（人事行政部）內(nèi)審檢查表

1、.;內(nèi)審檢查表編號(hào)：JL-8.2.2-03 第 次內(nèi)審受審部門及負(fù)責(zé)人審核日期第 1 頁(yè)餐飲部20117.11審核員：張薇、路潔序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)審核內(nèi)容及方法記錄4.2.34.2.45.35.4.15.5.15.5.36.36.47.17.47.58.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3文件發(fā)布前是否組織相關(guān)部門評(píng)審，以確保文件的適用性、完整性、協(xié)調(diào)性？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件是否發(fā)至使用場(chǎng)所或崗位？組織有哪些外來(lái)文件？這些文件分發(fā)是否受控？組織文件保管是否指定設(shè)施、場(chǎng)所、人員，能確保文件不損壞、不丟失、及時(shí)提供？本院是否建立文件檔案？文件歸檔、整理、保管、利用是

2、否受控？本部門是否按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置了質(zhì)量記錄？記錄項(xiàng)目是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？質(zhì)量記錄的填寫是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確？質(zhì)量記錄清單？質(zhì)量記錄是否進(jìn)行整理分析，并為改進(jìn)和管理提供信息？本院質(zhì)量方針及其含義？本院采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？本部門的質(zhì)量目標(biāo)分解？本院的質(zhì)量目標(biāo)是什么？質(zhì)量目標(biāo)是否在本部門得到分解？本部門所有員工是否清楚本職范圍并被有效履行？本部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？本院內(nèi)部溝通有哪些？查閱設(shè)備維護(hù)記錄、標(biāo)識(shí)等為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？本部門所處的工作環(huán)境條件是非滿足要求？是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？本部門采購(gòu)過(guò)程有哪些？這些過(guò)程控制的方法是否確

3、定，適宜且有效，能確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求？本部門有哪些供方應(yīng)選擇、評(píng)價(jià)？供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否確定？供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否按照公司要求提供產(chǎn)品的能力制定？供方選擇、評(píng)價(jià)結(jié)果是否形成記錄并予以保持？查維修人員的考核合格持證上崗證。是否統(tǒng)計(jì)的維修情況記錄？對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法?檢查公司是否制定了獲取和利用顧客滿意和不滿意信息的規(guī)定,這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、分析的方法及其客觀性和可信程度。查顧客滿意度調(diào)查表。對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？查內(nèi)部審核資料。是否對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？有無(wú)顧客提出服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？是否明確發(fā)對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施？分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？糾正措施是否有效？如