乳山圣仙酒業(yè)責(zé)任公司有機(jī)產(chǎn)品管理手冊

1、文件編號(hào)RSSX / YJ SC2 0 0 7乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司有機(jī)產(chǎn)品管理制：劉啟宏 核: 準(zhǔn):分發(fā)號(hào):2007年4月10日發(fā)布2007年4月10日實(shí)施傳真編：264500法人代表：丁韻博地址：山東省乳山市 電話錄手冊修改控制頁 企業(yè)簡介 體系文件適用范圍 組織機(jī)構(gòu)圖 任命書 白酒加工工藝流程圖 小麥的種植加工工藝流程圖 玉米種植加工工藝流程圖 高粱種植加工工藝流程圖 有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) . 1.1 公司有機(jī)質(zhì)量方針 1.2 公司有機(jī)質(zhì)量目標(biāo) 2.0 各組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、職能分配表 .2.1 組織機(jī)構(gòu)職能 2.2 有機(jī)產(chǎn)品種植

2、加工職能分配表 資源管理及人員培訓(xùn)計(jì)劃 3.1 人力資源 3.2 硬件資源 文件控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部檢查程序 追蹤管理程序 0.80.91.03.04.05.00.10.20.30.40.50.60.76.07.08.0 信息反饋及處理程序 9.0 改進(jìn)控制程序 10.0 產(chǎn)地環(huán)境要求 10.1 種植基地的基本要求 10.2 有機(jī)原糧生產(chǎn)基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃 緩沖帶和棲息地管理 轉(zhuǎn)換期 平行生產(chǎn) 轉(zhuǎn)基因管理 作物輪作制度 種子和種苗的選定及處理方法 16.1 基本要求 16.2 有機(jī)種子轉(zhuǎn)換計(jì)劃 17.0 作物種植 17.111.012.013.014.015.016.0種植管理計(jì)劃 有機(jī)

3、小麥種植技術(shù)規(guī)程有機(jī)玉米種植技術(shù)規(guī)程有機(jī)高梁種植技術(shù)規(guī)程17.217.317.417.5 2008-2009 有機(jī)原糧種植計(jì)劃17.6 發(fā)生異常問題時(shí)的處理方法18 土壤培肥 18.1 土壤培肥計(jì)劃 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 錯(cuò)誤! 未定義書簽。56677888810111212131415171819202020202121212222222222222424252518.2 堆肥作業(yè)規(guī)程 . 18.3 基地堆肥及監(jiān)督管理要求 .18.4 外購肥管理方法 . 19.0 有機(jī)小麥、玉米、高粱病蟲草害防治19.12526262719.219.3基本要求 有機(jī)原糧病蟲害防治計(jì)劃 有機(jī)小麥、玉米、高

4、粱草害防治計(jì)劃 可以使用的農(nóng)藥清單 . 272719.420.0 污染控制 對(duì)水源污染的預(yù)防和處理辦法 對(duì)包裝材料污染的預(yù)防和處理辦法 對(duì)焚燒秸稈污染的預(yù)防和處理辦法 種植設(shè)備清洗、衛(wèi)生管理規(guī)程 農(nóng)場污染控制教育管理辦法 基地相關(guān)方污染控制管理辦法20.220.320.420.520.620.721.0 收獲管理 21.1 收獲方法管理要求 21.2 清倉要求及管理辦法 21.3 原糧的儲(chǔ)存、運(yùn)輸操作規(guī)程 . 22.0 批號(hào)管理 22.1 有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)的編制方法 22.2 從收獲到出貨的各道工序的批次號(hào)管理辦法23.0 對(duì)加工廠的要求 23.1 加工廠應(yīng)符合的法律法規(guī)要求 23.2 有機(jī)產(chǎn)品

5、與常規(guī)產(chǎn)品加工中的隔離措施24.0 加工廠環(huán)境管理 加工廠環(huán)境要求 加工廠環(huán)境管理要求 加工廠衛(wèi)生管理計(jì)劃 設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)、清洗及衛(wèi)生管理規(guī)程 加工用水管理方法 24.124.224.324.424.525.0 原料處理過程 從基地到加工廠的運(yùn)送管理方法 有機(jī)產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)要求 加工廠的接貨檢查方法及標(biāo)準(zhǔn) 不合格原料的處理辦法 合格原料保管方法 25.125.225.625.325.426.0 加工管理 有機(jī)產(chǎn)品加工管理要求 白酒加工工藝 小麥加工工藝 玉米加工工藝 高粱加工工藝 沖頂加工管理要求 工藝流程中各環(huán)節(jié)防止污染的措施與規(guī)程 不合格產(chǎn)品的處理方法 26.126.226.326.42

6、6.526.626.726.828錯(cuò)誤! 未定義書簽。2829292930303030303030313131313131323232323434343434353536363636錯(cuò)誤! 未定義書簽。 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 錯(cuò)誤! 未定義書簽。373727.0 有害生物防治 27.1 清倉要求及管理辦法 27.2 加工廠內(nèi)外及相關(guān)設(shè)施的防蟲防鼠管理方法28.0 包裝管理 28.1 包裝材料的選用及要求 28.2 包裝材料管理要求 28.3 包裝材料儲(chǔ)藏管理要求 29.0 儲(chǔ)藏 29.1 成品儲(chǔ)藏辦法 29.2 成品出庫前的檢查 成品運(yùn)輸管理辦法 . 加工過程對(duì)環(huán)境影響的

