肉牛養(yǎng)殖可行性研究報告

1、XX優(yōu)質(zhì)雜交肉?；亟ㄔO(shè)項目可行性研究報告項目名稱：XX優(yōu)質(zhì)雜交肉?；亟ㄔO(shè)項目項目負責人：XX聯(lián)系電話：項目申報單位：XX縣XX鄉(xiāng)肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社編制時間：二0一0年二月XX優(yōu)質(zhì)雜交肉牛基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章總論第一節(jié)項目概要一、項目名稱：XX優(yōu)質(zhì)雜交肉?；亟ㄔO(shè)項目二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項目建設(shè)單位：XXXX眾發(fā)肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社法人代表：XX所有制形式：私營四、建設(shè)地點：xxxxxx村規(guī)模：飼養(yǎng)能繁母牛200頭，年由欄育肥牛450頭，利用閑置土地500種植紫花苜蓿、黑麥草、青貯玉米等優(yōu)質(zhì)牧草，利用2000畝果樹基地發(fā)展林下種草。建設(shè)內(nèi)容：該項目在資金到位12個月內(nèi)基本完成，預(yù)

2、計年累計飼養(yǎng)肉牛450頭。五、投資估算及資金籌措該項目總投資為202.6萬元，采取申請涉農(nóng)相關(guān)部門資金與項目戶自籌相結(jié)合的模式，其中申請涉農(nóng)相關(guān)部門資金170萬元，自籌32.6萬元。六、綜合效益1 .經(jīng)濟效益：項目正式投入生產(chǎn)后年收入可達117.4萬元,投資利潤率達32.4%,回收期3.9年。各項財務(wù)指標均顯示項目可行、經(jīng)濟效益十分明顯，可直接解決20人的就業(yè)問題，增加項目戶和養(yǎng)殖場工作人員的收入，帶動當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的畜牧業(yè)發(fā)展，為XX其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)興辦私營企業(yè)探索新的模式，同時可加快XX農(nóng)副產(chǎn)品深加工企業(yè)的發(fā)展。2 .社會效益：項目充分利用了我區(qū)豐富的水資源、優(yōu)越的光熱資源和農(nóng)村豐富的秸稈資源，為

3、周邊地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的有機肥，又能做為沼氣池的清潔能源，是實現(xiàn)燃燒、肥料轉(zhuǎn)化的最佳途徑，同時可以帶動和加快農(nóng)村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，提高和改善農(nóng)牧民生活水平，改變和緩解目前畜產(chǎn)品市場上牛肉的供需矛盾起到積極的作用。綜上所述，通過實施該項目，不僅給項目戶帶來可觀的經(jīng)濟效益，同時對xx的經(jīng)濟發(fā)展，強化xx畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，維護社會穩(wěn)定和民族團結(jié)起到積極的作用。3 .生態(tài)效益：新建養(yǎng)殖場經(jīng)過環(huán)境評估，確保養(yǎng)殖場建成后不污染周圍環(huán)境，周圍環(huán)境也不污染牛場，采用污染減量化、無害化、資源化的生產(chǎn)、處理工藝和設(shè)施，養(yǎng)殖場產(chǎn)生的糞便還可作為日常生活燃料、農(nóng)田肥料和沼氣池利用燃料，并可改善當?shù)胤贌諚U而造成的環(huán)境污

4、染，改善生態(tài)環(huán)境。第二節(jié)可研報告編制依據(jù)1、國務(wù)院國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一五個五年規(guī)劃綱要中共中央從2004年以來連續(xù)由臺的5個一號文件。2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)殖基地項目實行財政補貼的意見的通知（國農(nóng)辦2008168號）3、xx市、xxH一五畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃4、xx省草地生態(tài)畜牧業(yè)實施方案及xx省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理實施方案，XX市XX石漠化綜合治理草食畜牧業(yè)發(fā)展設(shè)計。5、市人民政府關(guān)于促進養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展的意見（市府發(fā)200817號）6、xx市優(yōu)質(zhì)肉牛基地建設(shè)項目可行性研究報告（xx市畜牧獸醫(yī)局2009年12月編制）第三節(jié)綜合評價該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

5、化發(fā)展方向，切合xx農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需要。項目以市場為導向，以經(jīng)濟效益為中心，緊緊圍繞全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃，為發(fā)展xx具有區(qū)域特色的肉牛業(yè)服務(wù)，具有一定的前瞻性。項目設(shè)計可操作性強，能形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，有示范帶頭作用，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益十分顯著，實施條件具備，符合實際，切實可行。第二章項目背景及必要性第一節(jié)項目建設(shè)背景一、項目由來養(yǎng)牛是XX農(nóng)村養(yǎng)殖業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收的一條有效途徑。因此許多地區(qū)把發(fā)展畜牧業(yè)作為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和富民增收的一項重要工程。我區(qū)肉牛飼養(yǎng)數(shù)量逐年加大，面積較廣，飼草飼料資源比較豐富，但長期以來，群眾基本上以飼養(yǎng)當?shù)仄贩N為

6、主，品種落后、生長緩慢、飼養(yǎng)周期長，經(jīng)濟效益低下。農(nóng)民普遍缺乏科學的養(yǎng)殖技術(shù)，農(nóng)戶養(yǎng)殖上不了規(guī)模，畜產(chǎn)品上不了檔次，嚴重缺乏市場競爭力，養(yǎng)殖業(yè)沒有真正形成一種農(nóng)村的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。為了切實提高我區(qū)肉牛生產(chǎn)科技水平，完善良種體系建設(shè)，做大做強畜牧產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，促進畜牧養(yǎng)殖方式徹底轉(zhuǎn)變及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。該建設(shè)項目旨在通過進一步優(yōu)化生產(chǎn)條件、建基地、帶農(nóng)戶，建立健全產(chǎn)業(yè)化營銷體系，成功打造由水城畜產(chǎn)品名牌，提高項目區(qū)農(nóng)民收入和改善生態(tài)環(huán)境，促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展具有深遠意義。二、項目建設(shè)必要性1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。XX是一個典型的農(nóng)業(yè)縣，由于特殊的地理環(huán)境和

7、歷史文化因素的影響，使得XX長期以來形成了以糧為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),雖然基本上解決了全縣人民群眾的吃飯問題，但難以滿足廣大人民群眾日益增長的物質(zhì)文化生活需要。調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不僅能最大限度地滿足廣大人民群眾日益增長的物質(zhì)文化生活的需求，而且還可以有效地解決農(nóng)民增收難的問題。我縣廣大農(nóng)民群眾都有發(fā)展養(yǎng)殖的傳統(tǒng)習慣。草食畜牧業(yè)由于經(jīng)濟效益好,已成為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。發(fā)展優(yōu)勢畜牧業(yè)，是增加農(nóng)民收入極為有效的途徑。通過實施本項目，引進優(yōu)良的肉牛品種，引入新技術(shù)、新觀念，帶動廣大養(yǎng)殖農(nóng)戶發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，促進肉牛業(yè)標準化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，進一步提高肉牛業(yè)綜合生產(chǎn)能力，必將有力地促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2

