TS16949-ISO14001-ISO9001質(zhì)量手冊備課講稿

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。TS16949-ISO14001-ISO9001質(zhì)量手冊TS16949-ISO14001-ISO9001質(zhì)量環(huán)境手冊質(zhì)量環(huán)境管理手冊文件編號：RKA修訂號：14TheownerofthisprocedureisSystemManagementDept.whoissuesandcontrolsthedocument.ChangesmayonlybeapprovedbytheManagementRepresentative(MR).Thisisacontrolleddocumentsubjecttoauto

2、maticupdate,assuchshouldnotbecopied.此運作程序由體系管理科負責發(fā)行和控制。如需更改,必須經(jīng)管理者代表批準。此文件屬自動更新之受控文件,不得自行翻印。PageNo.頁次1-21-312345678Rev.No.頁版本DJCCDCCCCCPageNo.頁次9101112131415161718Rev.No.頁版本CCCCDCCCCCPageNo.頁次19202122232425262728Rev.No.頁版本CGGJFEDIHHPageNo.頁次29303132333435363738Rev.No.頁版本GJHGFFDEDCPageNo.頁次3940414243

3、4445464748Rev.No.頁版本CCCCCDCCDDPageNo.頁次49505152535455565758Rev.No.頁版本DDDDDDDEDBPageNo.頁次59606162636465666768Rev.No.頁版本CCBCCBBBAAPageNo.頁次697071727374Rev.No.頁版本BBAAAAPageNo.頁次Rev.No.頁版本Preparedby:SystemManagementDept.編制:體系管理科Approvedby:ManagementRepresentative批準:管理者代表Approvedby:Director批準:社長Date:2008

4、-06-23日期Date:2008-06-23日期Date:2008-06-23日期目錄目錄1-2修訂細節(jié)1-30頒布令31.0簡介42.0手冊的說明和適用范圍42.1說明42.2適用范圍53.0手冊的管理54.0質(zhì)量環(huán)境管理體系54.1總要求84.2文件要求84.2.1總則94.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊94.2.3文件控制104.2.4記錄控制115.0管理職責115.1管理承諾115.2以顧客為關注焦點115.3質(zhì)量環(huán)境方針135.4策劃145.4.1質(zhì)量目標145.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃155.4.3環(huán)境因素155.4.4法律與其它要求185.4.5環(huán)境目標和指標205.4.6環(huán)境管理

5、方案205.5職責、權限和溝通215.5.1職責和權限215.5.2管理者代表355.5.3內(nèi)部溝通與環(huán)境信息交流355.6管理評審376.0資源管理376.1資源提供376.2人力資源376.3基礎設施396.4工作環(huán)境406.5與資源管理相關的過程407.0產(chǎn)品實現(xiàn)407.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃407.2與顧客有關的過程427.3設計和開發(fā)447.4采購477.5生產(chǎn)和服務的提供497.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制497.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認507.5.3標識和可追溯性507.5.4顧客財產(chǎn)517.5.5產(chǎn)品防護527.5.6環(huán)境運行控制527.6監(jiān)視和測量裝置的控制547.7應急準備和

6、響應558.0測量、分析和改進568.1總則568.2監(jiān)視和測量578.2.1顧客滿意578.2.2內(nèi)部審核578.2.3過程的監(jiān)視和測量588.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量598.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量608.3不合格品控制628.4數(shù)據(jù)分析638.5改進648.5.1持續(xù)改進648.5.2糾正措施668.5.3預防措施66附錄：體系文件掛鉤表68附件1過程清單75附件2過程關系圖85PageChg頁次改PageRev頁版本TheLatestRevisionDetails本次修訂細節(jié)Date日期1）修改頁次:封面、1-3（本頁）；2）修訂第13頁質(zhì)量方針；3）修訂第22、23、26、27、28、3

7、0、31、32、33、34、70頁，組織織構變更；4）修訂附件1，部分質(zhì)量目標變更。2008-06-230頒布令本公司按ISO9001:2000/ISO14001:2004/ISO/TS16949：2002（及汽車客戶特殊要求）的標準，結合本公司的實際情況，遵循國家、和行業(yè)有關法規(guī)（如：機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品）編制本手冊。手冊中各章節(jié)由體系管理科組織編寫，經(jīng)管理者代表確認，并提交公司總經(jīng)理承認，現(xiàn)予發(fā)布執(zhí)行。本手冊是用于闡明本公司質(zhì)量環(huán)境方針及實施質(zhì)量環(huán)境管理活動的綱領性文件，對內(nèi)進行質(zhì)量環(huán)境管理，對外是本公司質(zhì)量環(huán)境保證能力的證明文件，目的在于幫助我們清楚*（中山）有

