寧波某集團(tuán)考核咨詢報(bào)告22

1、WORDWORD21/23WORD貝發(fā)集團(tuán)責(zé)任中心年度目標(biāo)卡2003年12月31日目 錄 TOC o 1-3 h z 總裁辦年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡2投資發(fā)展部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡3企業(yè)管理部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡4信息中心年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡5財(cái)務(wù)部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡6稽核部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡7人力資源部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡8設(shè)備部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡9行政事務(wù)部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡10貝發(fā)復(fù)旦研發(fā)中心年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡11產(chǎn)品研發(fā)中心年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡12產(chǎn)品發(fā)展部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡13模具廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡14科技試驗(yàn)廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡15品管部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡16采購(gòu)部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡17物流部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡18生產(chǎn)部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡19閥門筆廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡2

2、0特種筆廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡21中性筆廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡22精品筆廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡23禮品筆廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡24模塑廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡25特種工藝廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡26包裝廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡27總裁辦年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心總裁辦評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制（其他費(fèi)用）100%10財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)半年客戶相關(guān)部門滿意度805人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)年度部管理對(duì)外宣傳重大差錯(cuò)次數(shù)110企管部搜集相關(guān)部門反饋年度檔案管理重大差錯(cuò)次數(shù)210企管部搜集相關(guān)部門反饋年度合同管理重大差錯(cuò)次數(shù)110企管部搜集相關(guān)部門反饋年度交通事故次數(shù)310事故處理記錄年度年度重點(diǎn)工作完成情況創(chuàng)牌工作成

3、果（國(guó)家級(jí)）10總結(jié)報(bào)告企業(yè)文化建設(shè)10創(chuàng)刊工作5學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率5人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度5人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否投資發(fā)展部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心投資發(fā)展部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制10010財(cái)務(wù)報(bào)告半年客戶相關(guān)部門滿意度80510人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)年度部管理項(xiàng)目計(jì)劃完成率100%30工作總結(jié)年度投資項(xiàng)目成功率70%20工作總結(jié)半年年度重點(diǎn)工作完成情況投資流程和制度建設(shè)與完善20總結(jié)報(bào)告季度學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)年度部員工滿意度公司平均水平5人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)年度企業(yè)管理部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心企業(yè)管理部

4、評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制10015財(cái)務(wù)報(bào)告月分解客戶相關(guān)部門滿意度8010人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否部管理管理提升項(xiàng)目計(jì)劃完成率9020管理提升項(xiàng)目工作總結(jié)月分解制度體系修訂率8015制度體系建設(shè)工作總結(jié)月分解年度重點(diǎn)工作完成情況責(zé)任中心業(yè)績(jī)考核體系運(yùn)行與完善20總結(jié)報(bào)告否學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率10010人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度9010人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否信息中心年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心信息中心評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制100%10%財(cái)務(wù)報(bào)告月分解客戶相關(guān)部門滿意度80%10%人力資源部調(diào)查數(shù)

5、據(jù)否部管理更新頻率一年兩次10更新記錄否信息系統(tǒng)宕機(jī)次數(shù)（相關(guān)資源需求）30小時(shí)/年20系統(tǒng)記錄月分解ERP項(xiàng)目計(jì)劃完成率10040項(xiàng)目總結(jié)否學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度905人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否財(cái)務(wù)部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心財(cái)務(wù)部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)公司預(yù)算控制9815財(cái)務(wù)報(bào)告半年部門預(yù)算控制10015財(cái)務(wù)報(bào)告月財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)余（前提）在政府政策（利率與匯率）不變情況下在向銀行貸款額度與03年同等情況下在結(jié)算手續(xù)費(fèi)與銷售同步增加情況下30萬(wàn)10財(cái)務(wù)報(bào)告季度客戶相關(guān)部門滿意度405人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)公司統(tǒng)一部管理財(cái)務(wù)報(bào)表與

