2010-E版《質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》(共85頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)2010-03-292010-03-29 發(fā)布發(fā)布 2010-04-082010-04-08 實實 施施精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)目目 錄錄精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)前前 言言本手冊根據 GB/T19001-2008質量管理體系 要求 、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范編寫。本手冊代替 QB/ZTWJ：SC-2006

2、-D0質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 。本手冊主要根據 GB/T19001-2008質量管理體系 要求的新要求、局本部組織機構和職責的調整情況、推進項目標準化管理的需要進行修訂。通過對其修訂，使表述更為清晰、明確，滿足 GB/T19001-2008質量管理體系 要求新要求，適應局本部組織機構和職責的調整，適應推進項目標準化管理的需要。本版手冊是過渡版本。本手冊中“注”的內容是提示性、解釋性的，不是要執(zhí)行的要求。本手冊由局安質部歸口管理。精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)引引 言言0.10.1 體系化管理體系化管理.1 體系化方法體系化方法采用管理體系方法對質量、環(huán)境和

3、職業(yè)健康安全工作進行管理。以八項質量管理原則為指導，依據 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 標準，并考慮以下因素的影響，建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系：公司所處的經營施工生產環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關的風險；公司的具體特點，包括不斷變化的需求、具體目標、提供的產品、采用的過程、組織規(guī)模和組織結構。以下是八項項管理原則及其簡要說明：以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點：理解和滿足顧客的要求和期望，并爭取超越顧客期望。領導作用領導作用：建立公司統(tǒng)一的宗旨和方向，創(chuàng)造、保持能使員工充分參與實現經營目標的和諧環(huán)境。全員參

4、與全員參與：充分發(fā)揮員工的技能和經驗，以實現公司的經營目標。過程方法過程方法：將資源和活動作為過程進行管理，以便更高效地達到預期目標。管理的系統(tǒng)方法管理的系統(tǒng)方法：協調好各相互關聯的過程，提高整體管理的效率。持續(xù)改進持續(xù)改進：沒有最好，只有更好。持續(xù)改進是公司的永恒目標?；谑聦嵉臎Q策方法基于事實的決策方法：確保公司的決策建立在對經營施工生產活動、監(jiān)測分析的客觀事實的分析基礎之上。與供方互利的關系與供方互利的關系：通過與供方、分包方建立長期的合作伙伴關系，增強雙方創(chuàng)造價值的能力，實現共贏發(fā)展。.2 體系文件化體系文件化建立和保持適宜的管理體系文件，包括管理手冊、程序文件、第三層

5、次支持性文件和記錄表格，以實現以下目的或發(fā)揮以下作用：a）描述管理體系，為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理提供明確和有效的運作框架，奠定規(guī)范、穩(wěn)定、連續(xù)的基礎，并為建立和保持管理體系提供證據；b）將領導層的承諾傳達給員工，促使領導層與員工達成共識；c）為員工提供公開的、一致的、統(tǒng)一的要求，促進溝通，以達到工作的一致性；d）為確定各項工作業(yè)績提供依據，并說明如何才能達到規(guī)定的要求；精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)e）為員工培訓、持續(xù)改進、管理體系審核、評審提供依據；f）為顧客提供信任，明確對供方和分包方的框架要求。0.20.2 管理手冊的編寫、管理與應用管理手冊的編寫、管理與應用0.2.1

6、0.2.1 手冊的編寫、管理手冊的編寫、管理本手冊依據 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 標準編制和修訂，采用相似于 GB/T19001-2008 的過程模式，將三大標準的要求分別納入相關章節(jié)和條款。在附錄 8 中提供了本手冊與這些標準的對照關系。本手冊由安質部按文件管理程序規(guī)定組織編寫、修改和管理：a）由安質部組織編寫，各部門會審，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布；b）由安質部負責以書面、電子文件等形式發(fā)放到相應的部門、單位，由其文件管理人員負責進一步的發(fā)放，并作好發(fā)放登記。本手冊發(fā)放范圍為：公司領導及本部部門、項目部、子/分公司及其

7、所屬單位、認證機構、其它經管理者代表批準同意的部門或人員。未經管理者代表批準，任何人均不得向公司以外的人員提供。各單位、部門需增加書面文件時，可以打印或復制，并進行編號，做好發(fā)放登記。c）本手冊持有人應妥善保管，不得涂改、損壞；持有人因工作變動、離退休，應交回到原部門、單位，由文件管理人員負責保存或發(fā)給新的使用人員；d）本手冊的修改由安質部組織，并及時通知各部門、單位，由其文件管理人員通知手冊持有人進行修改。修改方法可采用手改方式用紅色墨水筆直接在手冊的修改處進行修改，也可采用整頁更換的方式用新的修改頁更換需修改頁，并在“管理手冊修改記錄”(見附錄 9)上作好記錄(標識)；修改通知有專門要求時

8、，按該要求進行修改。e）當本手冊作廢時，持有人應及時將手冊交給所在部門、單位的文件管理人員，由其統(tǒng)一銷毀；當需要保留時，應予以登記，并作出“作廢”標識。.2 手冊的應用手冊的應用本手冊闡明中鐵五局質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨、方向和框架，是質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領性、法規(guī)性文件。本手冊適用于：a）公司內部管理，包括作為運行管理、監(jiān)測、審核、管理評審等的依據；b）外部第二方審核、第三方審核，為顧客、其它相關方提供信任；c）自我申明符合 GB/T19001、GB/T24001 和 GB/T28001 標準。精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)0.30.3 公司

