某建筑公司管理評(píng)審控制程序

1、管理評(píng)審控制程序 1. 目的 為確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,定期實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng),公司制定管理評(píng)審控制程序。 2. 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的管理評(píng)審工作。 3. 相關(guān)文件 公司管理手冊(cè) 術(shù)語和定義 5. 職責(zé) 5.1 公司總經(jīng)理（最高管理者）主持管理評(píng)審工作,審批管理評(píng)審報(bào)告。 5.2 管理者代表負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審工作的策劃,審批管理評(píng)審改進(jìn)措施,向公司總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況。 5.3 標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的輸入和輸出,以及管理評(píng)審資料的收集、整理和存檔。5.4 公司各職能部門應(yīng)為管理評(píng)審提供本部門在體系運(yùn)

2、行中存在的問題，并做出有效的分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的建議；按照管理評(píng)審做出的改進(jìn)決定,制定管理評(píng)審改進(jìn)措施,并組織實(shí)施。 工作程序6.1 管理評(píng)審的實(shí)施 在管理體系審核的基礎(chǔ)上,公司管理評(píng)審每年進(jìn)行一次。 在公司管理體系的內(nèi)部或外部環(huán)境有重大變化時(shí)：如新的相關(guān)法律、法規(guī)出臺(tái)；建筑市場(chǎng)形式發(fā)生變化；產(chǎn)品的生產(chǎn)新技術(shù)出現(xiàn)；質(zhì)量概念及顧客的要求和期望的變化；組織內(nèi)部在產(chǎn)品、過程、資源管理方面的重大變化，或他們對(duì)方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有較大影響時(shí)；組織的機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、最高管理者、運(yùn)行機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化，應(yīng)由公司總經(jīng)理決定及時(shí)增加管理評(píng)審的次數(shù)。 管理評(píng)審采用最高管理者主持、公司各職能部門參加的會(huì)議評(píng)審方式。評(píng)審組

3、成員由公司貫標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成，管理者代表及評(píng)審主管部門協(xié)助實(shí)施。 6.2 管理評(píng)審的輸入 輸入信息包括: a) 內(nèi)審、外審的結(jié)論和應(yīng)改進(jìn)的問題； b)在投標(biāo)、施工承包、保修期中建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對(duì)承建工程和企業(yè)的滿意程度、意見、建議乃至抱怨的問題；c)各種過程實(shí)施的業(yè)績(jī)和項(xiàng)目的質(zhì)量狀況及存在的問題；d)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；e)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況及應(yīng)討論的問題； f)公司遵規(guī)守法情況； g)以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證情況；h)由于內(nèi)外部管理環(huán)境的變化，可能影響管理體系變更的、應(yīng)與研討的問題；i) 管理體系職能部門、管理者代表、各層次

4、機(jī)構(gòu)提出應(yīng)與改進(jìn)的建議。 輸入的信息應(yīng)來自規(guī)范化的信息渠道，除了管理體系職能部門及管理者代表以外還要聽取其他部門和人員的信息，以保證信息的全面性和準(zhǔn)確性。 輸入信息的人員、部門應(yīng)同時(shí)做出有效的分析、評(píng)價(jià)和建議，以供會(huì)議評(píng)審之用。 管理體系審核報(bào)告、糾正和預(yù)防措施報(bào)告、服務(wù)工作報(bào)告等是管理評(píng)審重要的信息輸入。 6.3管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括管理體系和過程的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等三方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的措施。 管理評(píng)審的輸出也包括資源需求的相關(guān)決定和措施。資源分為人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等三方面。 管理評(píng)審的輸出還應(yīng)包括對(duì)管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)

5、論。 6.4管理評(píng)審工作列入公司議事日程。評(píng)審會(huì)議召開前,管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查研究,由標(biāo)準(zhǔn)化管理部起草管理評(píng)審會(huì)議議題,報(bào)公司總經(jīng)理同意后,印發(fā)給評(píng)審組成員準(zhǔn)備相關(guān)內(nèi)容。 6.5公司總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,評(píng)審組成員對(duì)公司管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)審。形成結(jié)論性意見，管理體系需進(jìn)一步改進(jìn)或完善時(shí),評(píng)審會(huì)議要做出改進(jìn)決定。評(píng)審會(huì)議情況應(yīng)予以書面記錄。 6.6 評(píng)審會(huì)議后, 標(biāo)準(zhǔn)化管理部根據(jù)評(píng)審意見起草管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)公司總經(jīng)理審批后,分發(fā)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門。 6.7 公司各職能部門根據(jù)管理評(píng)審做出的改進(jìn)決定,制定管理評(píng)審改進(jìn)措施,經(jīng)管理者代表審批后,組織實(shí)施并確保改進(jìn)效果； 標(biāo)準(zhǔn)化管理部對(duì)改進(jìn)措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證后,填寫管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施記錄,報(bào)管理者代表審批。 6.8 管理評(píng)審記錄的存檔 6.8.1標(biāo)準(zhǔn)化管理部對(duì)管理評(píng)審工作中形成的各種資料，包括評(píng)審計(jì)劃、通知、評(píng)審記錄、改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄應(yīng)予以收集、存檔。 6.8.2公司管理評(píng)審工作結(jié)束后, 標(biāo)準(zhǔn)化管理部按照公司文件和資料控制程序和記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定,對(duì)全部資料進(jìn)行匯