7、控制 有機(jī)產(chǎn)品包裝與標(biāo)識(shí)、標(biāo)志使用要求 有機(jī)產(chǎn)品銷售的要求 有機(jī)貿(mào)易計(jì)劃 農(nóng)戶福利和勞動(dòng)規(guī)程 1 相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) . 30.031.032.033.034.035.0附件附件 2 有機(jī)內(nèi)部檢查員簡歷表3737373838383838383939394040404141420.1手冊修改控制頁序號(hào)修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改人簽字驗(yàn)證人簽字備注0.2 企業(yè)簡介乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司成立于 1 957年， 1995 年由原乳山市釀酒廠改制并更名為乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司，是一個(gè)具有 50 年多歷史的老字號(hào)釀酒企業(yè)。經(jīng)過近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展和圣仙人的不懈努力，乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司由小到大逐

8、步壯大規(guī)模，目前已發(fā)展成集白酒的科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的白酒企業(yè)?，F(xiàn)廠區(qū)占地3余萬平方米， 擁有一流的科研機(jī)構(gòu)和質(zhì)量檢測中心， 擁有 4 條全自動(dòng)不銹鋼灌裝流水線，首批獲得國家白酒生產(chǎn)許可證。目前公司擁有“銀灘系列”、“圣仙系列”等系列，年生產(chǎn)能力10000 噸。采用濃香型白酒傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝與現(xiàn)代科技相結(jié)合的高新技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)玉米、高粱、小麥為原料，經(jīng)過續(xù)糟發(fā)酵之工藝精釀，再儲(chǔ)存、勾兌而成，具有窖香濃郁，協(xié)調(diào)凈爽，回味悠長的特點(diǎn)，產(chǎn)品逐漸形成了自己獨(dú)特的風(fēng)格，是具有以已酸乙脂為主體的復(fù)合香氣的蒸餾酒。公司生產(chǎn)的38%（V/V）“圣仙”酒和44%(V/V ) “圣仙宴”榮獲第 31屆世界食品博

9、覽會(huì)金獎(jiǎng)。產(chǎn)品質(zhì)量的提高，市場運(yùn)作的加強(qiáng)，營銷網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大，為公司在行業(yè)競爭中贏得了先機(jī)。目前產(chǎn)品已在全國 10 多個(gè)省市建立了銷售網(wǎng)點(diǎn)， 市場前景進(jìn)一步看好。 情系消費(fèi)，以質(zhì)取勝，誠信合作，實(shí)現(xiàn)雙贏。乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司歡迎各界客商光臨惠顧，共謀發(fā)展大計(jì)。0.3 體系文件適用范圍本手冊適用于本公司的白酒、小麥、玉米、高粱系列產(chǎn)品種植、生產(chǎn)加工全過程的有機(jī)規(guī)范管理與安全控制。為確保有機(jī)產(chǎn)品的符合規(guī)定性和安全性，保障國內(nèi)外消費(fèi)者的健康，本公 司嚴(yán)格按照本手冊的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實(shí)施文件的有機(jī)管理體系根據(jù)具體情況98%以上符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。和變化進(jìn)行相應(yīng)的修改，將有機(jī)種植和加工

10、過程的不符合有機(jī)產(chǎn)品種植和生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 因素消除或降低到可接受的水平，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品0.4組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理有機(jī)管理小組組長辦公室采購部生產(chǎn)部庫房車間農(nóng)場0.5任命書任命書為保障有機(jī)管理體系的持續(xù)有效滿足要求，特任命劉啟宏為有機(jī)管理小組組長，并賦予其如下職責(zé)：負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識(shí)的形成；確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志; 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作；就有機(jī)食品相關(guān)事宜

11、的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。批準(zhǔn)人：丁韻博發(fā)布日期：2007年4月10日0.6白酒加工工藝流程圖原料種植一原料收購一檢驗(yàn)入陣一粉碎一配料T可渣一糊化F冷1加糖化酶一澆量一入池發(fā)酵一岀池七憎7 驗(yàn)諸 A 品評(píng)一勾兌0.7小麥的種植加工工藝流程圖施笑7土也-灌莓潯蝕薯-田間管理銷肓攵卄脫粒晾曬 r儲(chǔ) T糧篩選去石脫廿精廿 研磨一 量包裝 入庫0.8隹米種植加工工藝流程圖種子處理 駁地與整地施肥播肛 田間管理（查田補(bǔ)種、鏟趟、1間苗、鏟趟、追肥、放秋壟）病蟲草害防治收獲（采收、存放）剝皮 一一|1脫粒j曬磨 発量包裝入庫0.9高粱種植加工工藝流程圖種子處理雀地與整地施肥播田間管理（查田補(bǔ)種、鏟趟、1間苗、鏟趟、追肥

12、、放秋壟）病蟲草害防治收獲（采收、存放）剪頭 一1脫?？〞駌殼 研磨 定量包裝 入庫1.0有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有機(jī)質(zhì)量方針是公司有機(jī)產(chǎn)品種植加工過程管理的宗旨和方向，由公司總經(jīng)理 正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針為全體職工所理解、實(shí)施和保持。1.1公司有機(jī)質(zhì)量方針遵守有機(jī)法規(guī)，執(zhí)行有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)；確保產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意1.2公司有機(jī)質(zhì)量目標(biāo)（1）有機(jī)食品符合率達(dá) 100%（2）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故率為零；（3 ）顧客投訴處理率 100%。2.0各組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、職能分配表2.1組織機(jī)構(gòu)職能2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的全面管理，確定組織機(jī)構(gòu)及職責(zé);批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊并確保其宣傳貫