9、簡介公司簡介中鐵五局(集團)有限公司(以下簡稱中鐵五局）的前身為鐵道部第五工程局，始建于1950 年，2000 年改制為中鐵五局(集團）有限公司，是世界 500 強之一中國中鐵股份有限公司的主要成員企業(yè)。公司現有總資產 169 億元，凈資產 28 億元，擁有各種國產和進口大型機械設備約 3771 余臺（套） ，資產凈值 10.4 億元。共有 39 個子分公司、1 個多元經濟管理中心?，F有員工 23000 余人，其中專業(yè)技術人員 8700 余人。擁有建筑施工、海外業(yè)務、房地產和酒店等較為合理的產業(yè)布局，年生產能力 300 億元以上。具有鐵路工程施工總承包特級、公路工程施工總承包壹級、市政公路工程

10、施工總承包壹級、水利水電工程施工總承包壹級、房屋建筑工程施工總承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包壹級、隧道工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、城市軌道交通工程專業(yè)承包等資質。六十年來，中鐵五局先后參加了成渝、川黔、成昆、貴昆、湘黔、黔桂、枝柳、衡廣、浙贛、京九、南昆、株六、秦沈、渝懷、西南、青藏、蘭新、向莆、湘桂、衡茶吉、蒙河等 80 多條鐵路干線，石太、武廣、哈大、京滬、貴廣、成綿樂等客運專線等的建設。參加了成渝、濟泰、徽杭、渝鄰等 100 多條公路干線；上海、南京、廣州、深圳、北京、沈陽、成都、西安、昆明、天津地鐵，上海、大連城市輕軌等 10 多個城市的軌道交通工

11、程；武漢天河機場、桂林兩江國際機場、廣州國際機場、上海揚高路煤氣儲柜等市政工程建設；云南引洱入濱、上海引水、貴陽引水、昆明掌鳩河引水、都江堰攔水大壩、洪家渡水電站、索風營水電站等水利水電工程建設。在做強做大建筑主業(yè)的同時，積極發(fā)展多元經營，投資公路建設、房地產、酒店、等行業(yè)，取得可喜成績。公司還遠涉重洋，參加了坦桑尼亞、贊比亞、伊拉克、尼泊爾、利比亞、老撾、湯加、庫克、加納、圭亞那、斐濟等國鐵路、公路、房建、機場、市政項目建設。作為一家以建筑業(yè)為核心業(yè)務的企業(yè)，深知質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全對于公司持續(xù)發(fā)展的重要性。公司秉承“勇于跨越，追求卓越”的企業(yè)精神，遵循“依靠科技、規(guī)范管理、持續(xù)改進、顧

12、客滿意”的質量方針和“以人為本、預防為主、文明施工、共益發(fā)展”的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，積極貫徹實施 ISO9000 族標準、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)ISO14001 系列標準和 GB/T28001 標準，持續(xù)推進項目標準化管理，充實、深化質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系化管理的內涵，持續(xù)保持和提高公司滿足顧客和其它相關方要求的能力，致力于在建筑領域做強、做大、做優(yōu)。在長期的施工建設中，中鐵五局以科學的管理、精湛的技術、優(yōu)良的裝備，在工程質量和企業(yè)品牌上取得了顯著的成績：承建的衡廣復線南嶺隧道獲國家建筑行業(yè)最高獎魯班獎，衡廣復線全區(qū)段獲國家建設工程銀質獎；京九鐵路麻城區(qū)段站等工程

13、被樹為優(yōu)質樣板工程，參建的阜九段獲魯班獎；西康鐵路獅子巖隧道獲全國用戶滿意工程獎；京滬高速公路化馬灣至臨沂合同段獲得全國用戶滿意工程獎，并被交通部評為優(yōu)質工程一等獎；公司參建的西安安康鐵路秦嶺線隧道獲 2002 年度中國建筑工程魯班獎。2008 年，承建的青藏鐵路妥如至羊八井（高原濕地綜合工程） 、參建的蘭武二線烏鞘嶺特長隧道工程和貴州烏江洪家渡水電站工程被評為魯班獎。1994 年,被評為全國建筑行業(yè)“百強企業(yè)”名列第六；1997 年1998 年、1998年1999 年連續(xù)兩次在國家統(tǒng)計局公布的“全國建設系統(tǒng)經營業(yè)績百強企業(yè)”中名列第二；1998 年 7 月受國務院表彰，成為全國 14 家先進

14、企業(yè)和單位之一；1999 年4 月，獲“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”和 15 年來“全國最佳施工企業(yè)”稱號，5 月,榮獲全國總工會授予的“五一勞動獎狀”和“全國質量效益型施工企業(yè)” ；2000 年被中國施工企業(yè)管理協會評為“全國質量效益型先進施工企業(yè)” ； 2001 年被評為貴州省20 家“有突出貢獻企業(yè)”之一；2002 年，公司再度被評為“全國質量效益型先進施工企業(yè)” 、 “貴州省紅旗文明單位” 、 “全國建筑安全生產先進集體” ；2003 年榮獲“全國安康杯優(yōu)勝企業(yè)” ； 2004 年榮獲“中央企業(yè)先進集體” 、 “貴州省優(yōu)秀企業(yè)” ；2005 年 10 月，被中央文明委表彰為“全國精神文明建設工作