8、、提高土地生產(chǎn)效益，增加農(nóng)民和地方收入的需要。近年來，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，xx農(nóng)民的溫飽問題已基本得到解決，但是，農(nóng)民經(jīng)濟收入還比較低，要帶領(lǐng)全縣人民奔小康，任務(wù)還十分艱巨。xx是一個以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)重點縣，農(nóng)民的經(jīng)濟收入主要來源于種植業(yè)，但是，項目區(qū)大部分土地屬于中低產(chǎn)田，又是高寒、石漠化山區(qū)，只能生產(chǎn)玉米、洋芋和養(yǎng)麥，并且農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本高，經(jīng)濟效益低,耕地后備資源不足，種植業(yè)發(fā)展空間有限，草食畜牧業(yè)在農(nóng)民增收中的作用更為重要。實施本項目，可以引導xx及周邊地區(qū)農(nóng)戶大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、安全的肉牛生產(chǎn)，為整個xx提供優(yōu)質(zhì)的肉牛，提高畜產(chǎn)品品質(zhì)和市場競爭力，大大提高畜牧業(yè)的經(jīng)濟效益，大

9、幅度增加農(nóng)民和地方財政收入。3、是滿足人們的消費需求牛肉是我國人民的傳統(tǒng)肉食和主要肉食來源，這種消費習慣很難在短期內(nèi)有太大改變，養(yǎng)牛在我國畜牧業(yè)中確居特殊地位。特別是優(yōu)質(zhì)牛肉以肉質(zhì)鮮美，瘦肉率高而深受廣大消費者歡迎，市場供應(yīng)空間大，是城鄉(xiāng)居民主導的肉食品種。因此肉牛的綜合利用有待于深入開發(fā)，肉牛產(chǎn)品國際市場尚須進一步開拓，養(yǎng)牛生產(chǎn)發(fā)展產(chǎn)景廣闊。4、養(yǎng)牛業(yè)是國家西部生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要根據(jù)野外實地調(diào)查和2004年衛(wèi)星遙感影像解釋等分析結(jié)果表明，XX喀斯特面積2390.58km2,占土地面積的66.6%。項目實施區(qū)處在潛在石漠化地區(qū)，長期的濫砍濫伐、不合理的耕作模式勢必會造成對生態(tài)的破壞，加重石漠化

10、的進程。由于放牧草食型牛羊?qū)χ脖痪哂泻軓姷钠茐男?，所以項目采取舍飼加放牧的方式發(fā)展肉牛養(yǎng)殖，舍飼養(yǎng)牛即符合國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，也滿足西部生態(tài)建設(shè)需要。因此通過建設(shè)專業(yè)化、規(guī)模化、標準化的養(yǎng)殖基地，推廣良種化和科學的飼養(yǎng)管理技術(shù)，將大力提高養(yǎng)牛業(yè)的規(guī)模和效益，是實現(xiàn)以牧補農(nóng)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的有效途徑。第三章項目區(qū)概況及有利條件第一節(jié)項目區(qū)概況1、地理位置XX位于XX西部邊緣，隸屬于XX市，境內(nèi)山巒起伏，海拔一般多在1400-1900米之間。項目區(qū)位于xxxx大元村，該村屬純農(nóng)業(yè)村，交通便利，水盤中線穿村而過；水、電（民用、動力）、通訊等相關(guān)設(shè)施已全部暢通。境內(nèi)無大型屠宰廠、畜

11、牧場、皮革廠、化工廠等污染企業(yè)，歷史上也未發(fā)生過重大動物疫情，當?shù)剞r(nóng)戶有飼養(yǎng)牛的養(yǎng)殖經(jīng)驗，群眾基礎(chǔ)好，在集中養(yǎng)殖示范場建設(shè)過程中征地、引水工程實施過程中均得到當?shù)卮迕竦姆e極支持。2、自然條件項目區(qū)屬于亞熱帶季風濕潤氣候，冬季無寒冷，夏季不炎熱，年平均氣溫12.8C,年降水量11001300毫米，無霜期250天左右，適宜牧草、肉牛生長。項目區(qū)土壤質(zhì)地以壤土為主、土壤呈微酸性，土層較厚，熟土厚度達20厘米，保水保肥性能好，項目區(qū)內(nèi)擁有豐富的草山草坡資源，合作社自有2000余畝果園，可發(fā)展林下種植優(yōu)質(zhì)牧草來解決肉牛飼草。3、社會條件全村共轄5個村民組、農(nóng)戶625戶、人口2350人。全村總耕地面積畝，

12、均為旱地，土壤肥力較好，人均占有耕地畝，現(xiàn)有草山草坡資源畝，退耕還林地畝，人均占有糧食120kg,人均純收入元。全村現(xiàn)有存欄豬頭，能繁母豬養(yǎng)殖戶戶,飼養(yǎng)能繁母豬頭；牛存欄頭，母牛養(yǎng)殖戶戶，飼養(yǎng)有能繁母牛頭；養(yǎng)羊戶戶，飼養(yǎng)有羊只，其中能繁母羊只。4、項目建設(shè)地點選擇新建肉牛養(yǎng)殖基地地點選在XXXXXX村。周邊無污染性企業(yè)，無有毒有害氣體、煙霧、粉塵、放射性物質(zhì)等污染物的排放，是生產(chǎn)無公害綠色牛肉的最佳地域。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件非常優(yōu)越，此區(qū)域人多地少，勞動力資源豐富，能夠滿足該項目對勞動力的需求。本項目將集中建成300頭規(guī)模養(yǎng)殖場，便于規(guī)模化的管理。第二節(jié)項目建設(shè)有利條件1、政策環(huán)境較好從中央到地方各級

13、政府均由臺了一系列扶持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策。中央就已相繼由臺關(guān)于“三農(nóng)”問題的中央一號文件。為指導和推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)競爭力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，XX省、XX市XX相繼由臺了一系列政策與意見，大力發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，進一步加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進行重點扶持。2、科技開發(fā)能力較強合作社聘請了具有豐富養(yǎng)牛經(jīng)驗的畜牧專家作為本社的技術(shù)總監(jiān)，與xx農(nóng)業(yè)委員會、xx農(nóng)業(yè)局建立長期科研合作關(guān)系，得到技術(shù)、管理上的有力支撐，與xx市職業(yè)技術(shù)學院、XX市職業(yè)技術(shù)學院等科研院校建立了緊密的產(chǎn)學研合作關(guān)系，聘請了有關(guān)大專院校及研究機構(gòu)的專家從事農(nóng)業(yè)開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的模式等研究工作