13、徹； 配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正常開展; 實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進(jìn)。2.1.2有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案; 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識(shí)的形成；確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志； 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作； 就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2.1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制定有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、 技術(shù)文件；負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)行落實(shí)； 負(fù)責(zé)制定

14、有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程并進(jìn)行組織落實(shí)； 負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品加工活動(dòng)全過程進(jìn)行控制，包括進(jìn)度，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量 的控制，機(jī)、物、料消耗控制。負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生管理制度并實(shí)施。負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中現(xiàn)場衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作的檢查 監(jiān)督；負(fù)責(zé)從事有機(jī)產(chǎn)品加工生產(chǎn)的工人培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施機(jī)器設(shè)備的檢修和維護(hù)保養(yǎng)工作。建立有機(jī)原料生產(chǎn)基地，按有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)基地的種植計(jì)劃。 監(jiān)督各基地按標(biāo)準(zhǔn)、按計(jì)劃開展有機(jī)產(chǎn)品種植活動(dòng)，實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)督檢查活動(dòng)。 制定基地生產(chǎn)人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)并按有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與放行； 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核

15、和任命及管理； 負(fù)責(zé)計(jì)量檢測設(shè)備的校正管理。2.1.4辦公室負(fù)責(zé)公司參與有機(jī)產(chǎn)品加工人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施； 外來文件的識(shí)別與發(fā)放。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系的文件、記錄的控制與管理。負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的追蹤工作。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。 組織市場的調(diào)研與預(yù)測，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場開發(fā)、銷售及售后服務(wù)的策劃與實(shí)施； 制定有機(jī)產(chǎn)品銷售計(jì)劃，開展銷售活動(dòng)； 負(fù)責(zé)處理顧客投訴，及時(shí)向公司反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見。2.1.5采購部制定采購計(jì)劃，對(duì)采購產(chǎn)品供應(yīng)商的開展調(diào)查、評(píng)審、建檔；對(duì)采購計(jì)劃的實(shí)施完成；2.1.6庫房負(fù)責(zé)有機(jī)原料、包裝材料出入庫及成品出入庫的管理，確保有機(jī)產(chǎn)品在倉儲(chǔ)、運(yùn) 輸過

16、程中不造成污染。負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛管理和租賃工作，監(jiān)督車輛清洗、消毒工作;2.1.7車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種質(zhì)量記錄及控制；負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中現(xiàn)場衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中廢棄物的處理；2.1.8基地按有機(jī)種植計(jì)劃進(jìn)行種植；種植活動(dòng)中耕作、田間管理、輪作、收獲等的安排；體系運(yùn)行中現(xiàn)場衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作;2.2有機(jī)產(chǎn)品種植加工職能分配表職責(zé)部門GB/T1963O.1-4-2Oo5-_總經(jīng)理有機(jī)管理組長辦公室生產(chǎn)部供應(yīng)部農(nóng)場車間庫房1生產(chǎn)4.1.1農(nóng)場范圍4.1.2產(chǎn)地環(huán)境要求4.1.3緩沖帶和棲息地4.1.4轉(zhuǎn)換期4.1.5平行生產(chǎn)4.1.6

17、轉(zhuǎn)基因4.2.1 種子和種苗選擇4.2.2作物栽培4.2.3 土肥管理4.2.4病蟲草害防治4.2.5污染控制4.2.6水土保持和生物多 樣性保護(hù)7.1運(yùn)輸7.2儲(chǔ)藏7.3包裝2加工4.1總則4.2加工廠環(huán)境4.3配料、添加劑和加工 助劑4.4加工4.5有害生物防治4.6包裝4.7儲(chǔ)藏4.8運(yùn)輸4.9環(huán)境影響3標(biāo)識(shí) 與銷 售5產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求6有機(jī)配料百分比的計(jì)算9銷售要求4生產(chǎn) 和加 工管 理體 系4.1基本要求4.2文件要求4.3資源管理4.4內(nèi)部檢查4.5追蹤體系4.6持續(xù)改進(jìn)主要領(lǐng)導(dǎo)主管部門協(xié)管部門3.0資源管理及人員培訓(xùn)計(jì)劃1目的對(duì)有機(jī)生產(chǎn)和加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，即滿足運(yùn)作要求的

18、硬件資源和人力資源進(jìn)行控制，為生產(chǎn)出有機(jī)食品的最終目標(biāo)提供保障。2職責(zé)和權(quán)限2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供；2.2 有機(jī)生產(chǎn)管理小組組長負(fù)責(zé)資源需求的策劃；2.3 辦公室負(fù)責(zé)人力資源的管理及培訓(xùn)，并保存相應(yīng)記錄；3 控制要求3.1 人力資源3.1.1 承擔(dān)有機(jī)管理職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。必須具備以下條件：a)本單位的主要負(fù)責(zé)人之一；b)了解生產(chǎn)、加工有機(jī)產(chǎn)品的國家相關(guān)法律、法規(guī)與相關(guān)要求；c)了解 GB/T19630.119630.4-2005 有機(jī)產(chǎn)品的要求；d)具備 5 年以上有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；e)熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和