15、先進單位” 。2006 年榮獲“全國工程建設質量管理優(yōu)秀企業(yè)” 、 “全國企業(yè)文化建設工作優(yōu)秀單位”稱號；2007 年榮獲“全國守合同重信用單位”稱號。2008 年，榮獲“全國優(yōu)秀施工企業(yè)” 、“全國工人先鋒號” 、 “全國進城務工青年工作先進集體” 、 “全國建筑業(yè)科技進步與技術創(chuàng)新先進企業(yè)”稱號；2009 年，榮獲“全國文明單位” 、全國“五一勞動獎狀” 。公司聯系方式公司聯系方式:企業(yè)名稱：中鐵五局(集團）有限公司通訊地址：貴州省貴陽市棗山路 23 號 郵 編：聯系電話：0851- 傳 真：0851-精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)網 址：WWW.ZTWJ.COM.CN 精選優(yōu)

16、質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)發(fā)發(fā) 布布 令令 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令理手冊發(fā)布令精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 管理者代表任命令管理者代表任命令精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 質量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針發(fā)布令質量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針發(fā)布令精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全總目標發(fā)布令質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全總目標發(fā)布令精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)中中 鐵鐵 五五 局局( 集集 團團) 有有 限限 公公 司司 管管 理理 標標準準QB/ZTWJ：SC-2010-

17、E0質量、環(huán)境和職業(yè)健康管理手冊質量、環(huán)境和職業(yè)健康管理手冊1 范圍范圍1.11.1 總則總則依據 GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 及相關法律法規(guī)，結合中鐵五局的管理實踐，建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以證實中鐵五局具有穩(wěn)定、持續(xù)地按顧客、相關方和適用法律法規(guī)要求，優(yōu)質高效、安全環(huán)保地建設工程項目的能力；同時，通過實施管理體系，并持續(xù)改進其有效性，增強顧客滿意，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，促進相關方滿意。1.21.2 應用范圍應用范圍.1 適用范圍適用范圍本手冊規(guī)定了工程項目經營施工生產全過程的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，適

18、用于中鐵五局及所屬單位的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。適用的產品、過程及區(qū)域包括：鐵路、公路、市政公用、公路路基、公路路面、城市軌道交通、水利水電、橋梁、隧道、水工隧洞、鋪軌架梁、房建、機場等工程施工,包括工程項目的經營投標、施工生產及相關管理活動、資源管理、測量與改進過程，以及經營施工生產活動所涉及的區(qū)域或場所。.2 刪減說明刪減說明中鐵五局提供的是施工服務，即按顧客提供的設計文件及國家、行業(yè)的規(guī)范/標準進行施工，暫無工程產品設計和開發(fā)活動；工程施工沒有包裝要求，因此，對GB/T19001 標準 7.3“設計和開發(fā)”條款和 7.5.5“產品防護”中的“包裝”要求予以刪減。這些

19、刪減，不影響中鐵五局提供符合顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力和責任。2 規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 ：a）GB/T19000-2008質量管理體系 基礎與術語(idt ISO9000：2005）b）GB/T19001-2008質量管理體系 要求(idt ISO9001：2008）c）GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南(idt ISO14001：

20、2004)d）GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3 術語和定義術語和定義引用 GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001 標準中所確定的術語和定義，并對部分定義給出了進一步的解釋；同時另給出了部分術語和定義，具體如下：3.13.1 有關產品的術語和定義有關產品的術語和定義.1 產品產品過程的結果。對于中鐵五局，本術語特指預期提供給顧客的或顧客所要求的工程項目及其它半成品，如加工半成品、分項工程、分部工程、單位工程等。.2 服務服務過程或活動的無形結果，通常是在供方供方和顧客顧客接觸面上至少需要完成一項活動的結果。對于中鐵五局

21、，服務的提供可涉及在施工過程中完成的活動、工程保修期的維護、施工技術資料的交付，以及公司使用的運輸、分包或其它服務。.3 工程項目工程項目( (有時簡稱項目或工程）有時簡稱項目或工程）指公司自工程投標(或議標）開始到保修期滿為止的全過程中完成的、具有獨立的設計文件、建成后交付給建設單位的工程實體。3.23.2 有關過程的術語和定義有關過程的術語和定義.1 過程過程一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。一個過程包括輸入、輸出和將輸入轉化為輸出的活動及其步驟、以及需投入或使用的資源、工具、方法等。注 1：所有工作通常都是通過過程來完成的；注 2：管理體系通

22、常由眾多的過程組成；在管理體系中，一個過程的輸入通常是其它過程的輸出，而其輸出，通常將成為下一過程的輸入。.2 過程方法過程方法對組織所確定的過程及這些過程之間的相互作用進行系統(tǒng)的識別、應用和管理。精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)注：在質量管理體系中應用過程方法時，強調以下方面的重要性：a)理解和滿足要求；b)需要從增值的角度考慮過程；c) 獲得過程績效和有效性的結果；d)在客觀測量的基礎上，持續(xù)改進過程。.3 活動活動為完成某項工作任務或要求而采取的行動。注 1：活動是過程的組成部分，是過程中的具體行動，或過程的具體步驟。注 2：活動通常包括常規(guī)活動

23、和非常規(guī)活動。常規(guī)活動是指正常的施工作業(yè)與管理活動；非常規(guī)活動是指異常情況、緊急情況下的活動，如設備故障處理，火災搶險等。.4 特殊過程特殊過程指其某項工序完成后，是否合格不能或難經濟地進行檢驗、驗證，質量問題可能在后續(xù)的施工過程中或交付使用后才顯露的過程。注 1：特殊過程示例：隧道防水層施工、預應力張拉、水下混凝土澆筑、大體積混凝土澆筑等。注 2：特殊過程實施前通常需要進行確認。.5 關鍵過程（工序）關鍵過程（工序）對工程質量起決定性作用的過程(工序)，包括形成關鍵特性或重要特性的施工過程(工序)以及質量不穩(wěn)定的施工過程(工序)。.6 過程確認