6、時(shí)率10010企業(yè)管理部月年度重點(diǎn)工作完成情況規(guī)財(cái)務(wù)管理體系10總結(jié)報(bào)告半年回顧，年度考核對(duì)成本核算準(zhǔn)確率的維護(hù)工作15財(cái)務(wù)分析工作的與時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性10學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)年度部員工滿意度等同于公司各部門員工滿意度平均值5人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)年度稽核部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心稽核部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制905審計(jì)報(bào)告半年客戶相關(guān)部門滿意度105人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)年度部管理年度審計(jì)計(jì)劃完成率10020審計(jì)報(bào)告否審計(jì)事實(shí)嚴(yán)重失準(zhǔn)次數(shù)3次20被審核部門投訴否年度重點(diǎn)工作完成情況審計(jì)意見(jiàn)合理性、公正性、獨(dú)立性20總結(jié)

7、報(bào)告月分解審計(jì)制度的建立和規(guī)20學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度公司統(tǒng)一5人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否人力資源部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心人力資源部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)公司工資總額控制100%5財(cái)務(wù)報(bào)表月分解部門預(yù)算控制100%5財(cái)務(wù)報(bào)表月分解客戶相關(guān)部門滿意度70%10人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否部管理人員招聘合格率80%10人力資源部統(tǒng)計(jì)否核心員工離職率10%10人力資源部統(tǒng)計(jì)否年度重點(diǎn)工作完成情況員工績(jī)效管理體系正常運(yùn)作，并不斷完善15總結(jié)報(bào)告月分解招聘關(guān)鍵人才10員工關(guān)系管理5學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率10010人力資源部統(tǒng)計(jì)員工培

8、訓(xùn)滿意度8010人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否部員工滿意度9010人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否設(shè)備部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心設(shè)備部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制10015財(cái)務(wù)報(bào)告月度節(jié)能降耗額度1.810財(cái)務(wù)報(bào)告年度客戶相關(guān)部門滿意度8010人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)年度部管理設(shè)備預(yù)檢、預(yù)修年度計(jì)劃完成率9710工作總結(jié)年度公司年度技改計(jì)劃完成率8520工作總結(jié)年度設(shè)備完好率9810完好率檢查、匯總表月度年度重點(diǎn)工作完成情況環(huán)保改善工作10總結(jié)報(bào)告年度工藝工裝10學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)年度部員工滿意度1005人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)年度行政事務(wù)部年度業(yè)績(jī)目

9、標(biāo)卡責(zé)任中心行政事務(wù)部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)公司行政費(fèi)用預(yù)算控制100%20財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)月分解部門預(yù)算控制100%10財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)月分解客戶相關(guān)部門滿意度75%20人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否員工服務(wù)有效投訴次數(shù)0.5%10企業(yè)管理部月分解部管理一般治安安全事故(以立案為準(zhǔn))0.3%10事故統(tǒng)計(jì)否重大刑事案件（5000元以上）010事故統(tǒng)計(jì)否年度重點(diǎn)工作完成情況1達(dá)到市級(jí)文明單位的衛(wèi)生要求5總結(jié)報(bào)告否2搞好綠化工作5學(xué)習(xí)成長(zhǎng)部員工滿意度5人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否部門員工滿意度5人力資源部統(tǒng)計(jì)否貝發(fā)復(fù)旦研發(fā)中心年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心貝發(fā)復(fù)旦研發(fā)中心評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值20

10、03年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)公司預(yù)算控制10010財(cái)務(wù)報(bào)告半年研發(fā)成本核算準(zhǔn)確率905財(cái)務(wù)報(bào)告年度客戶相關(guān)部門滿意度805人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)年度設(shè)計(jì)方案交付準(zhǔn)期率10015統(tǒng)計(jì)報(bào)告半年部管理設(shè)計(jì)方案合格率9010統(tǒng)計(jì)報(bào)告半年新產(chǎn)品鑒定失誤率55新產(chǎn)品量產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)半年年度重點(diǎn)工作完成情況管理制度與流程體系的建設(shè)和完善10總結(jié)報(bào)告年度發(fā)展合格外包服務(wù)商10基礎(chǔ)技術(shù)研究10標(biāo)準(zhǔn)化工作10學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度805人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否統(tǒng)計(jì)報(bào)告年度報(bào)告產(chǎn)品研發(fā)中心年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心產(chǎn)品研發(fā)中心評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否