19、經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和加工過程。3.1.2從事有機(jī)生產(chǎn)加工的企業(yè)必須配備內(nèi)部檢查員并應(yīng)具備以下條件：a)了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；b)相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；c)熟悉并掌握 GB/T19630.119630.4-2005 有機(jī)產(chǎn)品的要求；d)具備 3 年以上有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；e)熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和加工過程。3.1.3 培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)識(shí)別從事影響有機(jī)產(chǎn)品性能的人員能力需求，對(duì)新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員，內(nèi)部檢查員及相關(guān)人員等，應(yīng)根據(jù)他們的崗位職責(zé)和工作能力制定并實(shí)施培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。3.1.4 培訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；國家、

20、行業(yè)、企業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；有機(jī)食品方針和目標(biāo)，有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)；有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程。3.2 硬件資源3.2.1 生產(chǎn)基地的選擇公司現(xiàn)有種植基地 500 畝， 位于乳山市臺(tái)依水庫西岸，這里土地土質(zhì)肥沃、 有機(jī)質(zhì)含量極高。其灌溉用水為臺(tái)依水庫用水，種植地四周 1 公里內(nèi)無村莊、公路、鐵路等污染源地。是種植、加工有機(jī)產(chǎn)品的理想天地。3.2.2 加工場地的選擇本公司生產(chǎn)場地位于乳山市勝利街，廠區(qū)附近幾十公里地區(qū)為半山區(qū)的農(nóng)業(yè)區(qū)，周圍沒有粉塵、有害氣體、放射物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染，周邊沒有垃圾堆、糞場、露天廁所和傳染病醫(yī)院；也不存在有昆蟲大量孳生的潛在場所。公司生產(chǎn)用水為公司自己打的井的地下水，水質(zhì)清

21、瀝，富含多種微量元素，是生產(chǎn)飲用品的最佳用水。4.0文件控制程序1.目的保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系活動(dòng)場所使用有效版本，以防止使用失效或作廢文件。2范圍適用于本公司有機(jī)產(chǎn)品管理體系中所涉及的文件、資料管理。3.職責(zé)3.1辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司文件的制定與發(fā)放。3.2辦公室負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別與分發(fā)。4工作程序4.1文件要求4.1.1有機(jī)管理體系文件包括：生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖；形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)質(zhì)量手冊；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的操作規(guī)程；有機(jī)生產(chǎn)、加工的系統(tǒng)記錄；組織為 確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它文件。4.1.2生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖應(yīng)按比例繪制，并在圖

22、上注明：基地5公里范圍內(nèi)的行政 圖，標(biāo)明周邊工業(yè)污染源位置；基地的地塊分布詳圖；河流、水井和其他水源；相臨土地及邊加工廠的平面圖，應(yīng)標(biāo)明加工、界土地的利用情況；基地內(nèi)能夠表明該基地特征的主要標(biāo)識(shí)物。包裝車間、原料、成品庫房的分布情況，以及加工設(shè)備位置圖。4.1.3有機(jī)管理手冊：其內(nèi)容至少包括：公司簡介；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)；有機(jī)種植、加工、銷售計(jì)劃；內(nèi)部檢查程序；記錄管理；跟蹤審查 管理；客戶申、投訴的處理等。4.1.4有機(jī)管理文件應(yīng)包括的操作規(guī)程：有機(jī)小麥、玉米、高梁種植技術(shù)規(guī)程；有機(jī)白酒、有機(jī)小麥、玉米、高粱產(chǎn)品加工技術(shù)規(guī)程；有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)中的隔

23、離措施；有機(jī)產(chǎn)品 與常規(guī)產(chǎn)品在種植加工中的隔離措施及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工過程受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；有機(jī) 產(chǎn)品原料收獲、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏等各道工序的管理規(guī)程；機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；員工 福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程。4.1.5外來文件包括：國家法律法規(guī)、上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、法令、政策等文件；行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；顧客提供的資料、來函及傳真等。4.2文件管理4.2.1文件的編號(hào)內(nèi)部文件按如下形式編號(hào)。a) 手冊公司名稱代號(hào)RSSX/YJSC-xxxx發(fā)布年月2007年發(fā)布。例如：RSSX/YJSC-2007表示乳山圣仙公司有機(jī)手冊、有機(jī)管理體系b) 其他管理體系文件編號(hào)部門代碼-

24、序號(hào)BG-01表示辦公室第一個(gè)文件。外來文件：W-01表示外來文件的第一個(gè)文件。部門代碼為每個(gè)部門名稱的前兩個(gè)字的大寫拼音字頭。4.2.2 文件的標(biāo)識(shí)文件分受控與非受控兩種，在有機(jī)產(chǎn)品管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件加蓋受控標(biāo) 識(shí)；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識(shí)。4.2.3 文件的編制和審批有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理主持制訂并批準(zhǔn)。手冊、操作規(guī)程等文件由辦 公室組織編寫、管理者代表（有機(jī)管理小組長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4 文件的發(fā)放所有文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，并做好文件發(fā)放登記。4.2.5 文件采用統(tǒng)一歸口的辦法，辦公室建立文件清單，記錄文件使用情況

25、。4.2.6 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清 晰，并防止文件丟失和破損。文件一旦發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)向辦公室說明原因申請補(bǔ)發(fā)， 補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分發(fā)號(hào)，同時(shí)宣布原分發(fā)號(hào)文件作廢。4.2.7 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由辦公室收回、銷毀并做好登記。4.2.8 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”印章后，方可留用。4.2.9 文件的評(píng)審、更新4.2.10 應(yīng)及時(shí)更新圖件，以反映單位變化情況。每年管理評(píng)審活動(dòng)前，由辦公室組織對(duì)現(xiàn) 有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并再次批準(zhǔn)。4.2.11 文件更改后辦公室及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各