24、過程確認強化過程控制的一種方法，在過程(通常是特殊過程)實施前對其實現所策劃的結果的能力進行的認可和安排,包括針對這些過程規(guī)定評審和運行批準的要求、進行設備認可和人員資格鑒定、使用特定的方法和程序、確定適當的記錄等。.7 程序程序為進行某個過程或某項活動所規(guī)定的途徑。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件；包含程序的文件可稱為“程序文件” 。3.33.3 有關組織及員工的術語和定義有關組織及員工的術語和定義.1 組織組織職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。注：組織的一些示例：集團、公司、商行、企事業(yè)單位、研究機構、代理商、社團或上述組織的部分或組合。3

25、. 中鐵五局中鐵五局指中鐵五局(集團)有限公司。為了敘述方便，在本手冊中有時又簡稱局（應統(tǒng)一為“局” ） 。精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè).3 項目部項目部項目經理部的簡稱，又稱指揮部，是指中鐵五局或子/分公司為實施和管理所承建的項目而組建的臨時管理機構，負責工程項目從開工到竣工的全過程管理，是履行施工合同的主體；它在項目竣工驗收、審計結束后解體。注 1：當設局、子/分公司兩級項目部時，分別稱為局項目部、工區(qū)項目部；注 2：當“項目部”前未加限定詞時，泛指各級項目部。.4 單位單位指局本部、項目部、子/分公司及其項目部等注 1:本術語

26、側重于描述“縱向”的機構。注 2:“各單位”泛指指體系涉及的局本部、子/分公司、項目部，或特定文件涉及的特定范圍的職能部門、子/分公司、項目部。.5 部門部門即指局本部、子/分公司、各級項目部、項目隊與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的職能部門。注 1：本術語側重于描述“橫向”的機構。注 2：“各級主管部門”統(tǒng)指局本部、子/分公司、項目部等主管某項工作的職能部門。示例：各級工程主管部門即指公司本部、子/分公司、項目部的工程主管部門。注 3：本手冊中“公司辦、人資部”等部門名稱前未加限定詞時，特指中鐵五局本部的公司辦、人資部。.6 建設單位建設單位( (又稱又

27、稱“業(yè)主業(yè)主” ）是工程項目投資人，對工程項目建設全過程總負責。.7 監(jiān)理單位監(jiān)理單位具有法定資質，受建設單位委托，依照法律法規(guī)、標準/規(guī)范和建設單位要求，對工程項目施工全過程進行監(jiān)督管理的企業(yè)。.8 顧客顧客指建設單位及其監(jiān)理單位、工程項目竣工驗收后的產權人或經營運作人或使用者。在工程項目實現階段，未作說明時，顧客即建設單位及其監(jiān)理單位。.10 供方供方局向其采購工程物資、工程設備或施工設備、勞動防護用品等的單位。.11 分包方分包方按合同或協議為局提供部分工程施工、勞務、施工設備租賃、工程試驗、運輸等服務的單位或個人。3.

28、2 相關方相關方精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)與局的業(yè)績(績效)(包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的)有關的或受局質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績影響的個人或團體。如顧客、股東、供方、分包方、員工、有關政府部門、社區(qū)及周圍的居民、團體等。.12 員工員工為公司或代表公司工作的人員，包括本公司的職工，為公司提供勞務、設備維修、運輸等服務的合同方人員和以公司名義從事公司委托的工作的人員（如分包方）。.13 員工代表員工代表指代表員工與行政領導和行政主管部門就有關員工職業(yè)健康安全的有關事項進行溝通、協商的人員，一般由各級工會主席/工委主任

29、擔任，子/分公司、項目部所屬單位只設工會小組的，員工代表由工會小組長擔任。3.43.4 有關質量的術語和定義有關質量的術語和定義.1 質量質量一組固有特性滿足要求的程度注 1：術語“質量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來修飾。注 2：“固有的”就是指存在于某事或某物中的，尤其是那種永久的特性。.2 要求要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望.注 1：“通常隱含”是指組織的慣例或一般習慣，即考慮其顧客和其他相關方的需求或期望是不言而喻的。注 2：特定要求可使用修飾詞表示，如產品要求、質量管理要求、顧客要求。注 3：規(guī)定要求是經明示的要求，如在文件中闡明。注 4：

30、要求可由不同的相關方提出。.3 顧客滿意顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感覺。注 1：顧客抱怨是一種滿意程度低的最常見的表達方式，但沒有抱怨并不一定表明顧客很滿意。注 2：即使顧客的要求是適宜的并得到滿足，也不一定確保顧客很滿意。3.53.5 有關職業(yè)健康安全的術語和定義有關職業(yè)健康安全的術語和定義.1 危險源危險源各種經營施工生產活動及其場所中可能存在的、并可能造成人員傷亡或疾病等傷害的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)注 1：根據上述定義，危險源可分為兩大類：一是根源類危險源（又稱第一類危險源） ，即施工生產過程中

