《采購(gòu)管理辦法》word版

1、.PAGE ; 35 -采購(gòu)管理辦法第一章 目的為規(guī)范公司采購(gòu)流程，指導(dǎo)采購(gòu)人員的工作行為，規(guī)范儲(chǔ)備、入庫(kù)、出庫(kù)程序，實(shí)現(xiàn)節(jié)約降耗的管理目標(biāo)，特制定本制度。第二章 范圍 適用于公司各部門。第三章 相關(guān)規(guī)定一、定期采購(gòu) 1、總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)公司核定的當(dāng)月行政采購(gòu)預(yù)算，結(jié)合各部門提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行集中采購(gòu)；2、采購(gòu)分固定資產(chǎn)和低值易耗品兩類；3、采購(gòu)程序：各部門指定專人統(tǒng)計(jì)下月本部門所需物品，填寫定期采購(gòu)申請(qǐng)單（附件1），注明申購(gòu)用途與緊急程度（如為重要緊急列入臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，即批即購(gòu)），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，在每月15日前交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃匯總，由總經(jīng)辦主任審核后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)；4、

2、總經(jīng)辦應(yīng)在采購(gòu)前對(duì)多家供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格與質(zhì)量對(duì)比，將綜合考量擇優(yōu)選定的供應(yīng)商做為指定供應(yīng)商。二、臨時(shí)采購(gòu)1、適用范圍：重要緊急的物品可申請(qǐng)臨時(shí)采購(gòu)，否則采購(gòu)物品列入定期采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行申報(bào)；2、臨時(shí)采購(gòu)必須填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單（附件2），注明采購(gòu)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、需要日期等，由使用部門負(fù)責(zé)人初審，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由總經(jīng)辦如期購(gòu)置。三、采購(gòu)驗(yàn)收1、物品采購(gòu)和驗(yàn)收由專人分別負(fù)責(zé)；2、所有采購(gòu)物品必須由總經(jīng)辦驗(yàn)收登記后，使用部門方可領(lǐng)用；3、總經(jīng)辦驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)是否與定期采購(gòu)申請(qǐng)單（附件1）、臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單（附件2）、供應(yīng)商出具的票據(jù)、入庫(kù)單（附件4）所列明的名稱、規(guī)格型號(hào)一致

3、；檢查其外包裝是否完好，有無受潮、破損、變質(zhì)等異常情況，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，如不符合要求，應(yīng)予以拒收；4、供應(yīng)商出具的票據(jù)必須符合稅法及本公司財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定。四、物品出入庫(kù) 1、公司采購(gòu)的物品經(jīng)總經(jīng)辦行政文員驗(yàn)收合格后，填寫入庫(kù)單（附件4）進(jìn)行入庫(kù)，凡經(jīng)入庫(kù)的物品，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，驗(yàn)收人負(fù)有連帶責(zé)任；2、物品入庫(kù)后注意保持倉(cāng)庫(kù)整潔，通風(fēng)透氣，并做好防潮、防熱、防塵、防銹、防盜、防蟲咬等工作，要保證物資用品處于完好可用狀態(tài)；3、物品出庫(kù)：所有待出庫(kù)物品須由總經(jīng)辦行政專員填寫出庫(kù)單，總經(jīng)辦主任簽字，分管副總簽批同意后方可辦理出庫(kù)，出庫(kù)單上須寫明使用用途和使用部門；4、行政專員嚴(yán)格按照出庫(kù)單發(fā)放物

4、品；5、對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品要填寫報(bào)廢物品登記表（附件5），寫清物品名稱、數(shù)量及報(bào)廢理由等相關(guān)事項(xiàng)；6、總經(jīng)辦行政文員每月30日填寫辦公用品月入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表（附件6）和辦公用品月出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表（附件7）。附件1：定期采購(gòu)申請(qǐng)單附件2：臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單附件3：出庫(kù)單附件4：入庫(kù)單附件5：報(bào)廢物品登記表附件6：辦公用品月入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表附件7：辦公用品月出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表總經(jīng)辦附件1： 定期采購(gòu)申請(qǐng)單 200 年 月 日 序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位用 途單價(jià)申請(qǐng)數(shù)量金額入庫(kù)期限金額合計(jì)：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人：部門負(fù)責(zé)人審核：總經(jīng)辦主任復(fù)核：附件2： 臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)時(shí)間：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人采購(gòu)物品名稱、數(shù)量物品用途部門負(fù)責(zé)人審核:總

5、經(jīng)辦負(fù)責(zé)人復(fù)審:總經(jīng)理審批：臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)時(shí)間：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人采購(gòu)物品名稱、數(shù)量物品用途部門負(fù)責(zé)人審核:總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人復(fù)審:總經(jīng)理審批：附件3：出庫(kù)單類別編號(hào)年月日第號(hào)品 名規(guī) 格單位數(shù) 量單 價(jià)總 價(jià)負(fù)責(zé)人簽字倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字出庫(kù)經(jīng)手人簽字記帳員簽字備注附件4：入庫(kù)單日 期品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量退貨數(shù)凈入庫(kù)數(shù)單價(jià)金 額合計(jì)（大寫）： ￥：_元經(jīng)辦人驗(yàn)收人審核庫(kù)管員附件5：報(bào)廢物品登記表序號(hào)品 名規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位報(bào)廢理由報(bào)廢日期經(jīng)手人簽字主 任簽 字123456789101112131415 采購(gòu)管理辦法附件6：辦公用品月入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)入庫(kù)日期入庫(kù)品名規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)金額采購(gòu)人入庫(kù)經(jīng)手人備注12345678910111213