26、使用場所。4.2.12 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)， 并在更改一覽表中做好標(biāo)識(shí)。4.2.134.2.144.2.15文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，同時(shí)作廢原版文件。 外來文件由辦公室負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)辦公室審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 一般文件保存期為 5 年，某些文件如因滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長保存期。4.2.16文件可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。5 記錄5.1文件清單5.25.3文件發(fā)放記錄 文件更改通知單5.0 記錄控制程序1. 目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行。2

27、. 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及有機(jī)產(chǎn)品管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3. 職責(zé)3.1辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄 檔案。3.2各部門負(fù)責(zé)各自記錄，在每年2月之前將上一年的記錄整理交辦公室歸檔。4.工作程序 4.1記錄要求4.1.1公司、各部門、農(nóng)場須按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持記錄。記錄屬實(shí)填寫，并保 持應(yīng)清晰，保存良好。4.1.2有機(jī)產(chǎn)品記錄至少應(yīng)包括以下記錄種類：土地、作物種植的歷史記錄及最后一次使 用禁用物質(zhì)的時(shí)間及使用量；種子、種苗的種類、來源、數(shù)量記錄；施用堆肥的原材料來源、 比例、類型、堆制方法和使用量；控制病蟲草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、

28、來源、使用方法 和使用量；加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄；加工廠有害 生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和 銷售發(fā)票；標(biāo)簽及批次號(hào)的管理等。4.2.14.2記錄控制記錄的空白表格由辦公室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，編號(hào)，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。4.2.2記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)jLYr -1.17 乙標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)有機(jī)記錄標(biāo)識(shí)4.2.3記錄的填寫要求記錄由所在崗位有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫須及時(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰，內(nèi)容完整。記錄不得 隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名。記錄應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)

29、、干燥處，以防止丟失或損壞。辦公室負(fù)責(zé)辦理借閱事項(xiàng)，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還、不得涂改、損壞。各種記錄保存期：有機(jī)產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記：5年4.2.44.2.54.2.64.2.74.2.8對(duì)過期的記錄交由辦公室銷毀，保存銷毀記錄。 如因產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長其保存期。4.2.9記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，如以磁盤為存儲(chǔ)介質(zhì)時(shí)，必須同時(shí)備份2份，保存于不同地點(diǎn)。5記錄記錄清單6.0內(nèi)部檢查程序1目的定期對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行實(shí)地內(nèi)部檢查，以驗(yàn)證本公司所生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品完全符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2 適用范圍 本公司有機(jī)產(chǎn)品種植、加工、銷售及管理過程。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理任命有機(jī)產(chǎn)品檢查組長，批準(zhǔn)檢查員

30、；3.2 有機(jī)檢查組長負(fù)責(zé)編寫檢查計(jì)劃，組織內(nèi)部檢查工作，編寫檢查報(bào)告并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提 供內(nèi)部檢查報(bào)告；3.3 檢查員負(fù)責(zé)按檢查進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施。4 內(nèi)部檢查工作程序4.1 內(nèi)部檢查的要求4.1.1 內(nèi)部檢查由內(nèi)部檢查員擔(dān)任，視實(shí)際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人，4.1.2設(shè)審核組長一名。檢查員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員，須受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。檢查組長編制本次內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃交總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢查組長組織編寫檢查表 ，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)和方法。 發(fā)出內(nèi)部檢查通知書 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前 2 天送受檢單位主管簽收。 內(nèi)部檢查每年進(jìn)行一次，如有需要，經(jīng)總經(jīng)理批

31、準(zhǔn)，實(shí)施不定期內(nèi)檢。4.2 內(nèi)部檢查的內(nèi)容4.1.34.1.44.1.5有機(jī)產(chǎn)品的檢查內(nèi)容主要包括有機(jī)產(chǎn)品原料基地、加工廠和貿(mào)易三方面，檢查過程遵循的 依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)管理體系文件等。4.2.1 有機(jī)產(chǎn)品原料種植過程檢查內(nèi)容：有機(jī)原糧產(chǎn)地的整體情況，檢查公司與管理部門 簽訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)與管理、 收購合同的執(zhí)行情況； 檢查生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源， 限制或控制、 禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)原糧的要求和標(biāo)準(zhǔn)； 檢查土壤肥力保持、 間作措施、 雜草的防治、作物蟲害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、邊界和緩沖區(qū)是否符合要求；檢 查收獲，收獲后的處理和儲(chǔ)藏場所、設(shè)施情況，包括原料

32、的采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲(chǔ)是 否能有效防止與非有機(jī)成分的污染等；檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)的情況：進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4.2.2 有機(jī)產(chǎn)品加工過程檢查內(nèi)容：加工廠的衛(wèi)生管理情況，包括設(shè)備和清潔程序和工藝 流程控制；管理職責(zé)執(zhí)行情況；產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況；檢查加工過程中有無有效控制有機(jī)產(chǎn)品的 質(zhì)量和防止污染的措施及執(zhí)行清況；在有機(jī)的整個(gè)過程中（采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲(chǔ)、 銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品的來源和生產(chǎn)加工 環(huán)節(jié)；檢查有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)志使用情況，產(chǎn)品標(biāo)簽是否注明有機(jī)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn) 日期、生產(chǎn)者地址、認(rèn)證人等；產(chǎn)品的原料構(gòu)成和添加劑