8、限公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系及其運作，為內(nèi)部體系管理和外部相關方滿意提供工作指南和依據(jù)，本手冊經(jīng)承認后，由體系管理科統(tǒng)一管理，有關手冊的修訂、分發(fā)、廢止及管理，按文件控制程序執(zhí)行。本質(zhì)量環(huán)境手冊發(fā)布后，要求本公司全體員工落實貫徹執(zhí)行，并就手冊中相關的程序或作業(yè)文件做定期的研討、修正，以保證公司整體經(jīng)營效益與產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)境管理不斷提升，本著“持續(xù)改進”的目標不懈努力?，F(xiàn)行的質(zhì)量環(huán)境管理手冊是本公司質(zhì)量環(huán)境管理的證據(jù)及第三方認證的依據(jù)?，F(xiàn)予承認、發(fā)布，并以最新版管理。注：本手冊所提及的汽車客戶指的是以下幾個客戶：序號客戶中英文全稱客戶特殊要求的手冊備注1廣州本田汽車有限公司GUANGZHOUHONDA

9、AUTOMOBILECO.,LTD供應商品質(zhì)保證手冊2本田汽車（中國）有限公司HONDAAUTOMOBILE(CHINA)CO,.LTD3廣州電裝有限公司GUANGZHOUDENSOCO.,LTD供應商質(zhì)量保證手冊4東風日產(chǎn)乘用車公司DONGFENGNISSANPASSENGERVEHICLECOMPANY聯(lián)合供應商指南5廣州豐田汽車有限公司GUANGZHOUTOYOTAMOTORCO.,LTD供應商質(zhì)量保證手冊1.0簡介*(中山)有限公司于yy年mm月dd日批準成立，于yy年mm月dd日在中山火炬開發(fā)區(qū)建成自己的工場并正式投產(chǎn)，公司由*（香港）有限公司全額投資，注冊資本*萬美元。公司主要從事

10、辦公自動化設備、空調(diào)機器、汽車以及其它電子電器等精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn)，公司擁有各種型號的進口高性能注塑機及輔助設備*多臺（套）以及超聲波熔接機，三維測試儀等大型組裝加工機械和測量儀器，公司還擁有精密NC放電加工機、精密放電線切割機等模具制造和維修用的機器設備。本公司位于廣東省中山市國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi),現(xiàn)有職工*人,占地面積*多畝,環(huán)境優(yōu)美、交通便捷。本公司高度重視質(zhì)量管理、交貨期管理和環(huán)境安全管理，同包括日本在內(nèi)的臨近關聯(lián)企業(yè)有著良好的技術業(yè)務協(xié)作關系，正日益發(fā)展成為華南地區(qū)有著較大影響的樹脂加工行業(yè)的外商獨資企業(yè)。法人代表：社長公司地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)郵政編碼：*

11、電話：0760-*傳真：0760-*2.0手冊的說明和適用范圍2.1說明2.1.1本手冊是依據(jù)ISO9001：2000、ISO14001：2004、ISO/TS16949：2002標準以及機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品、各汽車客戶的特殊要求的事項，根據(jù)精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn)的工藝特性和本公司的實際情況，將標準中的條款與產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量環(huán)境管理結合而建立起來的一個與國際接軌的一體化的質(zhì)量環(huán)境管理體系。備注：斜體文字部份只適用于3C。2.1.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊的主要內(nèi)容：質(zhì)量環(huán)境管理手冊頒布令；質(zhì)量環(huán)境管理手冊的管理；質(zhì)量環(huán)境管理手冊的范圍、引用標準、術語和定義；質(zhì)量環(huán)境管

12、理體系。2.1.3引用標準本手冊引用了下述標準：a.ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎和術語b.ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求c.ISO9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南d.ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南e.ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關服務產(chǎn)品的組織實施ISO9001：2000的特殊要求f.CNCA-02-060:2005機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品2.1.4術語本手冊采用了ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎和術語、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004環(huán)境管理體系要

13、求及使用指南中的術語和精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn)行業(yè)術語。2.2適用范圍2.2.1本手冊適用于*（中山）有限公司精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn)和服務活動，規(guī)定在精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn)與服務過程的質(zhì)量環(huán)境管理要求及其有效執(zhí)行情況，以證實組織提供合格產(chǎn)品或服務的能力、對質(zhì)量環(huán)境問題實施管理的過程與結果，以及產(chǎn)品與服務品質(zhì)都能滿足顧客需求的目的。2.2.2在確保提供滿足顧客滿意和適用法規(guī)要求的生產(chǎn)和服務的前提下，由于本公司的產(chǎn)品設計及變更均由顧客負責，本公司的非汽車產(chǎn)品在不免除自己相應責任的前提下對“ISO9001：20007.3設計和開發(fā)”部分進行剪裁；本公司的汽車產(chǎn)品全部

14、為客戶所設計，因此刪減ISO/TS16949：2002第7.3中的產(chǎn)品設計開發(fā)內(nèi)容，其它內(nèi)容全部保留實施。3.0手冊的管理3.1手冊的管理辦法3.1.1體系管理科負責組織手冊的編寫，管理者代表負責手冊的確認，公司總經(jīng)理負責手冊的承認。3.1.2手冊的發(fā)放質(zhì)量環(huán)境管理手冊分受控版和非受控版；受控版蓋有“受控文件”印章。質(zhì)量環(huán)境管理手冊受控版依文件控制程序的規(guī)定發(fā)放。質(zhì)量環(huán)境管理手冊非受控版的發(fā)放范圍由管理者代表承認，可由相關部門負責人提出，經(jīng)管理者代表承認后，由體系管理科統(tǒng)一發(fā)放。非受控版的手冊本公司不負責更改和換版。3.1.3手冊的更改按文件控制程序的