31、存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量（能源或能量載體）或危險物質（如火工品、帶電電線、行駛的車輛、放置在高處的材料、危險化學品等） 。二是狀態(tài)類危險源（又稱第二類危險源） ，即施工生產過程中存在的、能夠導致能量或危險物質約束或限制措施破壞或失效的各種因素。這些因素主要有三大類物的故障、人的失誤 和環(huán)境因素（工作/作業(yè)環(huán)境不良） 。注 2：第一類危險源是事故發(fā)生的根源或能量主體，決定事故后果的嚴重程度；第二類危險源是造成事故的必要條件，決定事故發(fā)生的可能性。.2 重大危險源重大危險源可能導致重大人員傷害、疾病或死亡的危險源。注：重大危險源辨識(GB18218-2000)對重大危險源的定

32、義為：長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。.3 事故隱患事故隱患已存在于各種經營施工生產活動及其場所中的，有可能導致人員傷害、疾病或死亡的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷等（狀態(tài)類危險源） 。.4 重大事故隱患重大事故隱患有可能導致重大人員傷害、疾病或死亡的事故隱患。.5 危險源辨識危險源辨識識別危險源存在的可能性并確定其特性的過程，即從組織經營施工生產活動中識別出可能造成危險源，并判定其可能導致事故類別和事故發(fā)生的直接原因的過程。注 1：確定危險源的特性包括確定危險源的類型、可

33、導致的風險、如何導致風險等。注 2：危險源辨識必須辨識到第一類危險源和第二類危險源，通常是先辨識第一類，然后在此基礎上辨識第二類。.6 事故隱患排查事故隱患排查辨識、確認事故隱患的類型、特性、等級的過程（類似于危險源辨識） 。.7 風險風險由危險源導致的某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合，亦可理解為某一職業(yè)健康安全事故發(fā)生的可能性和后果的組合。.8 可接受的風險可接受的風險其程度已降低到組織考慮其法律義務和職業(yè)健康安全方針后能容忍水平的風險。.9 風險評價風險評價評估風險大小，并與安全要求進行比較，以確定風險是否可接受的過程

34、。注 1：評估風險包括兩個主要階段：一是對風險進行分析、評估，確定其大小或嚴重程度；精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)二是將風險與安全要求進行比較，判定是否可接受（如傷害、損失可承受，且不會產生法律責任問題） 。注 2：安全要求，即判定風險是否可接受的依據，需要根據法律法規(guī)要求、公司的方針目標和規(guī)章制度、以及相關方的要求等綜合確定。.10 高中度風險高中度風險風險大小超過某一衡量值，或已達到不可接受程度的風險，是需要重點控制的風險。導致高中度風險的危險源通常確定為重大危險源。.11 安全安全不發(fā)生不可接受的損害風險的一種狀態(tài)，即某一過程或工作狀態(tài)中不

35、存在風險或存在的風險是可以承受或接受的。注 1：安全是一種相對狀態(tài)，安全與否要對照風險的可接受程度來判定，當風險在經濟、身體、心理上是可接受的，即可認為處在安全狀態(tài)。注 2：不可承受的損害風險指：風險超出了法律法規(guī)的要求、公司的方針目標和規(guī)章制度要求、人們普遍接受程度要求（通常是隱含的）等。.12 職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全影響或可能影響工作場所中員工、臨時性工作人員、供方及分包方人員、參觀者以及其他人員的健康和安全的條件與因素。.13 勞動防護用品勞動防護用品指具有緩沖、隔熱、屏蔽和吸收過濾作用、能避免或減輕勞動者在勞動過程中的事故傷害或職業(yè)危害的防護用品以

36、及各種預防藥品。注：勞動防護用品的的示例：例如安全帽、防護服、防護面罩、防護眼鏡、防護手套、呼吸防護器、防暑清涼飲料、防暑藥品、保健食品和護膚用品等。3.63.6 有關環(huán)境的術語和定義有關環(huán)境的術語和定義.1 環(huán)境環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。.2 環(huán)境因素環(huán)境因素公司的經營施工生產活動(如施工生產、辦公生活動及相關活動)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的、給環(huán)境造成負面影響的要素，如污水排放、揚塵排放、噪聲、油料消耗等。.3 重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，

37、如水源保護區(qū)的污水排放、有毒有害物質廢棄；城鎮(zhèn)地區(qū)施工中的噪聲排放、揚塵排放；施工過程中大量建筑碴土的精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)處置等。.4 環(huán)境影響環(huán)境影響專指全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有害的變化，如水污染、土地污染、噪聲污染、植被破壞等。.5 污染物污染物經營施工生產過程及相關活動產生的、給環(huán)境造成有害變化的非期望結果(不期望的輸出)，如廢氣、污水、固體廢棄物、揚塵、噪聲、輻射等。.6 污染預防污染預防采用適宜的過程或工藝、程序、措施或方法、材料或產品,以及再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源有效利

38、用和材料替代等，以避免、減少或控制污染。.7 正常、異常、緊急正常、異常、緊急表示一種某物或過程、活動的相對狀態(tài)。在識別環(huán)境因素時，應考慮正常狀態(tài)下的環(huán)境因素（如設備正常運轉時的油耗） 、異常狀態(tài)下的環(huán)境因素（如設備開/停機/的油耗）和緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素（如火災時的廢氣排放、污水排放等） 。.8 過去、現在、將來過去、現在、將來表示一種時態(tài)。在識別環(huán)境因素時，既要考慮現階段的環(huán)境問題，還要考慮以往遺留的環(huán)境問題和計劃開展的活動可能帶來的環(huán)境問題。3.73.7 有關資源與設施的術語和定義有關資源與設施的術語和定義.1 資源資源必要時可取得的的資產