14、，為本項目建設(shè)提供生產(chǎn)技術(shù)支持。3、基礎(chǔ)設(shè)施條件良好本項目在xxxx組織實施。該區(qū)周邊道路四通八達，所屬區(qū)域內(nèi)交通條件較為便利，原料及產(chǎn)品運輸方便。有較為完善的水、電、通訊等公用工程設(shè)施。項目區(qū)當?shù)剞r(nóng)民具有一定的肉牛養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗，可以節(jié)約可縮短技術(shù)培訓時間，加快基地工期建設(shè)、節(jié)省投資，更好地發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟的作用。第四章市場分析與銷售方案第一節(jié)市場分析一、項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀全球看，世界發(fā)達地區(qū)牛肉占肉類比例為一半以上，而我國僅占10溢右.牛肉人均占有量，世界發(fā)達國家在50公斤以上，世界人均10公斤，我國現(xiàn)有牛存欄頭數(shù)1.38億頭，牛肉產(chǎn)量達到675.9萬噸，是世界第四大牛肉生產(chǎn)國。但牛肉人

15、均產(chǎn)量只有4.3千克，低于世界平均10千克的水平，更低于一些牛肉主產(chǎn)國家的人均產(chǎn)量水平。從我市看，我市現(xiàn)有清真館數(shù)十家，高級飯店十多家，每天需要肉牛15-20頭，項目年由欄肉牛450頭，每天由欄還不到2頭，產(chǎn)品遠不夠本市市內(nèi)消耗。我國加入世界貿(mào)易組織后，肉牛業(yè)在更大范圍和更深層次上參與國際競爭。從長遠看，我國肉牛業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇與嚴峻的挑戰(zhàn)。但機遇是潛在的，而挑戰(zhàn)卻是現(xiàn)實的。抓住機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，關(guān)鍵在于依靠肉牛業(yè)科技進步，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)肉牛業(yè)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和效益，推動肉牛產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，全面提升肉牛業(yè)的國際競爭力。二、市場前景分析在國際貿(mào)易中，牛肉的由口被發(fā)達國家所壟斷，我國在由口方面

16、一直處于弱勢，但同時我國牛肉由口也存在價格等方面的優(yōu)勢。牛肉是投資、產(chǎn)值都很大的產(chǎn)業(yè)。我國每年都要花費大量外匯在外采購。我們應(yīng)生產(chǎn)高質(zhì)量牛肉，以替代進口。我國與世界交往越來越多，來華旅游者數(shù)量很大，國內(nèi)對高檔牛肉的需求增加。所以必須加速生產(chǎn)，在質(zhì)量上、供應(yīng)上保障國內(nèi)需求。另外，我國牛肉由口也有一定優(yōu)勢。第一是價廉。第二是牛肉產(chǎn)品部位質(zhì)量適應(yīng)很廣。我們的牛肉產(chǎn)量大，品種多，由口產(chǎn)品可以任意挑選。近年來，國家對畜牧業(yè)給以重點政策傾斜，結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略業(yè)已取得明顯成效，特別是肉牛帶區(qū)域規(guī)劃和凍精政策性補貼等必將推動繁育體系建設(shè)和肉牛業(yè)的快速發(fā)展。隨著我國家畜飼養(yǎng)向節(jié)糧型品種調(diào)整以及膳食結(jié)構(gòu)改變的需要，肉

17、牛業(yè)將成為一個大產(chǎn)業(yè)。制約養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展的問題是我國養(yǎng)牛生產(chǎn)水平不高，優(yōu)質(zhì)肉牛比重少，牛肉檔次低仍然是制約肉牛業(yè)發(fā)展的主要因素。從世界肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，牛肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重長期保持在30必右，而我國2008年僅占10%我國牛的生產(chǎn)水平低突生表現(xiàn)在牛的生長周期長、由欄率低，其主要原因是由于肉牛的良種化程度低，飼養(yǎng)管理特別是營養(yǎng)水平低下。由口牛肉在國際進由口貿(mào)易比重小，檔次低。目前我國鮮凍牛肉由口比重還很小，僅占世界貿(mào)易量的1%左右，同時由于由口牛肉的檔次低，由口的牛肉價格不足世界平均價的80%近3年我國每年需從國外進口高檔牛肉20003000噸。三、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析分析國內(nèi)外的市場需

18、求特點，該項目產(chǎn)品具有明顯的競爭優(yōu)勢：1、技術(shù)管理與自然條件相結(jié)合的綜合優(yōu)勢本項目技術(shù)采用無公害肉牛綠色養(yǎng)殖技術(shù)，按照綠色食品生產(chǎn)操作規(guī)程要求進行管理和生產(chǎn)，保證牛肉中沒有化肥、農(nóng)藥、激素、抗生素、獸藥、化學合成物質(zhì)等對人體有害物質(zhì)的殘留。采取“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，充分宣傳、包裝和營銷本項目產(chǎn)品，將產(chǎn)品品質(zhì)的顯著差異化，形成產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。建立銷售分公司進行廣泛直銷以降低中間環(huán)節(jié)費用，實現(xiàn)公司與農(nóng)戶雙贏。2、質(zhì)量管理優(yōu)勢xx眾發(fā)農(nóng)民專業(yè)合作社以質(zhì)量現(xiàn)場管理為突破口，嚴格按照綠色無公害肉牛生產(chǎn)要求規(guī)范執(zhí)行：生產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量須符合NY/T391的要求，符合我國農(nóng)業(yè)部制定的綠色食品AA級標準,

19、按照ISO9001國際質(zhì)量管理體系和HACCFB范要求進行生產(chǎn)，實現(xiàn)了生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)范化、科學化、系統(tǒng)化，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的管理。3、市場、品牌優(yōu)勢隨著人們生活的提高和消費習慣的改變，人們對綠色無公害牛肉的消費需求越來越大，市場潛力巨大。合作社牛肉生產(chǎn)以西門達爾、安格斯牛及本地黃牛等優(yōu)良肉牛品種為主。4、科技優(yōu)勢合作社自身已經(jīng)建立了一支技術(shù)開發(fā)隊伍及肉牛養(yǎng)殖技術(shù)管理體系；同時合作社將與XX市職業(yè)技術(shù)學院、XX市職業(yè)技術(shù)學院等大專院校建立了產(chǎn)學研合作關(guān)系，與市、縣兩級畜牧主管部門建立長期合作關(guān)系，能依托外部的技術(shù)研究力量，具備較強的產(chǎn)品開發(fā)能力。第二節(jié)銷售策略、方案和營銷模式一、營銷策略市場營銷策