11、分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制9010%財(cái)務(wù)報(bào)告月分解研發(fā)成本核算重大差錯(cuò)次數(shù)210%財(cái)務(wù)報(bào)告否客戶相關(guān)部門滿意度605%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否部管理裱裝設(shè)計(jì)合格率9520%各產(chǎn)品發(fā)展部統(tǒng)計(jì)月分解基礎(chǔ)技術(shù)成果數(shù)量510%項(xiàng)目總結(jié)否標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃完成率8010%年度重點(diǎn)工作完成情況1建立完善部制度、流程10%總結(jié)報(bào)告月分解2研發(fā)人才隊(duì)伍建設(shè)8%3對(duì)核心供應(yīng)商的支持和管理7%學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度905人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品發(fā)展部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心產(chǎn)品發(fā)展部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門費(fèi)用控制（其他費(fèi)用）公司平均水平 10財(cái)務(wù)數(shù)

12、據(jù)季度研發(fā)項(xiàng)目決算/預(yù)算115財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、研發(fā)中心統(tǒng)計(jì)季度新產(chǎn)品成功率8010銷售統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年度客戶相關(guān)部門滿意度70%5人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)年度技術(shù)支持滿意度70%5企管部調(diào)查年度部管理研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃完成率9010研發(fā)中心統(tǒng)計(jì)半年工藝改進(jìn)材料替代計(jì)劃執(zhí)行率10010研發(fā)中心統(tǒng)計(jì)月分解年度重點(diǎn)工作完成情況（由技術(shù)總監(jiān)決定）總結(jié)報(bào)告月分解學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度公司平均水平5人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否模具廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心模具廠評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制1005財(cái)務(wù)報(bào)告季度分解模具成本控制8515研發(fā)中心統(tǒng)計(jì)、

13、財(cái)務(wù)報(bào)告季度分解客戶相關(guān)部門滿意度705人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否模具按期交貨率60304015模塑分廠、采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)季度分解部管理生產(chǎn)模試模次數(shù)85研發(fā)中心報(bào)告更改（產(chǎn)品變更更改除外）模具裝置自動(dòng)化數(shù)505研發(fā)中心報(bào)告月分解大模合格模具產(chǎn)能27/月25模塑分廠、實(shí)驗(yàn)廠季度分解小樣模合格模具產(chǎn)能19/月10模塑分廠、研發(fā)中心報(bào)告月分解年度重點(diǎn)工作完成情況模具標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)完成率5模塑分廠、研發(fā)中心報(bào)告季度分解學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度1005人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否科技試驗(yàn)廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心科技試驗(yàn)廠評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門

14、預(yù)算控制100%10%財(cái)務(wù)報(bào)告月分解原材料損耗率85%15%研發(fā)中心報(bào)告月分解客戶相關(guān)部門滿意度70%10%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否部管理小樣模交付準(zhǔn)期率70%15%各分廠統(tǒng)計(jì)月分解小樣模試模次數(shù)515樣品交驗(yàn)合格率98%15%各分廠統(tǒng)計(jì)月分解年度重點(diǎn)工作完成情況樣品整理10總結(jié)報(bào)告月分解學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%5%人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度90%5%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否品管部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心品管部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制100%10財(cái)務(wù)報(bào)告月分解質(zhì)量成本外部損失0.4%0.615品管部否客戶相關(guān)部門滿意度80%5人力資源部調(diào)查

