中航稽核項8D整改報告

1、 2016 天馬微電子股份有限公司. All rights reserved http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 2022-6-20中航稽核項8D整改報告擬制：黃攀審核：李巍2022-6-20http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 目錄1DEstblish the Team 成立團隊2DDescribe the Problem 問題描述3DDevelop the Containment Action(s) 制定臨時措施4DRoot Cause(s) and Escape Po

2、int(s) 分析根本原因及遺漏點5DChoose&Verify Permanent Corrective Action(s) 選擇并確認(rèn)永久措施6DImplemented&Validata Permanent Corrective Action(s) 執(zhí)行并確認(rèn)永久措施7DPrevent Recurrence 預(yù)防再發(fā)生8DRecognize Team and Individual Contributions 肯定團隊及個人貢獻送貨單客訴分析改善http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved D1 Estblish the T

3、eam 成立團隊團隊成員團隊成員崗位崗位1D成立團隊成立團隊 2D問題描述問題描述 3D臨時對策臨時對策 4D原因分析原因分析 5D樹立對策樹立對策 6D改善措施改善措施 7D預(yù)防措施預(yù)防措施黃攀倉庫主管肖雅麗品質(zhì)工程師張晫倉庫組長程金中倉管員1D2D3D4D5D6D7D8Dhttp:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 2D Describe the Problem 問題描述1D2D3D4D5D6D7D8D時間時間2017-2-9地點地點倉庫存儲區(qū)倉庫存儲區(qū)事件2017年2月8日，中航客戶現(xiàn)場稽核，問題點如下：1.產(chǎn)品擺放高度超標(biāo)（限定1.2

4、m， 實際1.28m）2.現(xiàn)場溫濕度管控不達標(biāo)影響影響產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險，降低客戶滿意度http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 3D Develop the Containment Action(s) 制定臨時措施 NO.序序號號 Action工作任務(wù)工作任務(wù)Responsible 責(zé)任人責(zé)任人Date 時間時間Resuit check 結(jié)果驗證結(jié)果驗證1了解事件經(jīng)過、核查問題發(fā)生點黃攀/張晫2月9日1.擺放超高，1托超過限高標(biāo)準(zhǔn)其他在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)2.溫濕度管控，現(xiàn)場環(huán)境不達標(biāo)，并缺少相關(guān)調(diào)控設(shè)備2處理事件黃攀2月9日整頓現(xiàn)場所有物料，明確日常

5、庫存管理缺失，及現(xiàn)場管理人員管控不到位未嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，3統(tǒng)計事件損失肖亞麗2月9日1.影響產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險，2.降低客戶滿意度4實施補救措施黃攀/張晫2月9日1.現(xiàn)場整頓并宣導(dǎo)庫存管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行2.現(xiàn)場環(huán)境整改，增加調(diào)控設(shè)備1D2D3D4D5D6D7D8Dhttp:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點庫存管理流程現(xiàn)場擺放日常盤點備貨打托成品入庫成品入庫鍍膜檢驗鍍膜檢驗OK產(chǎn)品入庫，核對流程單信息及標(biāo)簽數(shù)量產(chǎn)品入庫，核對流程單信息及標(biāo)簽數(shù)量現(xiàn)場擺放根據(jù)

6、生產(chǎn)日期擺放，遵守先進先出、重不壓輕原則。日常盤點盤點每日庫存數(shù)據(jù)，與生產(chǎn)計劃核對庫存數(shù)據(jù)，并留檔保存。備貨打托根據(jù)出貨計劃備貨打托，如無特殊要求備注，必須遵循先進先出原則出貨。成品入庫http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點擺放高度超過限高標(biāo)準(zhǔn)測量系統(tǒng)環(huán)境材料方法人設(shè)備超過限高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場限高標(biāo)識不明顯現(xiàn)場員工不夠重視PQC稽核人員有疏漏管理人員怠懈未嚴(yán)格按規(guī)定層數(shù)擺放http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights

7、 reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點溫濕度管控不達標(biāo)測量系統(tǒng)環(huán)境材料方法人設(shè)備溫濕度管控不達標(biāo)現(xiàn)場環(huán)境不達標(biāo)，無法管控溫濕度現(xiàn)場無 除濕機裝有立式空調(diào)不夠重視 未反饋現(xiàn)場裝有溫濕度計日常溫濕度有點檢http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點擺放高度超過限高標(biāo)準(zhǔn) 5Why分析為什么擺放超過限高標(biāo)準(zhǔn)WHY員工重視度不足稽核疏漏WHYWHY現(xiàn)場管理怠懈WHY管理人員怠懈PQC

