質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)明細(xì)

1、 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工 作 見 證質(zhì)量保證體系質(zhì)量方針編審質(zhì)量方針的符合性質(zhì)量方針的適宜性程序總經(jīng)理、辦公室R文件、發(fā)布記錄宣貫質(zhì)量方針貫徹全面性總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室R現(xiàn)場見證評審充分性適宜性有效性總經(jīng)理、辦公室R管理評審報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)制 定質(zhì)量目標(biāo)的符合性質(zhì)量目標(biāo)的適宜性發(fā)布程序質(zhì)量目標(biāo)的分解總經(jīng)理、辦公室R文件、發(fā)布記錄落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)的考核質(zhì)保工程師、辦公室R考核記錄評審充分性適宜性有效性總經(jīng)理、辦公室R管理評審報(bào)告管理職責(zé)職責(zé)權(quán)限控制系統(tǒng)相互關(guān)系權(quán)責(zé)明確總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室R任命書、文件規(guī)定、現(xiàn)場見

2、證管理評審評審計(jì)劃時(shí)機(jī)頻次組織總經(jīng)理、辦公室R評審計(jì)劃評審內(nèi)容輸入信息程序總經(jīng)理、辦公室R評審記錄評審輸出輸出信息糾正和預(yù)防措施質(zhì)保工程師、辦公室E評審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施人力資源控制培訓(xùn)考核培 訓(xùn)基礎(chǔ)培訓(xùn)技能培訓(xùn)專業(yè)培訓(xùn)質(zhì)保工程師、辦公室R培訓(xùn)計(jì)劃、記錄考 核培訓(xùn)的有效性質(zhì)保工程師、辦公室E培訓(xùn)成績、評估管 理聘用調(diào)配規(guī)范性適宜性質(zhì)保工程師、辦公室R勞動(dòng)合同、檔案特種作業(yè)規(guī)范性適宜性質(zhì)保工程師、辦公室R勞動(dòng)合同、檔案 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工 作 見 證文件記錄控制文件、記錄編審編制審核)準(zhǔn)確性 完整性 )適宜性

3、質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、記錄文件、記錄管理文件、記錄的發(fā)放、使用所有文件、記錄發(fā)表前均應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn) 所有使用文件、記錄的部門、場所均為文件、記錄的有效版本 。記錄的填寫符合要求。質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、記錄；部門文件、記錄使用情況文件、記錄更改更改原因、內(nèi)容 審批程序更改引起的其他更改控制定期評審程序。質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、記錄外來文件、記錄外來文件、記錄的齊全性、有效性外來文件、記錄的識別、分發(fā)使用質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、記錄法規(guī)、規(guī)范法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的完整、有效性。質(zhì)保工程師、辦公室、技術(shù)部R相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表

4、文件、記錄借閱、復(fù)制、作廢、銷毀防止文件的非預(yù)期使用。文件、記錄借閱、復(fù)制、作廢、銷毀程序質(zhì)保工程師、辦公室R質(zhì)保體系相關(guān)文件、記錄文件、記錄的歸檔保存歸檔保存符合相關(guān)要求質(zhì)保工程師、辦公室R 保管現(xiàn)場見證質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工 作 見 證材料零部件控制分供（包）方分供（包）方資格、業(yè)績(分供方調(diào)查、評價(jià)合格分供(包)方的選定合格分供(包)方業(yè)績評定、重新評價(jià)總經(jīng)理、經(jīng)營施工責(zé)任師R評價(jià)記錄、合格供方名錄、業(yè)績評定、重新評價(jià)記錄采 購訂 貨采購合同 采購技術(shù)文件采購清單工程部、經(jīng)營施工責(zé)任師R采購合同采購計(jì)劃進(jìn)貨驗(yàn)

5、收質(zhì)量證明書質(zhì)證書、合格證及技術(shù)文件 文件存檔工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R質(zhì)證書、合格證及技術(shù)資料實(shí)物檢查外觀質(zhì)量 )型號、規(guī)格、數(shù)量 材料標(biāo)記抽樣檢驗(yàn)工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)報(bào)告審核認(rèn)定 進(jìn)貨不合格處置檢驗(yàn)文件歸檔 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R不合格處置、檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）記錄。倉儲保管材料、零部件存放分區(qū)存放 實(shí)物標(biāo)識及標(biāo)識移植確認(rèn)保管員R分區(qū)標(biāo)記、實(shí)物標(biāo)識、標(biāo)識移植焊材管理)數(shù)量、規(guī)格堆放溫濕度控制)標(biāo)記及移植回收保管員、質(zhì)檢員R實(shí)物、料帳、標(biāo)記、控制記錄材料發(fā)放材料領(lǐng)用、使用名稱、材質(zhì)、型號、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識、標(biāo)識的移植保管員、質(zhì)檢員R領(lǐng)料單材料代用代用審批合理性 審批手續(xù)工藝責(zé)任師R材料代