39、、手段、原材料等。注：針對過程運行而言，資源是指建立、保持和改進管理體系及其過程所必需的條件，包括人力資源、專業(yè)能力、資金、技術和方法、基礎設施和工作環(huán)境。對于環(huán)境因素而言，資源側重于物資性內容方面的資源，包括施工、辦公過程所使用的水、鋼材、木材、水泥、砂石料、電、油料、水、紙張等。.2 能源能源指施工、辦公過程上所消耗的燃油、煤、電力及其它能源。能源的消耗本身是一種環(huán)境影響，且會產生新的環(huán)境因素（如尾氣排放、煤碴廢棄等） ；此外，能源使用過程中，存在影響人員健康安全的風險（如觸電、火災、爆炸等）.3 基礎設施基礎設施組織或體系運行所必須的一組設施、設備和服務。

40、注：設施為做某事或進行某項活動(或工作)所需的物質手段或設備。.4 工作環(huán)境工作環(huán)境精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)工作時所處的一組條件，包括物理的、社會的、心理的以及環(huán)境的因素(如溫度、濕度、空氣質量、人體工效等)。注：適宜的工作環(huán)境是實現產品符合性的支持條件，是確保員工職業(yè)健康安全的重要條件。.5 工作場所工作場所在組織的控制之下開展工作相關活動的任何實際場所。注：在考慮工作場所的組成時，應考慮對象在旅行或運輸(如開車、搭乘飛機、乘船或火車)、在顧客或客戶的場地內工作、或在家工作等人員的職業(yè)健康安全影響。3.83.8 有關不符合的術語和定義有關不符

41、合的術語和定義.1 不符合不符合( (不合格不合格) )管理體系運行中未滿足要求的情況(不含“不合格品”)，包括任何與方針、目標、工作標準、程序、慣例、法規(guī)、體系績效等的偏離，其結果可能導致不合格品、環(huán)境污染或破壞、資源能源浪費、傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。.2 不合格品不合格品不合格(未滿足要求)的工程物資、過程產品(如分項、分部、單位工程等)。注：按不合格品嚴重程度：可分為工程質量問題、工程質量事故。.3 事故事故造成人員傷害、疾病或死亡的、環(huán)境污染或破壞的意外情況（事件） 。.4 事件事件發(fā)生或可能發(fā)

42、生傷害、疾病(不論嚴重程度)或死亡、環(huán)境污染或破壞的與工作相關的意外情況。注：沒有造成傷害、疾病(不論嚴重程度)或死亡的事件稱為“虛驚事件”或“未遂事件” 。緊急情況是一種特殊形式的事件。3.93.9 有關目標的術語和定義有關目標的術語和定義 .1 質量目標質量目標在質量方面所追求的目的。注 1：質量目標包含兩層含義，一是產品質量目標；二是管理/工作質量目標。管理/工作質量目標是過程目標，為實現產品質量目標而設立；產品質量目標對管理/工作質量目標提出要求，它的實現要通過過程目標和工作質量目標來保證。注 2：通常需要對組織的各相關職能和層次分別規(guī)定質量目標。.2

43、部門質量目標部門質量目標精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)部門的主要工作(或承擔的主要工作任務)要達到的目的或績效水平。.3 環(huán)境目標環(huán)境目標公司依據環(huán)境職業(yè)健康安全方針規(guī)定所要實現的總體環(huán)境目的，如可行應量化。.4 環(huán)境指標環(huán)境指標直接來自環(huán)境目標，比環(huán)境目標更具體化，更可測量；或為實現環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績效要求，它們適用于組織或其局部，應予以量化。.5 職業(yè)健康安全目標職業(yè)健康安全目標在職業(yè)健康安全績效方面設定的所要達到的目的，亦即在職業(yè)健康安全管理方面希望達到的未來狀態(tài)或績效水平。.6 績效（或績效（

44、或業(yè)績業(yè)績）指來自于過程、活動、產品、環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風險控制、管理體系運行的輸出結果，這些結果可以容易地進行測量、評價并與有關的方針、目標、以往的結果及行業(yè)水平、其它單位的水平進行比較。注：績效測量包括體系過程、管理活動和結果的測量。績效測量指標的一些示例：施工作業(yè)循環(huán)時間、工序一次通過率、產品一次檢驗合格率、廢物量、資源消耗量、因工傷亡率、施工設備無故障工作時間、文件處理時間、類似不符合重復發(fā)生率等。3.103.10 有關檢查、審核的術語和定義有關檢查、審核的術語和定義0.1 檢查檢查通過觀察現場、詢問人員、查閱文件資料、分析信息/數據、必要時進行測量或試驗，以判斷

45、過程、活動等運行情況及其結果是否符合規(guī)定準則所進行的活動。0.2 測量測量確定或測定(某件事物)的空間大小或數量；應用以知尺寸或容量物體或某此固定量比較來確定或測定（空間大小或數量） 。0.3 檢驗檢驗通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。0.4 試驗試驗按程序和標準確定一個或多個特性（或參數） 。有的試驗需要使用試驗設備。0.5 監(jiān)視監(jiān)視 觀察、監(jiān)督、保持檢查；按間隔測量或試驗，尤其用于調節(jié)或控制的目的時。0.6 監(jiān)測監(jiān)測精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)通常包含檢驗、試驗、測

