《采購管理辦法》word版

1、.PAGE ; 35 -采購管理辦法第一章 目的為規(guī)范公司采購流程，指導采購人員的工作行為，規(guī)范儲備、入庫、出庫程序，實現(xiàn)節(jié)約降耗的管理目標，特制定本制度。第二章 范圍 適用于公司各部門。第三章 相關規(guī)定一、定期采購 1、總經(jīng)辦應根據(jù)公司核定的當月行政采購預算，結合各部門提交的采購計劃進行集中采購；2、采購分固定資產(chǎn)和低值易耗品兩類；3、采購程序：各部門指定專人統(tǒng)計下月本部門所需物品，填寫定期采購申請單（附件1），注明申購用途與緊急程度（如為重要緊急列入臨時采購計劃，即批即購），經(jīng)部門負責人審批后，在每月15日前交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦進行采購計劃匯總，由總經(jīng)辦主任審核后，報請總經(jīng)理批準進行采購；4、

2、總經(jīng)辦應在采購前對多家供應商進行價格與質量對比，將綜合考量擇優(yōu)選定的供應商做為指定供應商。二、臨時采購1、適用范圍：重要緊急的物品可申請臨時采購，否則采購物品列入定期采購計劃進行申報；2、臨時采購必須填寫臨時采購申請單（附件2），注明采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、需要日期等，由使用部門負責人初審，經(jīng)總經(jīng)理核準后由總經(jīng)辦如期購置。三、采購驗收1、物品采購和驗收由專人分別負責；2、所有采購物品必須由總經(jīng)辦驗收登記后，使用部門方可領用；3、總經(jīng)辦驗收標準：采購物品的名稱、規(guī)格、型號是否與定期采購申請單（附件1）、臨時采購申請單（附件2）、供應商出具的票據(jù)、入庫單（附件4）所列明的名稱、規(guī)格型號一致

3、；檢查其外包裝是否完好，有無受潮、破損、變質等異常情況，驗收合格后方可入庫，如不符合要求，應予以拒收；4、供應商出具的票據(jù)必須符合稅法及本公司財務制度相關規(guī)定。四、物品出入庫 1、公司采購的物品經(jīng)總經(jīng)辦行政文員驗收合格后，填寫入庫單（附件4）進行入庫，凡經(jīng)入庫的物品，如發(fā)現(xiàn)質量問題，驗收人負有連帶責任；2、物品入庫后注意保持倉庫整潔，通風透氣，并做好防潮、防熱、防塵、防銹、防盜、防蟲咬等工作，要保證物資用品處于完好可用狀態(tài)；3、物品出庫：所有待出庫物品須由總經(jīng)辦行政專員填寫出庫單，總經(jīng)辦主任簽字，分管副總簽批同意后方可辦理出庫，出庫單上須寫明使用用途和使用部門；4、行政專員嚴格按照出庫單發(fā)放物

4、品；5、對決定報廢的辦公用品要填寫報廢物品登記表（附件5），寫清物品名稱、數(shù)量及報廢理由等相關事項；6、總經(jīng)辦行政文員每月30日填寫辦公用品月入庫統(tǒng)計表（附件6）和辦公用品月出庫統(tǒng)計表（附件7）。附件1：定期采購申請單附件2：臨時采購申請單附件3：出庫單附件4：入庫單附件5：報廢物品登記表附件6：辦公用品月入庫統(tǒng)計表附件7：辦公用品月出庫統(tǒng)計表總經(jīng)辦附件1： 定期采購申請單 200 年 月 日 序號品名規(guī)格型號單位用 途單價申請數(shù)量金額入庫期限金額合計：申請部門：申請人：部門負責人審核：總經(jīng)辦主任復核：附件2： 臨時采購申請單申請時間：申請部門申請人采購物品名稱、數(shù)量物品用途部門負責人審核:總

5、經(jīng)辦負責人復審:總經(jīng)理審批：臨時采購申請單申請時間：申請部門申請人采購物品名稱、數(shù)量物品用途部門負責人審核:總經(jīng)辦負責人復審:總經(jīng)理審批：附件3：出庫單類別編號年月日第號品 名規(guī) 格單位數(shù) 量單 價總 價負責人簽字倉庫負責人簽字出庫經(jīng)手人簽字記帳員簽字備注附件4：入庫單日 期品名規(guī)格型號單位數(shù)量退貨數(shù)凈入庫數(shù)單價金 額合計（大寫）： ￥：_元經(jīng)辦人驗收人審核庫管員附件5：報廢物品登記表序號品 名規(guī)格/型號數(shù)量單位報廢理由報廢日期經(jīng)手人簽字主 任簽 字123456789101112131415 采購管理辦法附件6：辦公用品月入庫統(tǒng)計表序號入庫日期入庫品名規(guī)格/型號單位數(shù)量單價合計金額采購人入庫經(jīng)手人備注12345678910111213