6、用單 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容負(fù)責(zé)人或部門控制類別控制依據(jù)工 作 見 證作業(yè)工藝控制設(shè) 計(jì)會(huì)審分包方分包方評價(jià)委托協(xié)議工程部、技術(shù)部、工藝責(zé)任師、R評價(jià)表、委托合同圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)資格 (2)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，技術(shù)條件及合理性 標(biāo)準(zhǔn)化程度及完整性、工藝可行性選材合理性、經(jīng)濟(jì)性。工程部、技術(shù)部、工藝責(zé)任師R會(huì)審記錄工藝編制工藝文件編審正確性 完整性 可行性 工藝責(zé)任師R工藝文件工藝更改更改原因、內(nèi)容 審批程序工藝責(zé)任師R工藝更改通知單工藝交底作業(yè)特點(diǎn) 工藝要求 )技術(shù)要求 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) )安全措施工程部、技檢部、作業(yè)人員、工藝責(zé)任師R工藝交底記錄工藝實(shí)施工藝

7、檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況 質(zhì)量情況工程部、工藝責(zé)任師E工藝檢查記錄、檢驗(yàn)記錄工裝模具工裝模具的設(shè)計(jì)、正確性 完整性合理性先進(jìn)性工程部、技檢部、工藝責(zé)任師R工裝模具的設(shè)計(jì)圖工裝模具制造工裝模具的制造、驗(yàn)證工程部、技檢部E工裝驗(yàn)證報(bào)告工裝模具的使用工裝模具日常使用維護(hù)周期鑒定臺帳管理工程部、技檢部R現(xiàn)場見證、工裝模具周期鑒定記錄、臺帳質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工 作 見 證檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)試驗(yàn)文件、器具檢驗(yàn)文件遍審檢驗(yàn)過程 檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)記錄(表、卡)質(zhì)保工程師、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R檢驗(yàn)文件、表（卡）檢具、計(jì)量器具管理檢

8、具、計(jì)量器具校驗(yàn)技檢部、計(jì)量管理員、E校驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)文件編審 )試驗(yàn)范圍 )試驗(yàn)方法 試驗(yàn)要求 (4)試驗(yàn)記錄(表、卡)質(zhì)保工程師、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R試驗(yàn)文件表卡施工前的準(zhǔn)備技術(shù)資料合格證 監(jiān)檢證書 圖紙 圖紙說明書等技術(shù)資料技檢部、工程部、E施工記錄施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行的要求施工范圍采購施工方法服務(wù)檢測及驗(yàn)收措施崗位、職責(zé)、資格要求技檢部、工程部E施工方案接受監(jiān)督施工告知技檢部、工程部E施工告知書的批準(zhǔn)部件的清點(diǎn)材料、設(shè)備質(zhì)證文件、數(shù)量和外觀質(zhì)量工程部E設(shè)備清點(diǎn)記錄質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工 作 見 證檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制過程檢驗(yàn)

9、和試驗(yàn)基礎(chǔ)驗(yàn)收幾何尺寸坐標(biāo)工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)記錄組合件質(zhì)量驗(yàn)收組合件質(zhì)量的符合性工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)記錄雙梁(單主梁)門式起重機(jī)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)記錄小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)記錄橋架安裝組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)記錄大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)記錄小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)組裝偏差工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E部件檢驗(yàn)記錄電器安裝檢驗(yàn)組裝偏差工程部、電控調(diào)試責(zé)任師E部件檢驗(yàn)記錄儀表安裝檢驗(yàn)儀表安裝質(zhì)量的符合性工程部、電控調(diào)試責(zé)任師E進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄各工序焊接檢驗(yàn)各工序焊接質(zhì)量的符合性工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)

10、責(zé)任師試運(yùn)行準(zhǔn)備運(yùn)轉(zhuǎn)前的檢查運(yùn)行情況工程部、電控調(diào)試責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R試運(yùn)行記錄空負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行情況工程部、電控調(diào)試責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R試運(yùn)行記錄靜負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行情況工程部、電控調(diào)試責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R試運(yùn)行記錄動(dòng)負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行情況工程部、電控調(diào)試責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R試運(yùn)行記錄資料管理資料齊全 完整 正確工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R檔案數(shù)據(jù)分析利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析)產(chǎn)品一次合格率、返修率等信息收集、整理 適時(shí)制定預(yù)防措施工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R質(zhì)量報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)字、糾正或預(yù)防措施處理單不合格品項(xiàng)控制進(jìn)貨檢驗(yàn)材料、零部件不合格的標(biāo)識、評審、處置工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E現(xiàn)場見證、不合格品處置單過程