46、量、監(jiān)視的含義。0.7 審核審核一是指為獲得證據并對其進行客觀評價，以確定滿足確定的準則或標準的程序所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程（如管理體系內部審核、外部審核） 。二是指文件資料報批、發(fā)放前的確認、認可活動（如文件資料的審核） 。0.8 評審評審為確定主體事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。0.9 管理評審管理評審由組織最高管理者主持的對管理體系的適宜性、充分性和有效所進行的評審。3.113.11 有關文件的術語和定義有關文件的術語和定義1.1 文件文件信息及其承載媒體。通常，文件是描述必須做什

47、么、如何做的，如合同、管理手冊、程序文件、規(guī)范、標準、圖樣、報告、記錄表格等。1.2 管理手冊管理手冊系統(tǒng)、全面地規(guī)定管理體系要求的文件。公司的管理手冊包括方針、目標和管理體系的原則要求。1.3 程序文件程序文件規(guī)定進行某個過程或某項活動的途徑的文件。通常是對管理手冊的原則要求的具體化，程序文件要規(guī)定的內容通常包括實施某一過程及其相關活動的目的、職責、步驟、方法、控制要求等。1.4 作業(yè)指導書作業(yè)指導書通常是對管理手冊、程序文件中涉及的運行運行活動作出更詳細的規(guī)定的文件，包括詳細描述某活動/工作如何進行、使用何種材料、設備和文件以及如何記錄

48、。注：作業(yè)指導書可以是詳細的書面描述、流程圖、圖表、圖片、錄像、模型、在圖樣中的技術注釋、規(guī)范、設備操作手冊或操作規(guī)程、檢查清單或這些方式的任意組合。1.5 規(guī)范規(guī)范闡明要求的文件。注：規(guī)范可能與過程有關（如施工規(guī)范、試驗規(guī)范、程序文件等） ，也可能與產品有關（如工程質量驗收規(guī)范/標準、材料標準等） 。1.6 準則準則確定為計劃、執(zhí)行、檢查、審核等的依據，包括方針、程序文件、規(guī)范、標準或要求等。精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)注：準則的一些示例管理手冊、程序文件、施工規(guī)范、驗收標準、設計文件、施工組織設計、施工方案、管理辦法、控制措施、操作規(guī)程（或

49、作業(yè)指導書）等。1.7 表格表格用于記錄管理體系所要求的信息的文件。注：當表格中填寫了數據/信息，表格就成了記錄。1.8 記錄記錄闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。是為證實管理體系的實施及所取得的結果所作出的文件化證據。3.123.12 其它術語和定義其它術語和定義2.1 管理方案管理方案為實現具體環(huán)境目標或職業(yè)健康安全目標所制定的專項措施和計劃安排。實施管理方案通常需要增加硬件投入和/或制定新的控制辦法、或修訂原有的控制辦法。2.2 管理計劃（或工作計劃）管理計劃（或工作計劃）為在實現所制定的質量或生產安全、

50、職業(yè)健康和環(huán)境目標的所作出的年度總體安排與要求。管理計劃可直接引用現有的管理辦法與控制措施，亦可包括管理方案，或對管理方案的引用。2.3 其它要求其它要求指除國家、省部及地方性法律法規(guī)以外的要求，如行業(yè)要求；與政府機構、顧客、社區(qū)團體或其它非政府組織等相關方的協議；非法規(guī)性指南、自愿性原則或規(guī)范；組織或其上級組織對公眾的承諾、及本組織的規(guī)章制度和要求等。精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4 管理體系要求管理體系要求4.14.1 管理體系過程要求管理體系過程要求中鐵五局采用過程方法建立、實施并持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并按以下步驟確定和管理管理體系過程：

51、a）領導層作出建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾。b）制定適宜的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，明確管理體系的宗旨和方向。c）以 GB/T19001 模式為基礎，確定管理體系所需的過程及其在體系中的應用(見本手冊 1.2，以下略去“本手冊”)，以及這些過程的順序和相互作用。這些過程應包括影響產品符合性、可能帶來或產生負面環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險的外包過程。公司已確定的外包過程包括勞務分包、施工設備租賃、委托試驗、運輸、污染物消納等。對這些過程，本手冊 7.3.2、6.2.2、7.5、8.2.3 及其相關條款規(guī)定了控制要求。d）識別各過程所需的輸入、輸出，以及將輸入轉化為輸出所需展開的活

52、動和需要投入的資源；并進行環(huán)境因素、危險源及風險識別、評價和控制策劃；e）識別、獲取質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其它要求；f）在有關職能和層次建立適宜的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，制定相應的管理計劃或管理方案；g）建立組織機構，規(guī)定職責和權限，以實施計劃或方案；h）確定各過程及相關活動有效運行和受控所需的準則和方法（這些準則和方法包括相關的程序文件、規(guī)章制度、施工規(guī)范、檢驗標準、作業(yè)標準等） ；i）提供必需的資源和信息，促進溝通，確保各過程及相關活動有效的運行；j）按確定的準則和方法實施、控制各過程及相關活動；k）監(jiān)視、測量（適用時） 、分析并改進各過程及相關活動，以實現方針和目

53、標；l）定期審核和評審，以評價過程、管理體系的有效性和效率，并實施改進。精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4.24.2 文件化要求及控制文件化要求及控制.1 體系文件化體系文件化a）管理體系文件是管理體系運行的依據，根據管理需要，中鐵五局建立和保持適當的管理體系文件，文件結構如圖 4-1 所示，包括：1) 管理手冊：闡述了公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標，對管理體系進行系統(tǒng)的表述，是貫徹實施管理體系的綱領性文件。2) 程序文件：管理手冊的支持性文件，規(guī)定了具體實施管理體系過程及其相關活動的目的、職責、工作接口、控制流程、控制要求和方法。3) 支持性文件：為了確保