20、略在產(chǎn)品銷售中具有關(guān)鍵作用。本項目生產(chǎn)的牛肉產(chǎn)品基本在國內(nèi)市場銷售。通過對自身競爭營銷戰(zhàn)略的規(guī)劃，從競爭對手、顧客和自身的營銷資源、能力等方面提升自身的綜合競爭營銷能力。為使合作社在市場競爭中占得一席之地，本項目將在企業(yè)現(xiàn)有的營銷戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，根據(jù)新產(chǎn)品的特點，突生產(chǎn)品的差異化。二、營銷方案1、突生綠色產(chǎn)品的特征，實施綠色營銷近年來，隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高，人們的生活方式也正在發(fā)生著巨大變化，生活節(jié)奏的加快，人們的保健意識不斷增強，治病不如防病，藥補不如食補，所以無污染、無公害食品倍受消費者的青睞，非常適合現(xiàn)代人的美食追求和消費觀念。因此，發(fā)展綠色無公害優(yōu)質(zhì)牛肉市場前景十分廣闊。2、進行

21、差異化營銷在新產(chǎn)品開發(fā)、銷售渠道、品牌定位方面體現(xiàn)差異化。在銷售渠道方面，努力開拓大型綜合超市、連鎖超市和便利店的銷售渠道，同時進行通路創(chuàng)新突破傳統(tǒng)狹義上的銷售通路，開辟具有相同賣點的快速消費品渠道為新進入點。3、形成供應(yīng)、銷售、服務(wù)一條龍的銷售隊伍全面負責合作社的市場信息調(diào)研、營銷策略、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、促銷等，形成集市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、信息反饋、資金回收為一體的營銷網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)必須積極投入技術(shù)改造和新產(chǎn)品的開發(fā),建立一套符合市場規(guī)律的規(guī)范化的管理體系，提高企業(yè)知名度,開拓葡萄品牌客戶的需求量和訂貨量。三、營銷模式本項目產(chǎn)品主要采取突生合作社和產(chǎn)品品牌的宣傳廣告，加大銷售人員推銷等渠道，實行委托生產(chǎn)、

22、訂單生產(chǎn)等銷售模式，并積極探索營銷新模式。第三節(jié)市場風險分析一、項目產(chǎn)品市場風險因素分析肉牛養(yǎng)殖的風險主要來自于四個方面。一是肉牛的來源。肉牛的來源影響肉牛機體健康狀況和肥育效果，也是決定養(yǎng)殖成功與否的關(guān)鍵因素，引進健康狀況較差的肉牛飼養(yǎng)不僅會降低生產(chǎn)性能，也會增加疫病傳播的危險。二是飼養(yǎng)技術(shù)。降低飼養(yǎng)成本，提高肥育質(zhì)量是提高肉牛養(yǎng)殖利潤的重要方面，如果在缺乏飼養(yǎng)技術(shù)的條件下盲目投資，會增加肉牛養(yǎng)殖風險。三是疫病防治。疫病發(fā)生不但會降低生產(chǎn)性能，而且會增加養(yǎng)殖成本，因此控制動物疫病發(fā)生是保證養(yǎng)殖成功的前提。四是肉牛的銷售渠道和銷售價格，選擇好的銷售渠道，提高銷售價格能增加養(yǎng)殖利潤?？傮w而言，肉

23、牛養(yǎng)殖在目前情況下是一個低風險高收益的行業(yè)。1、價格風險：肉牛價格的確定主要決定于肉牛的生產(chǎn)成本、目標利潤和稅金，此外還受到行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平、行業(yè)競爭情況及消費者偏好等因素的影響。國外牛肉在中國市場的售價將對國產(chǎn)牛肉形成一種競爭壓力。2、渠道風險：中間商擁有多家肉牛企業(yè)的營銷信息，對于肉牛生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營情況比較了解，當銷售利潤由于其他市場因素發(fā)生下跌時，中間商會由于對自己即得利益而放棄對原有區(qū)域市場的銷售，這樣，肉牛生產(chǎn)企業(yè)會面臨著失去區(qū)域市場風險。二、防范和降低風險對策1、降低成本：一方面，努力降低肉牛的單位生產(chǎn)成本，縮短育肥期，提高商品肉牛生欄率；另一方面，要從管理上降低管理費用和營銷費用

24、。生產(chǎn)成本的降低，意味著經(jīng)營者有了更廣闊的利潤空間，可以通過降低價格取得競爭優(yōu)勢。2、建立直銷渠道：根據(jù)目標市場特點，對于遠距離、大范圍的目標市場，企業(yè)應(yīng)建立銷售分公司進行廣泛直銷以降低中間環(huán)節(jié)費用。選擇分銷渠道對于較小范圍的市場，企業(yè)可以進行分銷，讓中間商一起承擔企業(yè)的經(jīng)營風險則會有利于企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展。第五章項目建設(shè)總體方案設(shè)計第一節(jié)項目建設(shè)指導思想及原則項目建設(shè)以“場+農(nóng)戶”的方式進行組織實施，選擇在農(nóng)村中有一定文化、能接受技術(shù)培訓、并有積極性的農(nóng)戶，發(fā)展為核心母牛群飼養(yǎng)示范戶。通過項目實施，加速農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。在市場競爭中，通過公司的信息、技術(shù)、服務(wù)，以科學的技術(shù)方式進

25、行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶領(lǐng)農(nóng)民闖市場。第二節(jié)項目建設(shè)總體方案及目標設(shè)計一、項目建設(shè)總體方案立足我縣農(nóng)村素有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)生產(chǎn)習慣，充分發(fā)揮現(xiàn)行推廣的牛改工作效應(yīng)，一是改變役肉兼用為肉牛生產(chǎn)，實施西門達爾改良本地品種，實現(xiàn)肉牛生產(chǎn)繁殖母牛一代二元雜交化，商品肉牛育肥生產(chǎn)雜交二代三元化；二是改傳統(tǒng)飼養(yǎng)為科學飼料育肥；三是改小農(nóng)經(jīng)濟生產(chǎn)向?qū)I(yè)化商品經(jīng)濟生產(chǎn)，充分利用經(jīng)濟雜交優(yōu)勢走商品化道路建設(shè)；四是改分散經(jīng)營為產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟，通過以“場+農(nóng)戶”的方式，使肉牛商品生產(chǎn)上規(guī)模，成批量，樹立肉牛生產(chǎn)商業(yè)品牌。建設(shè)肉牛繁殖、育肥、營銷體系，實施辦法為：選戶進行繁殖飼養(yǎng)，建場進行育肥生產(chǎn)。對農(nóng)戶投貸基礎(chǔ)母牛，建示范場回收肉牛

26、進行育肥。1、專業(yè)戶自籌資金進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建植飼料生產(chǎn)基地、改良草山草坡為基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。2、育肥示范場，利用自有土地、果園種植牧草或收購農(nóng)戶種植牧草，回收一歲雜交犢牛，實施配合飼料進行育肥生產(chǎn)和銷售。二、目標設(shè)計通過以“場+農(nóng)戶”的肉牛生產(chǎn)方式，選擇50-100戶具有一定文化、養(yǎng)牛經(jīng)驗、積極性高的農(nóng)戶作為肉牛繁殖示范戶，輻射帶動周邊群眾的肉牛生產(chǎn)，推動全縣的肉牛養(yǎng)殖，形成肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。1、核心繁殖母牛飼養(yǎng)，建設(shè)200頭基礎(chǔ)繁殖母?；?，人工冷凍輸配成活率達85額上，牛繁殖犢牛170頭，引進西門塔爾凍精更新基礎(chǔ)母牛，逐步實現(xiàn)基礎(chǔ)母牛一代二元雜交化，生產(chǎn)三元雜交肉牛。2、育