15、數(shù)據(jù)否原材料上線合格率95%609515各分廠統(tǒng)計(jì)月分解客戶索賠成立次數(shù)4082次10業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)否部管理過(guò)程檢驗(yàn)抽檢完成率10010抽檢記錄月分解年度重點(diǎn)工作完成情況19000體系文件回顧5年終述職報(bào)告月分解2供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量提升153檢驗(yàn)體系的完善5學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度805人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否采購(gòu)部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心采購(gòu)部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制100%5%財(cái)務(wù)報(bào)告月分解采購(gòu)成本降低額700萬(wàn)10%財(cái)務(wù)報(bào)告月分解客戶相關(guān)部門滿意度80%5%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否部管理采購(gòu)計(jì)劃完成率99%10%生

16、產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)否庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)?10%物流部統(tǒng)計(jì)否采購(gòu)產(chǎn)品合格率95%10%品管部統(tǒng)計(jì)月分解采購(gòu)到貨與時(shí)率98%10物流部統(tǒng)計(jì)月分解不合格品退貨處理與時(shí)率98%10%物流部統(tǒng)計(jì)月分解年度重點(diǎn)工作完成情況核心供應(yīng)商管理規(guī)化5%總結(jié)報(bào)告月分解進(jìn)口原料國(guó)產(chǎn)化替代工作5%配合完成ERP實(shí)施10%學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%5%人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度90%5%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否物流部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心物流部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制財(cái)務(wù)報(bào)告月分解庫(kù)存損失財(cái)務(wù)報(bào)告月分解客戶相關(guān)部門滿意度人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否部管理收發(fā)差錯(cuò)率生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)否庫(kù)存盤點(diǎn)差錯(cuò)

17、率物流部統(tǒng)計(jì)否存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)品管部統(tǒng)計(jì)月分解年度重點(diǎn)工作完成情況總結(jié)報(bào)告月分解學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否生產(chǎn)部年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心生產(chǎn)部評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制10010財(cái)務(wù)報(bào)告月分解客戶相關(guān)部門滿意度80%5人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否部管理產(chǎn)品交貨準(zhǔn)期率9087%30業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)否重大安全事故次數(shù)010相關(guān)統(tǒng)計(jì)否存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)待定待查10物流部統(tǒng)計(jì)否年度重點(diǎn)工作完成情況加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃管理10總結(jié)報(bào)告月分解訂單統(tǒng)一評(píng)審工作5分廠生產(chǎn)規(guī)化管理10學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度

18、1005人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否閥門筆廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心閥門筆廠評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制100%10財(cái)務(wù)報(bào)告月分解定額成本控制下降220%財(cái)務(wù)分析月分解客戶相關(guān)部門滿意度905%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率949315%各組裝分廠統(tǒng)計(jì)否部管理一次交驗(yàn)合格率9810%統(tǒng)計(jì)報(bào)表月分解人均勞動(dòng)生產(chǎn)率21萬(wàn)19萬(wàn)5%生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)否各類基礎(chǔ)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)05%生產(chǎn)部、企管部否重大安全事故05%事故統(tǒng)計(jì)否年度重點(diǎn)工作完成情況生產(chǎn)計(jì)劃組織方式調(diào)整5%總結(jié)報(bào)告月分解現(xiàn)場(chǎng)改善提高，生產(chǎn)效率提高205%做好產(chǎn)能規(guī)劃工作5%學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005%人

19、力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度955%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否特種筆廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心特種筆廠評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制100%5財(cái)務(wù)報(bào)告月分解定額成本控制下降215財(cái)務(wù)分析月分解客戶相關(guān)部門滿意度905人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率906615各組裝分廠統(tǒng)計(jì)否部管理一次交驗(yàn)合格率9810統(tǒng)計(jì)報(bào)表月分解設(shè)備完好率985設(shè)備部統(tǒng)計(jì)否人均勞動(dòng)生產(chǎn)率27萬(wàn)218萬(wàn)10生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)否各類基礎(chǔ)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)05生產(chǎn)部、企管部否重大安全事故05事故統(tǒng)計(jì)否年度重點(diǎn)工作完成情況生產(chǎn)計(jì)劃組織方式調(diào)整5總結(jié)報(bào)告月分解現(xiàn)場(chǎng)改善提高，生產(chǎn)效率提高205做好產(chǎn)能規(guī)劃工作5