11、檢驗(yàn)作業(yè)工序不合格的標(biāo)識、評審、處置工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E現(xiàn)場見證、不合格品處置單出廠檢驗(yàn)成品組裝不合格的標(biāo)識、評審、處置工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E現(xiàn)場見證、不合格品處置單內(nèi)審不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)分析、處置總經(jīng)理、各責(zé)任師E不符合項(xiàng)報(bào)告、現(xiàn)場見證質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工 作 見 證設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置設(shè)備購置選型訂購技術(shù)參數(shù)、性能 可靠性工程部、經(jīng)營施工責(zé)任師R購置申請單設(shè)備管理建帳、建檔使用說明書、出廠合格證、隨機(jī)附件清單、大修記錄 運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、檢修、保養(yǎng)、事故、報(bào)廢記錄工程部、經(jīng)營施工責(zé)任師R臺帳、檔案、記錄設(shè)備使用專

12、人專機(jī)人員資格 定機(jī)定人 專用標(biāo)牌 操作規(guī)程工程部、經(jīng)營施工責(zé)任師R臺帳、專用標(biāo)牌定期檢查外觀 齊全完好 清潔、潤滑、緊固、防腐 設(shè)備能力工程部、經(jīng)營施工責(zé)任師E檢查記錄設(shè)備保養(yǎng)定期保養(yǎng)保養(yǎng)計(jì)劃 保養(yǎng)情況 保養(yǎng)記錄工程部、經(jīng)營施工責(zé)任師R計(jì)劃、記錄計(jì)量器具采購需求計(jì)劃計(jì)量器具需求計(jì)劃 計(jì)量器具技術(shù)條件質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R配置申請單計(jì)量器具的檢定按期周檢周檢記錄 檢定證書 周檢結(jié)果質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E鑒定證書、合格證及技術(shù)資料人員資格取得相應(yīng)資格證書質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R資格證書使用維護(hù)定期檢查外觀 標(biāo)志 )清潔 能力質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師E檢查記錄器具管理建帳、建檔計(jì)量器具管理臺帳、

13、計(jì)量器具新增(變更)臺帳計(jì)量器具技術(shù)檔案 計(jì)量器具報(bào)廢單質(zhì)檢員、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師R檔案、臺帳 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工 作 見 證質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量信息信息處理信息收集、記錄、分析、反饋處理 采取適時(shí)有效的糾正措施質(zhì)保工程師、辦公室R信息處理單、糾正和預(yù)防措施處理單內(nèi)部審核內(nèi)審計(jì)劃審核的頻次、時(shí)機(jī)。審核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保工程師、辦公室R年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施審核的程序、依據(jù)審核覆蓋的范圍質(zhì)保工程師、辦公室R內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、會(huì)議記錄分析處置內(nèi)審報(bào)告 不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì))不符合項(xiàng)糾正質(zhì)保工程師、辦公室E內(nèi)審報(bào)告 、不符合項(xiàng)報(bào)告

14、、糾正和預(yù)防措施處置單合同控制合同評審要求的識別評審的時(shí)機(jī)程序、內(nèi)容質(zhì)保工程師、辦公室R合同評審記錄合同修改修改的程序、內(nèi)容質(zhì)保工程師、辦公室R合同修改通知單合同管理齊全 完整 正確辦公室R合同登記表、用戶檔案為用戶服務(wù)服務(wù)承諾對用戶的承諾承諾的實(shí)施質(zhì)保工程師、辦公室R用戶檔案、用戶意見征詢書用戶滿意度、用戶意見的日常反饋用戶滿意度調(diào)查質(zhì)保工程師、辦公室R信息處理單、滿意度調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告糾正和預(yù)防措施糾正措施不合格項(xiàng)的識別糾正措施及驗(yàn)證質(zhì)保工程師、辦公室、技檢部R糾正預(yù)防措施處置單、現(xiàn)場見證預(yù)防措施潛在不合格項(xiàng)的識別預(yù)防措施及驗(yàn)證質(zhì)保工程師、辦公室、技檢部R糾正預(yù)防措施處置單、現(xiàn)場見證許