27、肥肉牛生產(chǎn)，雜交牛周歲進入育肥場進行育肥，雜交一代周歲150kg,雜交二代200kg。經(jīng)100天的持續(xù)育肥。3、輪作牧草生產(chǎn)，冬春種植一年生越冬牧草，夏秋種植一年生熱帶牧草，畝產(chǎn)2萬公斤以上。4、產(chǎn)品生產(chǎn)計劃(1)項目專業(yè)戶：對育肥場銷售優(yōu)質(zhì)牧草和周歲育成牛，項目建設(shè)期2年，第三年開始由售周歲牛。(2)育肥場：育肥100天，每年周轉(zhuǎn)3次，通過從周邊收購架子牛、回收專業(yè)戶周歲牛、購賣專業(yè)戶生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)牧草，實施配合飼育肥生產(chǎn)，以短期育肥效益穩(wěn)定核心母牛群，以短養(yǎng)長。(3)價格體系：根據(jù)市場價格，雜交一代周歲由欄1200元/頭,雜交二代周歲牛生欄1600元/頭，由欄肉?；钪?元/kg,牧草每公斤鮮草

28、或青貯料0.1元。第六章項目建設(shè)內(nèi)容規(guī)模及技術(shù)方案第一節(jié)項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模育肥肉牛群150頭(飼養(yǎng)100天)年生欄450頭，核心母牛群200頭。二、建設(shè)內(nèi)容基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新建標準育肥牛舍600吊、青貯池200mL飼料加工車間50吊、飼料庫100宿、獸醫(yī)室30吊、配種室30mt消毒室30吊、干草料棚400吊、沼氣池20m3、引進基礎(chǔ)母牛200頭。購置儀器設(shè)備購置各種設(shè)備：其中飼料加工成套設(shè)備1套，獸醫(yī)、品改設(shè)備各1套，鋤草機6臺、粉碎機2臺；土地耕作設(shè)備1套。購買便捷性青貯袋3000條。引進優(yōu)質(zhì)種公牛5頭。第二節(jié)技術(shù)方案與工藝流程一、優(yōu)質(zhì)肉牛育肥技術(shù)指標體重400500kg,平均450

29、kg。(2)年齡：育肥期不超過22月齡。屠宰率達到85%Z上，凈肉率達到45%Z±O(4)胴體表面脂肪覆蓋率80須上，背部脂肪厚度8mmZ上，脂肪色潔白。(5)高檔肉產(chǎn)由，里脊2X2kg以上，西冷2X5kg以上，眼肉2X6kg以上，總重26kg以上。二、育肥期技術(shù)經(jīng)濟指標犢牛育肥全期平均日增重750克，12月齡體重達到320千克。架子牛育短期強度肥期平均日增重1.5kg以上。育肥(精)料肉比2.8:1。三、肉牛繁殖、育肥銷售的技術(shù)方案1、繁殖技術(shù)方案采用現(xiàn)代家畜繁育技術(shù)，生產(chǎn)專門化良種肉牛的冷凍精液，在良種肉牛純繁中，采用同期發(fā)情、人工授精、冷凍精液等關(guān)鍵技術(shù)；具體為：飼養(yǎng)一采精一超

30、排一受精銷售育成一犢牛一分娩妊娠2、育肥、屠宰、銷售技術(shù)方案利用優(yōu)質(zhì)牧草、精料為主飼養(yǎng)犢牛，生產(chǎn)可以替代進口高檔牛肉，由口創(chuàng)匯和滿足市場對高檔牛肉的要求；利用農(nóng)作物秸稈為主飼養(yǎng)架子牛，生產(chǎn)國內(nèi)市場需要的中、低檔牛肉。其生產(chǎn)路線：出D&J匯一高檔牛肉一p替代進口I-國rW場牧草、秸稈_犢牛肉牛-改良牛f牧草、秸稈中檔牛肉一|_國內(nèi)市場4氐檔牛肉一1架子牛肉牛3、育肥牛舍等設(shè)施技術(shù)設(shè)計方案(1)牛舍為封閉式牛舍，座北朝南、背風向陽牛舍為磚混石棉瓦結(jié)構(gòu)。牛舍長30m寬10nl牛舍屋脊高3m,屋檐高2.5m,地面采用水泥砂漿地面，不抹光，劃線防滑，并向糞溝方向有1%-3喊度，溝內(nèi)排水坡度為2-

31、4%;在牛床前面設(shè)拴牛架固定式飼槽，飼槽上設(shè)自動飲水器；通道的寬度為1.8m。(2)青貯/氨化池：每座50ms4座共計200吊，長10nl寬2.5m、深2nl(3)給排水：牛舍給排水采用PPR塑料管，排水管為塑料管，室外為水泥管。(4)電氣：100KW負荷。采用銅芯塑料絕緣導線PVC管入戶，導線截面為6mrn牛舍為防塵燈，管理間采用普通日光燈。4、生產(chǎn)技術(shù)方案(1)飼料精料可從正規(guī)飼料廠家引進牛用配合飼料，在輔以當?shù)啬芰匡暳吓渲萌珒r飼料飼喂。粗飼料為優(yōu)質(zhì)牧草、玉米秸稈、青貯、苜蓿粉等。育肥期全程頭日耗精料5kg,粗飼料18kg(玉米青貯10kg,苜蓿粉1kg,優(yōu)質(zhì)牧草5kg,),每日拌料過程中

32、再添加瘤胃素、食鹽、小蘇打等添加劑。(2)育肥期分為四個階段，即進場適應(yīng)期、育肥前期、育肥后期、肉質(zhì)改善期，按各階段中的重量相應(yīng)達到的育肥目標，確定各期粗、精飼料、飼喂量，精粗飼料配比，飼料中蛋白質(zhì)含量，以確保各階段營養(yǎng)充分合理，提高飼料報酬等，降低飼養(yǎng)成本。(3)在育肥場設(shè)置飼料調(diào)制間，配備粗精飼料混合機精確稱量，攪拌均勻，以充分發(fā)揮飼料效能。(4)采用五定一限飼養(yǎng)法，即喂料(飲水)定時，定量、定槽位、定日曬、定人員，限制(牛)活動。執(zhí)行的嚴格防疫制度，待育肥中進場嚴格檢疫，消毒，更換牛鼻繩、驅(qū)蟲，牛體每日刷試，牛舍每日消毒、清掃、定期全場消毒。5、秸稈飼料生產(chǎn)及飼喂流程(1)秸稈飼料生產(chǎn)工

