2017年利津第二實驗學(xué)校部門預(yù)算

1、2017 年利津 縣 第二 實驗 學(xué)校門預(yù) 算第一部分 部門概況一、 主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2017 年部門預(yù)算表2017年收支預(yù)算總表（功能分類科目）2017年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）2017年收入預(yù)算表2017年支出預(yù)算表2017年財政撥款收支預(yù)算表2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表2017年政府性基金支出預(yù)算表2017年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表2017年政府采購預(yù)算表十、2017年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分 2017 年部門預(yù)算情況和重要事項說明第一部分部門概況主要職能（一）本單位宗旨是：面向全體學(xué)生，大力實施素質(zhì)教 育，促進(jìn)學(xué)生全面和諧發(fā)展。

2、努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、 科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動技能素 質(zhì)、交往合作素質(zhì)，把學(xué)生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文 化、有紀(jì)律的一代新人。（二）本單位的業(yè)務(wù)范圍包括：實施九年一貫制義務(wù)教 育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。進(jìn)行小學(xué)、初中學(xué)段學(xué)歷教育及相 關(guān)社會服務(wù)。第二部分2017 年部門預(yù)算表表1. 2017年收支預(yù)算總表（功能分類科目）單位：萬元收入支出項目2017年預(yù)算項目2017年預(yù)算一、財政撥款2367.26教育2382.26一般公共預(yù)算2367.26普通教育2382.26政府性基金預(yù)算小學(xué)教育1072.27國有資本經(jīng)營預(yù)算初中教育1309.99二、財政專戶管理資金三、事業(yè)

3、收入四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入15本年收入合計2382.26本年支出合計2382.26六、上級補(bǔ)助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計2382.26支出總計2382.26表2. 2017年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）單位：萬元收入支出項目2017年預(yù)算項目2017年預(yù)算一、財政撥款2367.26基本支出2367.26一般公共預(yù)算2367.26工資福利支出1671.49政府性基金預(yù)算商品服務(wù)支出247.91國有資本經(jīng)營預(yù)算對個人和家庭的補(bǔ)助支出447.86二、財政專戶管理資金項目支出15三、事業(yè)收入其他支出四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入15本年收

4、入合計2382.26本年支出合計2382.26六、上級補(bǔ)助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計2382.26支出總計2382.26表3.2017年收入預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱總計財政撥款（補(bǔ)助）納入預(yù)算管理非稅收入安排的撥款財政專戶管理資金上級補(bǔ)助收入撥入?？钇渌杖敫綄賳挝簧侠U收入用事 業(yè)基 金彌 補(bǔ)收 支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項合計2382.262367.2615205教育2382.262367.261520502普通教育2382.262367.26152050202小學(xué)教育1072.271065.2772050203初中教育1309.99130

5、1.998表4.2017年支由預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)宮支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項合計2382.262367.2615205教育2382.262367.261520502普通教育2382.262367.26152050202小學(xué)教育1072.271065.2772050203初中教育1309.991301.998表5. 2017財政撥款收支預(yù)算表單位：萬元收入支出項目2017年預(yù)算項目2017年預(yù)算一般公共預(yù)算2367.26教育支出2367.26表6. 2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出

6、項目支出類款項小計工資福利支出對個人和家 庭的補(bǔ)助日常公用支 出合計2367.262367.261671.49447.86247.91205教育2367.262367.261671.49447.86247.9120502普通教育2367.262367.261671.49447.86247.912050202小學(xué)教育1065.271065.27742.76201.54120.972050203初中教育1301.991301.99928.73246.32126.94表7. 2017年政府性基金支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱合計上年結(jié)轉(zhuǎn)2017年預(yù)算類款項小計基本支出項目支出表8.2017年財

7、政撥款安排的基本支出預(yù)算表單位：萬元科目代碼科目名稱2017年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算財 政撥款安排類款合計2367.262367.26301工資福利支出1671.491671.4901基本工資572.54572.5402津貼補(bǔ)貼580.46580.4603獎金146.95146.9504社會保障繳費(fèi)323.83323.8305績效工資47.7147.71302日常公用支出247.91247.9101辦公費(fèi)9902印刷費(fèi)30.6730.6705水費(fèi)9.69.606電費(fèi)121207郵電費(fèi)2.22.208取暖費(fèi)454511差旅費(fèi)2213維修（護(hù)）費(fèi)404015會議費(fèi)0.50.516培訓(xùn)費(fèi)2020

8、17公務(wù)接待費(fèi)0.50.526勞務(wù)費(fèi)202028工會經(jīng)費(fèi)7731公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54.599其他商品和服務(wù)支出44.9444.94303對個人和家庭的補(bǔ)助447.86447.8609獎勵金0.20.211住房公積金171.73171.7313購房補(bǔ)貼200.48200.4814采暖補(bǔ)貼36.936.915物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼36.6236.6216福利費(fèi)1.931.93表9. 2017年政府采購預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱單位名稱資金來源總計財政撥款財政專戶管 理資金其他自有資 金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù) 算收費(fèi)、罰 沒及國有 資產(chǎn)處置 收入預(yù)算表10. 2017年一般公共

9、預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬元總計因公出 國（境） 經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待 費(fèi)小計公務(wù)用車 購置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn) 行 維護(hù)費(fèi)54.54.50.5第三部分2017 年部門預(yù)算情況和 重要事項說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照綜合預(yù)算的編制要求，將部門（單位）所屬各類經(jīng)常性收入 （不包括往來款項及求援款等一次性收入） 全部編入 收入預(yù)算。（二） 認(rèn)真執(zhí)行中央、 省、 市有關(guān)規(guī)定要求， 努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。（三）按照“量入為出，收支平衡”的原則安排支出預(yù)算。人員支出預(yù)算包括在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬， 以及為上述人員繳納的各項社會

10、保險費(fèi)； 公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)支出用途分據(jù)實編制和按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制；項目預(yù)算按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財力情況編制。二、部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2017 年收入預(yù)算為 2382.26 萬元， 其中： 財政撥款為 2367.26 萬元，其他收入為 15 萬元。2017 年支出預(yù)算為2382.26 萬元，全部為教育支出。（二）財政撥款收支預(yù)算情況2017 年收入預(yù)算為2367.26 萬元。其中：財政撥款（補(bǔ)助）2367.26 萬元。2017 年財政撥款支出預(yù)算為 2367.26 萬元，具體情況如下：1 、人員支出全年預(yù)計支出 2119.35 萬元， 為正式人員工資福利及社會保障繳費(fèi)支出。2、商品和服務(wù)支出全年預(yù)計支出 247.91 萬元，包括：一般商品和服務(wù)支出243.41 萬元， 交通費(fèi) 4.5 萬元。 2017 年人均商品和服務(wù)支出 1.35萬元，車輛年均支出 4.5 萬元。（三）政府性基金支出預(yù)算情況2017 年政府性基金支出預(yù)算為 0 萬元。三、重要事項說明（一）政府采購情況2017 年政府采購預(yù)算0 萬元。（二）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2017