33、、加工用水、廢棄物的處理情況；包 裝、運(yùn)輸和保管、蟲害防治情況；生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存和運(yùn)輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況；產(chǎn)品銷售，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等。4.2.3 有機(jī)原糧銷售檢查內(nèi)容：有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和儲(chǔ)藏以及衛(wèi)生管理情況；有機(jī)產(chǎn)品的銷 售情況；有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機(jī)貿(mào)易產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.3 檢查程序4.3.1 檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì) 劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的 報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。4.3.2 檢查員到現(xiàn)場后先與生產(chǎn)者或加工企業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員

34、召開首次會(huì)議，介紹 本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解生產(chǎn)或加工者、基地 和生產(chǎn)加工情況。查。4.3.3 按照檢查計(jì)劃的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢 檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等。4.3.4 現(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。4.4不合格項(xiàng)整改2.1 辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品追蹤管理工作。3 控制要求3.1 追蹤的提出對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出不符合報(bào)告 ，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)， 由相關(guān)部門分析原因， 制定糾正措施。 經(jīng)審校員確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證， 并報(bào)告驗(yàn)

35、證結(jié)果。4.5 內(nèi)部檢查報(bào)告，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。完成現(xiàn)場檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，審核組長寫出內(nèi)部檢查報(bào)告 檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總 結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、 符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 內(nèi)部檢查報(bào)告 由審核組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān) 部門。5 相關(guān)記錄5.15.25.35.45.5年度內(nèi)部檢查計(jì)劃表 檢查表 檢查計(jì)劃 不符合報(bào)告 內(nèi)部檢查報(bào)告。7.0 追蹤管理程序1 目的為保證有機(jī)產(chǎn)品的完整性，對(duì)有機(jī)小麥、玉米、高粱種植、運(yùn)輸、加工、包裝、儲(chǔ)存等過 程建立跟蹤系統(tǒng)，保

36、存能追溯實(shí)際生產(chǎn)、加工全過程的詳細(xì)記錄。2 職責(zé)2.2 各部門按要求提供相應(yīng)資料。起因：產(chǎn)品問題；管理問題；顧客投訴；相關(guān)方的要求并被批準(zhǔn)等。追蹤線索：產(chǎn)品的記錄及批次號(hào)。3.2 追蹤途徑3.2.1 種植記錄的追蹤：對(duì)各基地生產(chǎn)過程選種、播種、栽培、收割以及病蟲害防治、施 肥等農(nóng)事活動(dòng)通過填寫農(nóng)事日記來進(jìn)行追蹤；3.2.2 農(nóng)場對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行定期 / 不定期的檢查， 并如實(shí)填寫檢查記錄， 并對(duì)各種使用物質(zhì)種子、農(nóng)藥、肥料等）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；3.2.3 采購部對(duì)外購物質(zhì)的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)材料、產(chǎn)品檢測報(bào)告、購貨發(fā)票進(jìn)行復(fù)印保留 便于追溯。3.2.4 庫房負(fù)責(zé)對(duì)填寫和保留各種物料的出入庫記錄以及運(yùn)輸、銷售

37、記錄、定單、發(fā)票存 根聯(lián)復(fù)印件等便于追溯。3.3 追蹤結(jié)論3.3.1 辦公室對(duì)被追蹤的產(chǎn)品過程進(jìn)行總結(jié)，凡涉及到不符合項(xiàng)應(yīng)執(zhí)行糾正措施。3.3.2 保存追蹤記錄。8.0 信息反饋及處理程序1 目的有效地對(duì)信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴， 以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。2 范圍本程序適用于有機(jī)產(chǎn)品管理過程的信息反饋和對(duì)顧客投訴的處理過程控制。3.13.23 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和有關(guān)數(shù)據(jù)收集和分析。辦公室負(fù)責(zé)顧客反饋信息以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)收集和分析。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)顧客重大投訴的處理。4.2 信息內(nèi)容4 措施

38、和方法4.1 信息源內(nèi)部信息：來自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設(shè)備能力、人員狀 況，資金，效益，利潤，收入，質(zhì)量，成本，市場份額等。/ 股東，供方和合外部信息源：來自組織外部的信息主要為：顧客和最終用戶、所有者和 作者、社會(huì)（如行業(yè)公司、媒體、因特網(wǎng)）等。信息內(nèi)容主要有：有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)、衛(wèi)生指標(biāo)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析 報(bào)告；型式（例行）試驗(yàn)報(bào)告；嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果；包裝、儲(chǔ)存、 搬運(yùn)及維修對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響；關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況；進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)記錄；監(jiān)測、 檢測儀表的校準(zhǔn)報(bào)告；不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果；質(zhì)量成本分析報(bào)告；顧

39、客使用情況和 顧客滿意度；設(shè)備設(shè)施維修情況；產(chǎn)品儲(chǔ)存情況；產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析報(bào)11.0 緩沖帶和棲息地管理1 目的2.1 污染來源告；有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章；同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；市場分析和預(yù)測， 如市場份額等；財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤和收入等；過程能力；其他有關(guān)信息。4.3 信息處理4.3.1 與國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范有關(guān)的信息由辦公室根據(jù)信息的重要程序進(jìn)行傳遞，并 監(jiān)督其實(shí)施。4.3.2 不合格有機(jī)產(chǎn)品要求的處理：凡在有機(jī)的生產(chǎn)和加工、品質(zhì)檢驗(yàn)、內(nèi)部檢查、市場 和顧客信息中出現(xiàn)的問題必須由有機(jī)檢查組組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，證實(shí)為不合格品時(shí)， 責(zé)任部