33、藝青貯收割高產(chǎn)牧草、乳熟期的全株玉米、麥后復(fù)種的青玉米或收獲玉米棒后的秸稈等原料，適時運到窖旁，及時用機械鋤切成23cm的短節(jié)，分層(每層30cm左右)裝填進青貯窖，均勻鋪平，踩踏壓實，待原料裝到高由窖口0.50.7m時，用塑料薄膜（或覆蓋20cm左右厚的麥秸）覆蓋后，再壓上30cm左右厚的土，要求窖頂中間高、四周低，以利于排水，待其不再下陷時，用草泥封閉。青貯40天左右即可開窖，由少到多添加飼喂肉牛。秸稈微貯將玉米秸稈或小麥秸等原料，用機械鋤切為23cm每噸微貯原料用微貯活干菌3.0g,充分溶解于200ml1%的白糖水溶液中，常溫下放置12h。將復(fù)活的菌劑充分溶解到0.8%1.0%食鹽水中，

34、攪拌均勻。食鹽水的量以調(diào)微貯原料含水量到60%70%為宜。在窖底鋪放2030cm厚的秸稈原料，然后均勻噴灑菌液和5%10%玉米粉或萩皮，再壓實。一層一層的鋪放、壓實，直至高由窖口5070cmo填裝結(jié)束后，均勻噴灑菌液、玉米粉或萩皮，再按250g/m2撒一層食鹽，壓實后，蓋上塑料膜。塑料膜上加蓋2030cm厚的未鋤短的秸稈，然后覆土1520cm厚，密封。一般發(fā)醉3045天即可開窖，由少到多添加飼喂肉牛。2、飼喂流程秸稈飼料生產(chǎn)及飼喂流程圖第三節(jié)環(huán)境分析及防治對策一、水環(huán)境影響及防制對策養(yǎng)牛場的廢水主要來自人工清除干糞后的肉牛舍沖洗水，排水中含有糞便、尿及食物殘渣等，其中BODCO吸氨氮量較高,B

35、OD勃100350mg/L,CODcr為200800mg/L,氨氮為40140mg/L,對水體的影響較大，排水應(yīng)嚴格執(zhí)行清污分流處理。防制對策：對清理生的牛糞，采用堆積發(fā)醉處理法或沼氣池處理法等無害化處理措施后，牛糞或沼渣、沼液可作為本區(qū)飼草料基地的有機肥料或銷售給周邊的農(nóng)民用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。廢水經(jīng)沉淀、過濾一級處理后，可做為農(nóng)作物的灌溉用水。養(yǎng)牛場沖洗廢水及生活污水經(jīng)綜合利用后日排水量平均約為4噸。具體污水處理工藝流程如下：廢水-沉淀池-排放-定期外運作農(nóng)肥或運往沼氣池。二、大氣、噪聲影響及防治對策養(yǎng)牛場對大氣所造成的影響主要為肉牛糞尿揮發(fā)由來的氨、硫化氫等氣體以及肉牛身所發(fā)生的臭氣。對以上的影

36、響，主要措施是加強管理，及時清理肉牛糞便，經(jīng)常清洗消毒肉牛舍，并根據(jù)飼養(yǎng)要求，每日對肉牛進行沖洗，這些措施將有力地控制了養(yǎng)牛場對大氣所造成的影響。由于養(yǎng)牛場址在居民點下風向，與居民點最近距離500nl距離較遠，部分臭氣因水平流動而逐漸擴散，加上大氣對流形成的垂直性擴散和太陽幅射，地面氣溫升高，部分臭氣可隨氣流升至高空與上層空氣進行交換，達到自然凈化，因此，少量臭氣構(gòu)成污染的可能性較小。主要對策是防止特殊氣候環(huán)境下臭氣所造成的較大影響；其次為肉牛場飼料車間所產(chǎn)生的粉塵，應(yīng)采取除塵設(shè)施，防止粉塵污染。肉牛場的噪聲主要來自肉牛的喧鬧聲以及肉牛場飼料車間粉碎機等設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，可采用合理布局、標準化肉

37、牛舍、場區(qū)綠化，以減少噪聲對居民點的影響。對傳染病致死的牛及因病撲殺的牛，應(yīng)按畜牧部門要求進行無害化處理。在項目實施時，綠化面積達到場區(qū)總面積的30%第八章項目投資概算及資金籌措第一節(jié)投資概算一、投資概算購基礎(chǔ)能繁母牛200頭，每頭購價4500元90萬元紫花苜蓿種子400公斤，每公斤50元2萬元青貯玉米種子1250公斤，每公斤14元1.7萬元一年生黑麥草種子1000公斤，每公斤18元1.8萬元獸醫(yī)室一個30m22萬元人工品改點一個30ml2萬元青貯壕200立方，每立方60元1.2萬元標準化育肥牛舍600平方，每平方250元15萬元青貯袋3000條，每條6元1.8萬元(10)小型鋤草機5臺，每臺

38、3000元1.5萬元(11)大型鋤草機1臺，每臺10000元1萬元小型卡車一輛5萬元(13)旋耕機2臺，每臺3000元0.6萬元(14)干草料棚400平方米，每平方100元4萬元(15)飼料機組一套2萬元(16)建沼氣池20立方米1萬元種牛5頭，7萬元，育肥牛150頭，每頭3000元80萬元(18)周轉(zhuǎn)資金(人工費、管理費、飼料費等日常開支)20萬元總計：202.6萬元二、投資估算依據(jù)及說明1、根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。2、土建工程費，包括羊舍、飼草料庫房、辦公用房、青貯壕、干草棚等建設(shè)，按當?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算3、設(shè)備費用，根

39、據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位詢價格估算。4、工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算5、流動資金：分項估算，確定流動資金最低需要量。第二節(jié)資金籌措根據(jù)省、市、縣對畜牧業(yè)發(fā)展的有關(guān)優(yōu)惠政策，結(jié)合項目投資需要，項目運作采取自籌、貸款、扶持的方式進行。計劃申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政資金170萬元，合作社自籌資金32.6萬元。自籌及貸款資金用基礎(chǔ)母牛的購置、育肥場各種用途的運轉(zhuǎn)，扶持資金主要用于集中示范場及相關(guān)附屬設(shè)施的建設(shè)，養(yǎng)殖小區(qū)農(nóng)戶的圈舍改擴，人工草場的建設(shè)，放牧草地的改良等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及對農(nóng)戶培訓。第三節(jié)資金使用和管理一、使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、工程建設(shè)其他費用、科技投資、種山羊購置。二、報賬管