54、過程或活動有效策劃、運作和得到控制所編寫相關的文件(如第三層次管理標準，作業(yè)標準，技術標準等） ；以及針對特定項目的文件，如施工組織設計、專項安全施工方案等；4) 記錄，即對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。文件可采用任何形式或類型的媒體。b）在策劃、變更管理體系文件時，根據以下因素來確定其多少和詳略程度：1) 公司的規(guī)模和經營施工生產活動的類型；2) 經營施工生產及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程及其復雜程度；3) 員工的能力等。.2 管理手冊管理手冊依據 GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 標準和公司實際編制和保持本管理手冊。本管理手冊描述

55、了以下內容：a）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標；b）管理體系的范圍，以及對刪減 GB/T19001 標準中不適用于本公司的條款和要求的細節(jié)及其合理性所作的說明(見 1.2） ；c）管理體系的組織結構、職責和權限；d）管理體系各過程及其相關活動、這些過程的順序和相互作用，以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的核心要素及其相互作用(見 4.1 及 5、6、7、8 章)；e）實施某一過程或核心要素及其相關活動所需的程序和/或如何引用程序；本手冊還提供了企業(yè)簡介、聯絡方法，以及手冊管理規(guī)定。管理手冊程序文件注：記錄表格存在于各層次文件圖圖 4-14-1 文件結構文件結構支持性文件（第三層次的管理標準、作業(yè)標

56、準、技術標準等）精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè).3 文件控制文件控制 總則建立并保持文件管理程序 ，規(guī)定管理體系所要求的文件和資料控制職責和要求。記錄作為一種特殊文件，按本手冊 4.2.4 的要求予以控制。 文件控制要求a）編制文件時應評審現行有效的相關文件的要求，確保文件要求的一致性。b）編制的文件在發(fā)布前經授權人員審批，確保其充分性和有效性。c）當組織結構、產品類型、工作流程、法律法規(guī)、管理體系標準等發(fā)生變化時，應評審相關文件的內容是否符合這些變化，不適應時予以更新；當文件的內容已不符合公司實際時，及時進行相應修訂，以確保文件的有效性

57、。文件修訂后應經授權人員再批準。d）通過修訂版本號、文件清單等方式，識別文件的更改和現行修訂狀態(tài)。e）通過確定發(fā)放范圍、進行收發(fā)登記，確保使用場所得到有關文件的適用版本。f）確保文件編號(文號）的唯一性和文件的字跡清晰,注明批準日期，以易于識別以及當文件難辨認或破損后的更換受到控制。g）對于外來文件，由相應的主管部門識別其適用性，并確定應用方式，明確發(fā)放范圍，確保發(fā)放到需要使用的場所。h）在規(guī)定的期限內，妥善保管文件資料，保存位置明確，標識清楚，易于查找。i）對作廢文件，迅速采取在使用場所銷毀或撤回、作廢標識等措施進行控制；對因任何原因而保留作廢文件，應作明確的標識，防止其非預期使用。j）文件

58、和資料的歸檔管理符合國家、行業(yè)、上級的規(guī)定和要求。.4 記錄控制記錄控制 總則建立并保持記錄管理程序 ，對管理體系有關的記錄的填寫、標識、保護、檢索、保存、處置等方面所需的控制要求進行規(guī)定，以提供工程、運行過程、管理體系符合要求和有效運行的證據，并為持續(xù)改進提供支持。 記錄的要求a）記錄應按要求及時、準確、完整地填寫，字跡清晰，不得涂改；b）記錄應注明日期、地點，并有相應人員簽字，以易于識別和追溯；精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 記錄的控制要求a）采用適當的方式對記錄進行標識，分類管理，編目歸檔； b）記錄應在規(guī)定的期限內妥

59、善保存；保存位置明確，適當標識，以易于查找；保存環(huán)境適宜，以避免記錄的損壞、變質或遺失；c）按規(guī)定要求處置超過保存期限的記錄。5 領導與管理策劃領導與管理策劃5.15.1 領導承諾領導承諾總經理承諾通過以下活動，確保并領導公司建立、實施和持續(xù)改進管理體系：a）確立質量管理“以顧客為關注焦點” ，持續(xù)增強顧客滿意；環(huán)境管理“以可持續(xù)發(fā)展為關注焦點” ，關注未來，履行社會責任；職業(yè)健康安全管理“以以人為本為關注焦點” ，尊重員工和合作伙伴。b）通過培訓、宣傳、合規(guī)性評價，向員工傳達滿足顧客要求、法律法規(guī)要求以及考慮相關方要求的重要性。c）制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

60、全目標；d）建立組織機構，任命管理者代表，分配職權，配置資源，促進溝通和學習；e）定期進行管理評審，評價管理體系績效，尋求改進、創(chuàng)新機會，追求卓越。5.25.2 要求與期望的識別要求與期望的識別.1 總則總則總經理確保公司持續(xù)識別、理解顧客和其他相關方對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的需求與期望，以及法律法規(guī)對經營施工生產活動的要求，并根據這些要求和期望建立、實施和改進管理體系。.2 顧客及其他相關方需求與期望顧客及其他相關方需求與期望a）通過適當的方式持續(xù)識別、確定顧客需求和期望；并轉化為公司內部要求，在公司內進行溝通。(見 7.2)b）通過股東大會、董事會及其