達(dá)到10%銷量上升帶來的收入增加8.3億價(jià)格下降帶來的收入減少5.2億產(chǎn)品銷售成本上升1.3億，幅度達(dá)到8%材料單耗下降帶來的成本下降

16、4億銷量上升帶來的材料成本上升5.1億非材料成本費(fèi)用帶來的成本上升2千萬材料單位用量下降帶來的成本下降%材料單價(jià)下降帶來的成本下降%固定費(fèi)用（租金、折舊、水電等）總額下降帶來的成本下降%變動(dòng)費(fèi)用（維修費(fèi)用、加班工資等）單耗下降帶來的成本下降%銷售費(fèi)用持平固定費(fèi)用總額上升帶來的成本上升%變動(dòng)費(fèi)用（運(yùn)輸費(fèi)、三包費(fèi)、廣告費(fèi)、銷售提成等）單耗上升帶來的成本上升%銷量上升帶來的變動(dòng)費(fèi)用總體上升%管理費(fèi)用上升0.8億，幅度達(dá)到39%變動(dòng)費(fèi)用（如技術(shù)開發(fā)費(fèi)）由于銷量上升，帶來總成本上升1300萬固定費(fèi)用上升帶來的成本上升6500萬專項(xiàng)費(fèi)用如技術(shù)開發(fā)費(fèi)上升%部門可控費(fèi)用%實(shí)際的預(yù)算執(zhí)行情況分析實(shí)際的預(yù)算執(zhí)行情

17、況分析具體的預(yù)算執(zhí)行分析具體的預(yù)算執(zhí)行分析相應(yīng)負(fù)責(zé)部相應(yīng)負(fù)責(zé)部門門銷售公司/財(cái)務(wù)部 三、四工廠/技術(shù)中心財(cái)務(wù)部/三、四工廠配套處三、四工廠銷售公司專項(xiàng)費(fèi)用管理部門如技術(shù)中心等各個(gè)職能部門.某企業(yè)示例某企業(yè)示例2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有21Hyperion Planning 應(yīng)用結(jié)構(gòu)應(yīng)用結(jié)構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)維護(hù)應(yīng)用架構(gòu)維護(hù)權(quán)限管理權(quán)限管理業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)計(jì)劃審批計(jì)劃審批流程管理流程管理數(shù)據(jù)表格的數(shù)據(jù)表格的創(chuàng)建與管理創(chuàng)建與管理用戶管理用戶管理數(shù)據(jù)輸入和數(shù)據(jù)輸入和修改修改數(shù)據(jù)上載數(shù)據(jù)上載業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則計(jì)算運(yùn)行計(jì)算運(yùn)行報(bào)表和分析報(bào)表和分析報(bào)表創(chuàng)建報(bào)表創(chuàng)建OLAP 數(shù)據(jù)平臺(tái)管理數(shù)據(jù)平臺(tái)管理應(yīng)用架

18、構(gòu)維護(hù)應(yīng)用架構(gòu)維護(hù)應(yīng)用架構(gòu)維護(hù)應(yīng)用架構(gòu)維護(hù)權(quán)限管理權(quán)限管理權(quán)限管理權(quán)限管理業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)計(jì)劃審批計(jì)劃審批流程管理流程管理計(jì)劃審批計(jì)劃審批流程管理流程管理數(shù)據(jù)表格的數(shù)據(jù)表格的創(chuàng)建與管理創(chuàng)建與管理數(shù)據(jù)表格的數(shù)據(jù)表格的創(chuàng)建與管理創(chuàng)建與管理用戶管理用戶管理用戶管理用戶管理數(shù)據(jù)輸入和數(shù)據(jù)輸入和修改修改數(shù)據(jù)輸入和數(shù)據(jù)輸入和修改修改數(shù)據(jù)上載數(shù)據(jù)上載數(shù)據(jù)上載數(shù)據(jù)上載業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則計(jì)算運(yùn)行計(jì)算運(yùn)行業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則計(jì)算運(yùn)行計(jì)算運(yùn)行報(bào)表和分析報(bào)表和分析報(bào)表創(chuàng)建報(bào)表創(chuàng)建報(bào)表創(chuàng)建報(bào)表創(chuàng)建OLAP 數(shù)據(jù)平臺(tái)管理數(shù)據(jù)平臺(tái)管理OLAP 數(shù)據(jù)平臺(tái)管理數(shù)據(jù)平臺(tái)管理2022年5月諾亞舟咨詢版權(quán)所有22Hyperion 預(yù)算軟件特點(diǎn)預(yù)算軟件特點(diǎn)1. 預(yù)算工作的協(xié)同工作平臺(tái)預(yù)算工作的協(xié)同工作平臺(tái)2. 從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)一體化的預(yù)算模型從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)一體化的預(yù)算模型3. 靈活的預(yù)算審批流程靈活的預(yù)算審批流程4. 實(shí)時(shí)預(yù)算控制實(shí)時(shí)預(yù)算控制5. 高效的預(yù)算調(diào)整、滾動(dòng)預(yù)算工具高效的預(yù)算調(diào)整、滾動(dòng)預(yù)算工具6. 豐富的預(yù)算監(jiān)控分析豐富的預(yù)算監(jiān)