40、理：項目資金實行專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ?。嚴格按照財務(wù)、會計制度管理使用資金，按規(guī)定用途使用資金。第九章項目組織管理與實施進度第一節(jié)組織機構(gòu)與職能劃分一、機構(gòu)設(shè)置與運行模式項目建設(shè)階段成立由理事長負責，多名專業(yè)技術(shù)人員與外聘專家參與的項目建設(shè)領(lǐng)導小組，領(lǐng)導和管理在建項目。項目建成后納入合作社組織管理體系。合作社設(shè)理事會，并由理事會聘請場長。場長組織領(lǐng)導養(yǎng)殖場的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工作。1、項目建成后實行董事長負責制，公司下設(shè)四個部：理事會場長財務(wù)部質(zhì)檢部辦公室技術(shù)部生產(chǎn)經(jīng)營組織機構(gòu)合作社下設(shè)的各部門職責如下：辦公室：負責各部門日常工作的監(jiān)督檢查和管理協(xié)調(diào)，對外聯(lián)絡(luò)，合作社人士檔案管理和

41、各項統(tǒng)計的匯總等工作。財務(wù)部：負責合作社日常財務(wù)管理、編制合作社年度財務(wù)計劃及資金運作計劃、與稅務(wù)部門和金融機構(gòu)的溝通聯(lián)系。質(zhì)檢部：負責產(chǎn)品檢查工作，質(zhì)量、衛(wèi)生和工藝監(jiān)督，不合格品的評審及跟蹤處理，批次管理和可追逆性的總體控制。技術(shù)部：負責養(yǎng)殖基地的統(tǒng)一規(guī)劃，肉牛品種調(diào)運，基地綜合技術(shù)管理和各作業(yè)區(qū)的管理等工作。二、勞動定員根據(jù)本項目的設(shè)備配備情況及生產(chǎn)規(guī)模，本項目需要新增固定員工10人，臨時根據(jù)具體情況雇傭當?shù)剞r(nóng)戶作為臨時用工，本項目生產(chǎn)重要工種按兩班制配備，部分工種按單班制。第二節(jié)項目經(jīng)營管理模式項目建成后擬采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，合作社和農(nóng)戶簽訂種養(yǎng)業(yè)協(xié)議，統(tǒng)一規(guī)劃和技

42、術(shù)管理，新建高標準養(yǎng)殖基地。合作社負責養(yǎng)殖生產(chǎn)中的技術(shù)服務(wù)。將項目農(nóng)戶、村民合作社、企業(yè)連成一個共同體，形成企業(yè)與項目農(nóng)戶利益共享、風險共擔的經(jīng)營機制，達到雙贏的目的。第三節(jié)經(jīng)營管理措施一、項目建設(shè)管理措施為保證項目順利實施，合作社成立由理事長負責，多名專業(yè)技術(shù)人員與外聘專家參與的項目建設(shè)領(lǐng)導小組。其主要職責是：負責項目的工程建設(shè)及總體規(guī)劃，項目在建期間資金運營的監(jiān)管和項目建設(shè)質(zhì)量管理，項目建成后竣工驗收的準備工作，并負責上級部門對項目驗收的匯報工作。二、生產(chǎn)管理嚴格執(zhí)行ISO9000、HACC萼規(guī)范與制度，對項目實行嚴格的生產(chǎn)管理。認真做好生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理使用勞動力、原材料與輔料，提高原料

43、的綜合利用率，降低生產(chǎn)成本。強化質(zhì)量檢驗、檢測制度，牢固樹立質(zhì)量意識，取保產(chǎn)品品質(zhì)。三、財務(wù)管理按照現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)制度制定財務(wù)運行、管理機制。通過編制收支計劃，合理使用項目資金，確保項目正常運轉(zhuǎn)。加強項目投資管理，保證投資收益。正確核算及交納各種稅收、規(guī)費,及時向主管機關(guān)報送各類報表，與銀行保持良好的合作關(guān)系。四、銷售管理制定年、季、月銷售計劃，加強銷售管理。通過企業(yè)現(xiàn)有銷售機構(gòu)與目標市場經(jīng)銷商的聯(lián)系與合作，擴大與完善企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)，確保項目營銷目標的實現(xiàn)。第四節(jié)技術(shù)培訓要根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，本著“干什么學什么、缺什么補什么”的原則，把技術(shù)培訓和咨詢服務(wù)列入實施計劃，與項目建設(shè)同步進行。根據(jù)項目建設(shè)

44、進度和實際需要，由合作社和技術(shù)支持部門對項目農(nóng)戶進行技術(shù)培訓，培訓時間應(yīng)緊跟農(nóng)時和項目建設(shè)進度，以示范指導為主，課堂講授為輔，以確保農(nóng)民按項目技術(shù)規(guī)程操作。對一些高新技術(shù)，要在專家咨詢小組的指導下進行，通過引進、推廣新技術(shù)，增強農(nóng)民掌握先進實用技術(shù)的能力，提高群眾的科學文化素質(zhì)。在技術(shù)管理方面，合作社要根據(jù)國家有關(guān)技術(shù)規(guī)程，制定規(guī)劃項目技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范和管理細則，制定培訓計劃和咨詢服務(wù)計劃，采取靈活多樣的方式，使項目農(nóng)戶真正掌握農(nóng)業(yè)實用技術(shù)，提高農(nóng)民科技知識的積累和科技引進普及發(fā)展的能力。第五節(jié)勞動保護與安全衛(wèi)生職工上崗前需進行安全教育，了解設(shè)備性能及操作規(guī)程，掌握設(shè)備特點及事故多發(fā)點，杜絕

45、事故發(fā)生。第六節(jié)進度與計劃安排項目建設(shè)期限為一年，計劃于1月-12月實施。項目批復(fù)后，組織項目申報，制定實施方案，選定落實項目戶和飼料加工戶，開展技術(shù)培訓，準備建造育肥牛舍的材料,并指導農(nóng)戶建設(shè)建設(shè)改造牛舍，聯(lián)系購買采輸精器械，聯(lián)系購買投放二元母肉牛和種公肉牛。（三）、工程建設(shè)進度表項目實施進度計劃表建設(shè)項目建設(shè)期123456789101112可研與立項評估、項目設(shè)計階段項目施工、設(shè)備采購、引進新品種人員培訓時期生產(chǎn)運行階段竣工與驗收準備階段第十章效益分析第一節(jié)經(jīng)濟效益分析一、評價依據(jù)評價依據(jù)為國家發(fā)展改革委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目評價方法和參數(shù)（第三版）和農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院

46、、建設(shè)部標準定額研究所編農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊等規(guī)定進行核算。二、經(jīng)濟效益分析（一）基本參數(shù)本項目設(shè)計能力年生欄育肥肉牛450頭，飼養(yǎng)能繁母牛200頭。項目計算期12年（建設(shè)期2年、生產(chǎn)期10年），基準收益率?。╥c）10%基礎(chǔ)設(shè)施按10年折舊、殘值率5%儀器設(shè)備按10年折舊、殘值率5%生物資產(chǎn)按10年折舊，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)階段按零稅收計算。（二）財務(wù)分析1、收入分析：（1）由欄育肥肉牛每頭按5000元計。銷售肉牛收入450頭X5000元/頭=225萬元（2）基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖效益基礎(chǔ)母牛產(chǎn)犢牛成活率按85%+算，年產(chǎn)雜交犢牛170頭，培育后備母?；蛴室恢軞q時每頭售價6000元，共計收入102萬元，按與