40、門對(duì)產(chǎn)品按照不合格產(chǎn)品控制程序?qū)嵤┛刂坪吞幹?，并立即制定和?shí)施糾正措施防 止不合格情況再次發(fā)生。4.3.3 投訴受理：辦公室負(fù)責(zé)接待、受理顧客的投訴。對(duì)顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送 到相關(guān)部門和辦公室，對(duì)重大投訴還應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。4.4 信息記錄：由實(shí)施部門保存相關(guān)記錄。9.0 改進(jìn)控制程序1 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 權(quán)責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)糾正 / 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。2.22.3辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施。3 控制要求3.1 改進(jìn)的需求在策劃和管理改進(jìn)時(shí)應(yīng)考慮改進(jìn)

41、方向的內(nèi)容：實(shí)現(xiàn)有機(jī)方針和目標(biāo)的情況；內(nèi)部檢查的結(jié)果；有機(jī)種植、加工過程中的技術(shù)問題；對(duì)不符合所采取的糾正和預(yù)防措施；產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果；分析現(xiàn)有有機(jī)過程的狀況確定改進(jìn)方案；顧客的申訴/ 投訴的處理。3.2 識(shí)別不符合在整個(gè)種植、加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售等過程中發(fā)現(xiàn)的任何不符合均應(yīng)進(jìn)行識(shí) 別和分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，對(duì)不符合的控制詳見不合格控制程序應(yīng)接受顧客對(duì)產(chǎn)品的意見，特別是申訴 / 投訴情況，對(duì)申訴 / 投訴應(yīng)作詳細(xì)的記錄的處理， 特別是針對(duì)產(chǎn)品有機(jī)性能方面的申訴 / 投訴，對(duì)申訴 / 投訴的控制詳見客戶溝通和投訴的管理 規(guī)定。不合格控制程序5 記錄10.0 產(chǎn)地環(huán)境要求10.1 種植基

42、地的基本要求10.1.1 有機(jī)原糧產(chǎn)品基地水土保持良好， 生物多樣性指數(shù)較高， 遠(yuǎn)離污染源和具有較強(qiáng)的 基地主風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，東北方向?yàn)檗r(nóng)田，無污染源。水源為基地邊上的水庫水?？沙掷m(xù)生產(chǎn)能力，有機(jī)原糧基地與交通主干線的距離在1000m以上，周圍有無明顯的污染源,10.1.2 有機(jī)種植基地與常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域之間應(yīng)有明顯的邊界和隔離帶。10.1.3 有機(jī)基地達(dá)標(biāo)要求：土壤環(huán)境質(zhì)量應(yīng)符合 GB15618-1995 中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)符合 GB5084的規(guī)定；環(huán)境空氣質(zhì)量符合GB3095-1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和 GB9137的規(guī)定。10.1.4 達(dá)標(biāo)保證。 為了確?；啬軌蜻_(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)的要求， 企

43、業(yè)在確定種植基地前應(yīng)請有 資質(zhì)的檢測單位對(duì)基地的土壤、農(nóng)田灌溉用水、環(huán)境空氣等按以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測。只有當(dāng)其檢 測達(dá)標(biāo)時(shí)方可確保定為有機(jī)種植基地。10.1.5 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供檢測報(bào)告公司在認(rèn)證前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供合法有效的檢測報(bào)告。如果認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)為基地環(huán)境有懷 疑，基地應(yīng)當(dāng)配合認(rèn)證老師做好取樣工作，并進(jìn)行檢測。10.2 有機(jī)原糧生產(chǎn)基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃1 目的通過計(jì)劃的實(shí)施，有效地保護(hù)有機(jī)原糧生產(chǎn)基地的生態(tài)環(huán)境。2 途徑 采取積極的措施，建立天敵的棲息地和保護(hù)帶，保護(hù)生物多樣性等。3 管理與控制措施3.1 種植過程控制種植基地必須按當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)的面積進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁私自擴(kuò)大種植面積，尤其是開拓新荒 地。

44、保持種植基地周圍的水源、荒地、植物的原始狀態(tài)，防止對(duì)其的改變。3.2 土壤和水土保持： 采用秸稈還田，作物輪作，地塊輪休等方法避免水土流失、土壤鹽堿化，禁止使用焚燒秸 稈的方法對(duì)土壤進(jìn)行清潔。3.3 嚴(yán)禁用毀林、毀草、開荒的方式發(fā)展有機(jī)種植。防止非有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)地塊不受污染。2 要求污染來源主要有機(jī)種植區(qū)域鄰近的常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域，如周圍農(nóng)戶種植區(qū)域與公司有機(jī)種植區(qū)域的鄰近。當(dāng)其在施灑化肥、農(nóng)藥時(shí)；收獲產(chǎn)品時(shí)；排放灌溉水時(shí)；處理殘枝枯葉時(shí)，可能對(duì)公司有機(jī)種植區(qū)域產(chǎn)生污染。2.2 防治要求：2.2.1 設(shè)置緩沖帶。緩沖帶可以是 10M 以上的道路，建筑物，圍墻，樹木等，但應(yīng)保證有機(jī)種植是在常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域的