8、稽核人員疏漏WHYWHY未嚴(yán)格按規(guī)定層數(shù)擺放節(jié)后人員管理怠懈http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點溫濕度管控不達標(biāo)5Why分析為什么溫濕度管控不達標(biāo)WHY現(xiàn)場無除濕設(shè)備現(xiàn)場環(huán)境不達標(biāo)WHYWHY管理人員未重視WHY現(xiàn)場環(huán)境未達標(biāo)，無法管控管理者未重視，并未跟進持續(xù)反饋WHYWHY反饋無進展內(nèi)部稽核未反映http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and E

9、scape Point(s) 分析根本原因及遺漏點Cause check 原因排查 NO.序號序號Potential Cause 可能的原因可能的原因Responsible 責(zé)任人責(zé)任人Verification 驗證驗證Root Cause or not 是否是根本原因是否是根本原因1未按規(guī)定層數(shù)擺放黃攀規(guī)定擺放層數(shù)12層，實際擺放13層是2管理人員怠懈黃攀管理懈怠，未及時巡查現(xiàn)場及未持續(xù)宣導(dǎo)是3內(nèi)部稽核疏漏肖亞麗PQC稽核人員疏漏，未發(fā)現(xiàn)問題是4限高標(biāo)識不明顯張晫限高不是只貼在現(xiàn)場每個柱子上，未在庫存專區(qū)粘貼明顯限高標(biāo)識。是5現(xiàn)場環(huán)境未達標(biāo)黃攀倉庫現(xiàn)場環(huán)境無法進行溫濕度管控是6無管控設(shè)備黃攀

10、現(xiàn)場無除濕設(shè)備是7人員未重視，未反饋張晫人員未持續(xù)反饋是http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點Evidence 證據(jù)證據(jù)以下為限高超高改善后圖片區(qū)域內(nèi)已做明顯標(biāo)識，后續(xù)持續(xù)維護現(xiàn)場文件明確規(guī)范擺放高度、層數(shù)。持續(xù)宣導(dǎo)以下為現(xiàn)場溫濕度圖片預(yù)計本月底完成中航庫存區(qū)域間隔層安裝并增加除濕設(shè)備，完成溫濕度管控措施http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 5D Choose&Verify

11、Permanent Corrective Action(s) 選擇并確認(rèn)永久措施 NO.序號序號Improvement items 改善事項改善事項Responsible 責(zé)任人責(zé)任人Improvement measures 改善措施改善措施Completion time 完成時間完成時間1未按規(guī)定層數(shù)擺放黃攀 明確文件規(guī)范擺放高度、層數(shù)，督導(dǎo)按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行2017/2/102管理人員怠懈黃攀 每日現(xiàn)場巡查及時找出問題點 現(xiàn)場宣導(dǎo)注意事項、落實執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)3內(nèi)部稽核疏漏肖亞麗 制定重點稽核項目，并監(jiān)督稽核效果持續(xù)4限高標(biāo)識不明顯張晫 做好現(xiàn)場標(biāo)識區(qū)分，使現(xiàn)場做到真正的目視化管理2017/2/105

12、現(xiàn)場環(huán)境未達標(biāo)黃攀 本月底完成中航庫存專區(qū)間隔工程2017/2/286無管控設(shè)備黃攀 除濕設(shè)備已采購月底到貨并完成安裝2017/2/287人員未重視，未反饋張晫 現(xiàn)場每日宣導(dǎo)，并安排專人管理中航產(chǎn)品，日常做好監(jiān)督職責(zé)2017/2/101D2D3D4D5D6D7D8Dhttp:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 6D Implemented&Validata Permanent Corrective Action(s) 執(zhí)行并確認(rèn)永久措施1D2D3D4D5D6D7D8D NO.序序號號Improvement measures 改善措施改

13、善措施Responsible 責(zé)任人責(zé)任人開始時間開始時間start timeCompletion time 完成時間完成時間1 明確文件規(guī)范擺放高度、層數(shù)，督導(dǎo)按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行黃攀2017/2/92017/2/102 每日現(xiàn)場巡查及時找出問題點 現(xiàn)場宣導(dǎo)注意事項、落實執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)黃攀2017/2/9持續(xù)3 制定重點稽核項目，并監(jiān)督稽核效果肖亞麗2017/2/9持續(xù)4 做好現(xiàn)場標(biāo)識區(qū)分，使現(xiàn)場做到真正的目視化管理張晫2017/2/92017/2/105 本月底完成中航庫存專區(qū)間隔工程黃攀2017/2/102017/2/286 除濕設(shè)備已采購月底到貨并完成安裝黃攀2017/2/102017/2/287 現(xiàn)場每日宣導(dǎo)，并安排專人管理中航產(chǎn)品，日常做好監(jiān)督職責(zé)張晫2017/2/92017/2/10http:/ 2016 湖北優(yōu)尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 7D Prevent Recurrence 預(yù)防再發(fā)生0D1D2D3D4D5D6D7D8DDocument to be revised需更新的文件需更新的文件Actions工作職責(zé)工作職責(zé)Resp