47、農(nóng)戶約定合作社按60喊利61.2萬元(3)糞肥：10kg/頭/天X150頭X360天=540噸糞肥收入：540噸X100元/噸=5.4萬元項目總收入=225+61.2+5.4=291.6萬元2、成本分析：(1)育肥肉牛成本分析：年生欄450頭肉牛，分3期育肥、每期飼養(yǎng)150頭。購置育肥牛成本150頭X3000元/頭=45萬元；(購牛成本按150頭計算，每期銷售后收回購牛成本再用于下一期購牛)飼養(yǎng)成本：每頭肉牛的育肥時間3個月90天計，每頭肉牛每天需要全價配合飼料2公斤，按2元/公斤計算；草料30公斤，按0.2元/公斤計算；人力管理費用2元/頭/天；其他雜費1元/頭/天；每頭肉牛每天需投資合計1

48、3元，總計育肥期投資1170元。450頭X1170元/頭=52.6萬元。育肥牛成本合計：45+52.6=97.6萬元。(2)基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)成本分析：基礎(chǔ)母牛年支由為1200元管理費用每天3元，配種和保健每年120元。1200元/頭X200頭=24萬元(3)犢牛補飼費用犢牛從兩月齡補飼六月齡培育或育肥，費用為920元時間為300天，按每天3元計算，保健費用20元每年。920元/頭X170頭=15.6萬元（3）其他成本費用的計算：電費：全場年消耗電1.5萬度，費用2.4萬元。工資和福利：管理與技術(shù)人員4人，人均年薪2.5萬元，年工資總額10萬元，生產(chǎn)人員10人，人均年薪1萬元，年工資總額10萬元。防

49、疫和醫(yī)療費：20元/頭X（200+450+170）頭=1.6萬元。（4）各種公用費用維修費：取項目建筑工程費用（25.2萬元）的2噴口項目設(shè)備費用（16.1萬元）4%+算。共1.2萬元。管理費：取項目總投資（202.6萬元）的2%+算。共4.1萬元。銷售費（包括廣告、宣傳費）：取項目產(chǎn)品總收入（336.6萬元）的2%+算為：共6.7萬元。土地使用費：100畝X100元/畝=1萬元。總支由費用：174.2萬元3、利潤分析：年均總利潤：總收入-總成本=291.6-174.2=117.4萬元4、收益率分析該項目經(jīng)濟評價采用動態(tài)方法進行經(jīng)濟效益分析，主要分析總經(jīng)濟效益、總費用、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、效益

50、費用比。（1）內(nèi)部收益率（FIRR）=34.3%>ic（10%）（2）投資利潤率二（年平均利潤/項目總投資）x100%=65.6萬元/202.6萬元=32.4%即1元的原始投資可賺得0.32元的凈利潤。（3）投資回收期動態(tài)投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量開始由現(xiàn)正值的年份+（上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量）=3.9（年）（4）財務(wù)凈現(xiàn)值計算期內(nèi)折現(xiàn)后的累計凈現(xiàn)金流量=352.6萬元0,說明該項目收益能力較高，項目切實可行。5、敏感性分析可能影響該項目預(yù)期經(jīng)營的主要因素有：效益（收入）、經(jīng)營成本、投資等。針對項目財務(wù)現(xiàn)金流量表的計算指標，分析上述因素變化對項目的影響，計算結(jié)果表明，在

51、設(shè)定的變化率范圍內(nèi)，財務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準收益率，項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，敏感性分析說明該項目也具有抗風險能力。具體測算結(jié)果詳見下表：財務(wù)敏感性分析表H素變化項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期（靜態(tài)）備注(FIRR)(FNPV)萬元(Pt)年基本方案34.3%352.63.9所得稅前指標投資增加10%32.1%336.84.1收入減少-10%22.5%168.75.1成本增加10%26.4%234.74.6（三）財務(wù)評價結(jié)論通過以上財務(wù)分析，項目財務(wù)內(nèi)部收益率34.3%高于農(nóng)業(yè)項目常用基準收益率10%在基準收益率的條件下，財務(wù)凈現(xiàn)值為352.6萬元大于零，說明項目在財務(wù)上

52、是可行的。從敏感性分析看，項目也具有抗風險能力。項目投資回收期3.9年（含建設(shè)期），說明資金易于回收，因此，本項目在財務(wù)上可行。第二節(jié)社會效益分析一、壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整本項目實施后，可帶動當?shù)剞r(nóng)民穩(wěn)定增收，保障農(nóng)民的經(jīng)濟利益，從而促進項目農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖的積極性，推進XX農(nóng)產(chǎn)品精深加工工業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。二、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項目將通過龍頭帶動作用，形成農(nóng)業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化格局，提高農(nóng)業(yè)的組織化與規(guī)?；潭?，增加養(yǎng)殖業(yè)的整體效益和農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，有助于促進農(nóng)村經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，改善農(nóng)業(yè)經(jīng)營機制，增強農(nóng)村經(jīng)濟活力，使農(nóng)業(yè)市場

53、化程度不斷提高。同時，通過多種經(jīng)營管理模式，帶動農(nóng)民共同致富，在提高當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度上起到積極作用。三、輻射帶動項目在“合作社+基地+農(nóng)戶”模式的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)合作社、農(nóng)戶、村民合作社三方的利益聯(lián)結(jié)。合作社和項目農(nóng)戶鑒定種養(yǎng)養(yǎng)殖協(xié)議，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”?；赜珊献魃缃y(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一實施，統(tǒng)一技術(shù)管理方式，建高標準養(yǎng)殖示范場?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用由合作社承擔，并負責生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)工作，以此實現(xiàn)合作社農(nóng)戶雙贏目標，保護項目農(nóng)戶利益不受損害。項目直接帶動100戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，所需的原料100%來自農(nóng)民，輻射帶動作用明顯。以平均每戶5人估算，可以帶來500多人收入的提高。直接帶動當?shù)剞r(nóng)民增效，農(nóng)民穩(wěn)定增收，促進當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。第三節(jié)生態(tài)效益分析由于項目區(qū)內(nèi)實施了封山退耕、林下種草、種植高產(chǎn)牧草，秸稈利用，劃區(qū)輪牧等措施，從而解決了草場超載的問題，徹底解決了放牧牛群對林草的啃食破壞，有效地促進了植被迅速恢復(fù)，加快了生態(tài)環(huán)境建設(shè)的步伐。通過沼氣發(fā)醉可以