辦公室2015半年經(jīng)營分析

1、20152015年上半年上半年經(jīng)營分析報告年經(jīng)營分析報告辦公室辦公室 二一五年七月十七日預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況重點工重點工作內(nèi)容作內(nèi)容存在和需要溝通問題存在和需要溝通問題下步工作重點下步工作重點 1-6月管理費用總額月管理費用總額超出預算項目超出預算項目職工薪酬職工薪酬地面運輸費地面運輸費 預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況工預算完成情況總表（萬元）序號 費用名稱本年累計上年同期累計比上年增減年度預算完成占比備注1職工薪酬2職工福利3車輛修理費4地面運輸費5車輛油費6水電費7宣傳廣告費預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況8財產(chǎn)保險工預算完成情況總表（萬元）序號費用名稱本年累計上年同期累計比上年增減年度預算完成占比

2、備注9綠化費公司綠色植物是固定費用，還沒有到支付時間10物管費11辦公費12差旅費13業(yè)務(wù)招待費14會務(wù)費15董事會費16團體會費預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況費用項費用項目名稱目名稱春節(jié)慰春節(jié)慰問費問費婦女節(jié)婦女節(jié)慰問費慰問費勞動節(jié)勞動節(jié)慰問費慰問費端午節(jié)端午節(jié)慰問費慰問費費用總費用總計計去年同去年同期期部門年部門年 度預算度預算預算完預算完成占比成占比節(jié)日慰問費 節(jié)日慰問費（萬元）預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況費用項目名稱費用項目名稱1-51-5月基本月基本工資總額工資總額1-51-5月績效工月績效工資總額資總額工資累工資累計金額計金額部門年部門年 度預算度預算預算完預算完成占比成占比工資工資工職工工

3、資（萬元）工職工福利預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況 超出預算項目 地面運地面運輸費輸費序號序號月份月份油料費金額（萬元）油料費金額（萬元）123456超出預算項目及原因分析預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況9預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況重點工重點工作內(nèi)容作內(nèi)容存在和需要溝通問題存在和需要溝通問題下步工作重點下步工作重點點點 工工 作作 內(nèi)內(nèi) 容容 文文 書書 工工 作作人人 事事 管管 理理內(nèi)內(nèi) 部部 管管 理理企企 業(yè)業(yè) 文文 化化后后 勤勤 服服 務(wù)務(wù)重點工作內(nèi)容重點工作內(nèi)容 重重 點點 工工 作作 內(nèi)內(nèi) 容容 公公 文文 管管 理理資資 料料 報報 送送一、文一、文 書書 工工 作作重點工作內(nèi)容重點工作內(nèi)容

4、重點工作內(nèi)容重點工作內(nèi)容三、內(nèi)部管理工三、內(nèi)部管理工作作重點工作內(nèi)容重點工作內(nèi)容重點工作內(nèi)容重點工作內(nèi)容五后勤服務(wù)工作會議接待食堂體檢重點工作內(nèi)容重點工作內(nèi)容預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況重點工重點工作內(nèi)容作內(nèi)容存在和需要溝通問題存在和需要溝通問題下步工作重點下步工作重點船舶文件發(fā)放船舶文件發(fā)放員工考勤休假員工考勤休假 企業(yè)宣傳企業(yè)宣傳存在的問題及解決思路存在的問題及解決思路接待工作接待工作存在的問題及解決思路存在的問題及解決思路企業(yè)宣傳考勤休假不不 足足 之之 處處溝溝 通通 建建 議議存在的問題及解決思路存在的問題及解決思路不足之處存在的問題及解決思路存在的問題及解決思路溝通及建議溝通及建議不足之處不足之處溝通及建議溝通及建議接接 待待 工工 作作存在的問題及解決思路存在的問題及解決思路預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況重點工重點工作內(nèi)容作內(nèi)容存在和需要溝通問題存在和需要溝通問題下步工作重點下步工作重點行政管理資質(zhì)辦理宣傳工作人事培訓資質(zhì)證書下