15、可制度許可證管理使用符合性規(guī)范性質(zhì)保工程師、辦公室R現(xiàn)場見證監(jiān)督檢驗(yàn)監(jiān)檢接受主動(dòng)性真實(shí)性及時(shí)性質(zhì)保工程師、技檢部R相關(guān)記錄、糾正措施 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控 制 點(diǎn) 名 稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任人或責(zé)任部門控制類別控制依據(jù)工 作 見 證焊接控制焊工管理焊工資格委外培訓(xùn)考試資格證書實(shí)際作業(yè)外觀、無損探傷、性能試驗(yàn)焊接責(zé)任人、辦公室R證書、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告焊工檔案合格項(xiàng)目 )有效期 業(yè)績焊接責(zé)任人、辦公室R合格焊工檔案焊評管理作業(yè)指導(dǎo)書)材料 )接頭型式 焊接方法焊接參數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目焊接責(zé)任人、技術(shù)部R焊接作業(yè)指導(dǎo)書評定報(bào)告（停點(diǎn)）焊接參數(shù) )測試數(shù)據(jù) 檢驗(yàn)報(bào)告焊接責(zé)任人、質(zhì)

16、保工程師H焊評報(bào)告、原始資料焊材管理焊材保管數(shù)量、規(guī)格、品種 堆放 溫濕度控制 標(biāo)記焊材保管員、質(zhì)檢員E臺帳、溫濕度記錄、標(biāo)記烘烤、發(fā)放、回收烘烤溫度 )型號 規(guī)格 數(shù)量 批號 回收處理生產(chǎn)部、倉庫、車間E烘烤、發(fā)放、回收、記錄焊接過程管理焊接工藝文件(卡)適用范圍 焊接工藝參數(shù)焊接責(zé)任人R焊接工藝文件(卡)焊接設(shè)備設(shè)備能力設(shè)備狀態(tài)設(shè)備布置焊接責(zé)任人、生產(chǎn)部、車間R現(xiàn)場見證施 焊焊工資格 焊接工藝 焊工鋼印焊接責(zé)任人、質(zhì)檢員E施焊記錄焊縫外觀檢查焊縫形狀、尺寸 焊縫外觀質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員E檢驗(yàn)記錄焊縫返修(缺陷定位、清除 返修工藝檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員R返修工藝、返修記錄質(zhì)量控制系

17、統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任人或部門控制類別控制依據(jù)工 作 見 證熱處理控制委托分包方分包方評價(jià)選擇合同重新評價(jià)熱處理責(zé)任人R第9章評價(jià)表、協(xié)議、委托核實(shí))委托內(nèi)容 )委托實(shí)物熱處理責(zé)任人R第9章委托單熱處理工藝熱處理類型 )熱處理方法時(shí)間溫度熱處理責(zé)任人R第9章委托單、工藝（卡）人員資格設(shè)備儀器人員資格資格證書、操作證有效期熱處理責(zé)任人R第9章資格證書設(shè)備、儀器熱處理設(shè)備測量裝置 熱處理責(zé)任人R第9章實(shí)施過程方法選擇)標(biāo)準(zhǔn)方法 方案審批熱處理責(zé)任人R第9章委托單記錄報(bào)告報(bào)告簽發(fā)原始記錄報(bào)告熱處理責(zé)任人R第9章報(bào)告、自動(dòng)記錄曲線無損檢測控制委托分包方分包方

18、評價(jià)選擇合同重新評價(jià)無損檢測責(zé)任人R第10章評價(jià)表、協(xié)議、委托核實(shí)產(chǎn)品類別 方法比例、合格級別無損檢測責(zé)任人R第10章委托單工藝編審工藝方法 評定標(biāo)準(zhǔn)無損檢測責(zé)任人E第10章無損檢測工藝文件人員資格設(shè)備儀器人員資格人員資格證有效期 )類別及級別無損檢測責(zé)任人R第10章資格證書設(shè)備、儀器設(shè)備、儀器校驗(yàn)、使用及維修)周檢無損檢測責(zé)任人E第10章校驗(yàn)報(bào)告、周檢記錄實(shí)施過程外觀檢查施探工件表面質(zhì)量復(fù)查質(zhì)檢員E第10章委托單或檢查記錄復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探（1）返修復(fù)查結(jié)果 (2)擴(kuò)探比例 無損檢測責(zé)任人R第10章無損檢測報(bào)告記錄報(bào)告報(bào)告簽發(fā)原始記錄報(bào)告無損檢測責(zé)任人R第10章無損檢測報(bào)告、原始記錄 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控 制 內(nèi) 容責(zé)任人或部門控制類別控