45、上風(fēng)上水處。2.2.2 告知周圍農(nóng)戶有機(jī)種植的注意事項(xiàng)，明確其應(yīng)遵守的事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行監(jiān)督檢查工作。2.2.4 如果因各種原因有機(jī)種植地受到鄰近常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域的污染，則該地產(chǎn)品因做為常規(guī)產(chǎn)品處理，而其管理應(yīng)保持有機(jī)產(chǎn)品管理，以保持其周圍有機(jī)產(chǎn)品的完整性。2.3 對(duì)天敵及其棲息地的保護(hù)。每年在原糧基地周邊種植一些有益作物如三葉草等，改善生態(tài)環(huán)境，保持生物多樣性，為天敵提供轉(zhuǎn)換宿主、繁殖和越冬的場所，以提高天敵的有效控制蟲害的能力。在原糧缺乏有效天敵優(yōu)勢的情況下，有計(jì)劃地從其他國家或地區(qū)引進(jìn)優(yōu)良品種，馴化后釋 放到原糧中。12.0 轉(zhuǎn)換期由于原糧為一年生作物， 按標(biāo)準(zhǔn)要求， 公司從提交認(rèn)證申請之日算起，

46、 24 個(gè)月內(nèi)為有機(jī)玉 米、小麥、高粱轉(zhuǎn)換期， 24 個(gè)月之后為有機(jī)玉米、小麥、高粱。在國家政策允許的條件下，有限制地對(duì)荒地，長期撂荒地，長期按傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)方式耕種的土 地進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品的種植，其產(chǎn)品也應(yīng)有 12 個(gè)月的轉(zhuǎn)換期，但農(nóng)場應(yīng)當(dāng)保存當(dāng)?shù)卣_具的。如果因各種原因，在有機(jī)產(chǎn)品的種植過程中產(chǎn)品受到污染，則該污染產(chǎn)品應(yīng)退出轉(zhuǎn)換期， 做為常規(guī)產(chǎn)品處理，其種植基地將重新開始計(jì)算轉(zhuǎn)換期。轉(zhuǎn)換期的有機(jī)原糧種植管理必須按本手冊的要求進(jìn)行。13.0 平行生產(chǎn)根據(jù)市場、公司管理的需要，公司將對(duì)種植環(huán)境能夠達(dá)到有機(jī)種植標(biāo)準(zhǔn)的所屬基地逐步推 行有機(jī)產(chǎn)品的種植。有機(jī)檢查小組長負(fù)責(zé)編制公司有機(jī)種植計(jì)劃，以最終實(shí)現(xiàn)全農(nóng)

47、場的有機(jī)生 產(chǎn)。如果公司某基地的種植、加工存在著平行生產(chǎn)的現(xiàn)象（有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)生產(chǎn)）該基 地應(yīng)按本手冊的要求分別為有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)生產(chǎn)建立獨(dú)立和完整的記錄體系，這些記錄 應(yīng)能夠明確區(qū)分有機(jī)產(chǎn)品、有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品。14.0 轉(zhuǎn)基因管理公司禁止在種植、加工各過程（有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)）中引入轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品及其衍生物，包括種子的選用、肥料的原料、土壤改良物質(zhì)、植物保護(hù)產(chǎn)品等農(nóng)業(yè)投入物質(zhì)。辦公室負(fù)責(zé)管 理此項(xiàng)工作。15.0 作物輪作制度為了確保土壤肥力，禁止連續(xù)多年在同一地塊種植同一作物。也可以使用土地休閑、免耕 或利用種植豆科作物的方法恢復(fù)土地的肥力。16.0 種子和種苗的選定及處理方法

48、16.1 基本要求16.1 各基地使用的原糧子種由農(nóng)戶根據(jù)公司協(xié)議按要求進(jìn)行采購。16.2 如果子種在播種前應(yīng)用 5的鹽水浸泡，不得使用任何禁用物質(zhì)處理。16.2 有機(jī)種子轉(zhuǎn)換計(jì)劃a) 由采購部負(fù)責(zé)原糧種子的有機(jī)轉(zhuǎn)換工作。b) 現(xiàn)有種子在 2006 年度由農(nóng)戶從市場購買， 或自行繁育。 以后兩年內(nèi)由農(nóng)戶自行按有機(jī) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行繁育工作，并做好相關(guān)記錄。17.0 作物種植17.1 種植管理計(jì)劃17.1.1 基地種植管理工作由農(nóng)場負(fù)責(zé)。制定種植計(jì)劃，各項(xiàng)操作規(guī)程，管理制度?；毓?理人員應(yīng)不定時(shí)對(duì)各基地種植情況進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，做好相關(guān)檢查記錄。如發(fā)現(xiàn)不符合情況 應(yīng)開具不符合報(bào)告，并監(jiān)督其改正或?qū)嵤┘m正措施。17.1.2 各基地負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司計(jì)劃， 管理要求開展各項(xiàng)種植活動(dòng)。 對(duì)種植過程中出現(xiàn)的問 題有負(fù)責(zé)向采購部匯報(bào)，在征得其同意時(shí)方可處置。并在監(jiān)督檢查時(shí)出示， 每年17.1.3 各基地負(fù)責(zé)人有責(zé)任按要求填寫公司下發(fā)的各項(xiàng)記錄， 元月底前應(yīng)將上年度的記錄交回公司，并領(lǐng)取下年度的表格。17.2 小麥種植規(guī)程17.2 .1 種植流程圖施肥 翻地 播種 田間管理 收獲 晾曬 包裝交付