20、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度955人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否中性筆廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心中性筆廠評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制100%10財(cái)務(wù)報(bào)告月分解定額成本控制下降215%財(cái)務(wù)分析月分解客戶相關(guān)部門滿意度905%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率9215%各組裝分廠統(tǒng)計(jì)否部管理一次交驗(yàn)合格率9810%統(tǒng)計(jì)報(bào)表月分解設(shè)備完好率985%設(shè)備部統(tǒng)計(jì)否人均勞動(dòng)生產(chǎn)率28萬(wàn)26萬(wàn)5%生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)否各類基礎(chǔ)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)05%生產(chǎn)部、企管部否重大安全事故05%事故統(tǒng)計(jì)否年度重點(diǎn)工作完成情況生產(chǎn)計(jì)劃組織方式調(diào)整5%總結(jié)報(bào)告月分解現(xiàn)場(chǎng)改

21、善提高，生產(chǎn)效率提高205%做好產(chǎn)能規(guī)劃工作5%學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005%人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度955%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否精品筆廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心精品筆廠評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制100%10財(cái)務(wù)報(bào)告月分解定額成本控制下降220%財(cái)務(wù)分析月分解客戶相關(guān)部門滿意度905%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率939215%各組裝分廠統(tǒng)計(jì)否部管理一次交驗(yàn)合格率9810%統(tǒng)計(jì)報(bào)表月分解人均勞動(dòng)生產(chǎn)率13萬(wàn)12萬(wàn)5%生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)否各類基礎(chǔ)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)05%生產(chǎn)部、企管部否重大安全事故05%事故統(tǒng)計(jì)否年度重點(diǎn)工作完成情況生產(chǎn)計(jì)劃組織方式調(diào)

22、整5%總結(jié)報(bào)告月分解現(xiàn)場(chǎng)改善提高，生產(chǎn)效率提高205%做好產(chǎn)能規(guī)劃工作5%學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005%人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度955%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否禮品筆廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心禮品筆廠評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制100%10財(cái)務(wù)報(bào)告月分解定額成本控制下降215%財(cái)務(wù)分析月分解客戶相關(guān)部門滿意度805%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率9795.315%各組裝分廠統(tǒng)計(jì)否部管理一次交驗(yàn)合格率9810%統(tǒng)計(jì)報(bào)表月分解設(shè)備完好率985%設(shè)備部統(tǒng)計(jì)否人均勞動(dòng)生產(chǎn)率?(待測(cè)定)?5%生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)各類基礎(chǔ)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)05%生產(chǎn)部、企管部否重大安全事故05%事故統(tǒng)計(jì)否年度重點(diǎn)工作完成情況生產(chǎn)計(jì)劃組織方式調(diào)整5%總結(jié)報(bào)告月分解現(xiàn)場(chǎng)改善提高，生產(chǎn)效率提高205%做好產(chǎn)能規(guī)劃工作5%學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率1005%人力資源部統(tǒng)計(jì)否部員工滿意度955%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否模塑廠年度業(yè)績(jī)目標(biāo)卡責(zé)任中心模塑廠評(píng)價(jià)方面指標(biāo)名稱目標(biāo)值2003年實(shí)際指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源是否分解財(cái)務(wù)部門預(yù)算控制100%5財(cái)務(wù)報(bào)告月分解定額成本控制下降215%財(cái)務(wù)分析月分解客戶相關(guān)部門滿意度805%人力資源部調(diào)查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率98597520%各組裝分廠統(tǒng)計(jì)否部管理一次交驗(yàn)合格率9810%統(tǒng)計(jì)報(bào)表月分解設(shè)備完好率9910