15、規(guī)定執(zhí)行。3.2體系管理科根據(jù)管理評審、內(nèi)外部審核的結果、體系運行的情況、修改狀態(tài)的情況，每年定期評審質(zhì)量環(huán)境管理手冊的有效性、適用性及與標準、程序文件的符合情況，以確定是否需要更改或換版。4.0質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1總要求4.1.1本公司按照ISO9001:2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004標準以及機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系、形成文件、加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。為了實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，各部門依以下幾方面滿足這一要求。識別質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程，識別的時機是：建立質(zhì)量環(huán)境管理體系過程中；已規(guī)定的過程

16、發(fā)生問題或不順暢時；規(guī)定新的管理過程時；對引入新的質(zhì)量環(huán)境管理方式的過程的適用性進行評審時；實際運作需要時。1）本公司的質(zhì)量管理體系所涉及的過程在體系建立時，由體系管理科組織各相關部門采用過程方法進行識別，過程識別后體現(xiàn)于“過程清單”（附件一）中。本公司以9個客戶導向過程（COP）為主導，同時建立12個支持過程SP及3個管理過程MP加以實施和保持。確定這些過程的順序和相互作用。所有的管理人員應以“過程方法”（即將所進行的工作涉及的活動和資源以最合理的方式加以明確）建立和完善質(zhì)量環(huán)境管理體系。用烏龜圖方法識別每一活動、記錄、設施、方法的必要性，明確每一過程的輸入和輸出，并將所需要的過程順序和各過

17、程的相互關系形成“過程關系圖”（附件二）。確定保證這些過程有效運作和控制所需的準則和方法。每一過程的輸出應是下一過程的輸入，為使過程結果（輸出）達到規(guī)定要求，各過程的實現(xiàn)方法本公司均有制定文件加以控制，見“過程清單”（附件一）。確保可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。在對過程形成文件的同時應對過程的輸出（如記錄、報告）需要形成文件的地方應加以規(guī)定，并以適當?shù)姆绞竭M行傳遞，以便對過程進行監(jiān)控。見“過程清單”（附件一）。5）測量、監(jiān)控和分析這些過程，并實施必須的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和持續(xù)改進。（詳見“管理評審”、“內(nèi)部審核”、“過程的監(jiān)視和測量”、“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

18、、“數(shù)據(jù)分析”）。以上1）5）是質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃，其結果應能滿足ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004要求和滿足本公司需要的、完整的、有效的質(zhì)量環(huán)境管理體系。4.1.2本公司按照ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004標準的要求以及機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的要求、汽車客戶特殊要求管理所有已被識別和形成文件的過程。為使整個公司的運作都符合標準的要求，依據(jù)標準建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系的培訓為員工培訓的必須項目。為了有效貫徹和維護標準要求，本公司把標準的條款落實到相關的部門，見質(zhì)量

19、/環(huán)境管理職能分配表。5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.3設計和開發(fā)7.5生產(chǎn)和服務運作8.2.1顧客滿意8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.1總要求4.2文件要求8.2.2內(nèi)部審核8.4數(shù)據(jù)分析5.6管理評審8.5改進8.3不合格品控制4.1.3質(zhì)量管理體系流程圖4.1.4外包過程本公司所選擇的外包過程中會對質(zhì)量影響主要有序號外包過程控制方法備注1成形工序提供并要求分供方實施“要求管理特性”、“捆包仕樣書”、“作業(yè)

20、標準書”；對其進行現(xiàn)場監(jiān)察2產(chǎn)品運輸與運輸公司簽訂合同；并對其進行月度評估3倉儲與物流公司簽定合同；并對其進行月度評估4檢測裝置校準選擇經(jīng)國家認可的外部實驗室且客戶能接受5生產(chǎn)設備的維修對供應商的能力、價格、服務等方面進行監(jiān)控6模具選擇模具供應商，簽合同/協(xié)議，對其開發(fā)的進度和質(zhì)量進行監(jiān)控，每半年對其進行監(jiān)察本公司對上述外包過程進行監(jiān)控，以確保符合所有客戶要求。相關文件1）管理評審控制程序2）內(nèi)部審核控制程序3）產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序4）內(nèi)部溝通程序5）數(shù)據(jù)分析控制程序6）過程清單7）過程關系圖4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件覆蓋本公司產(chǎn)品及與質(zhì)量環(huán)境有關的

21、部門和活動，它應包括：質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標；質(zhì)量環(huán)境管理手冊；程序文件；支持性文件；記錄。本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序包括：ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004標準以及機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品、汽車客戶的特殊要求的文件化程序；確保本公司對過程控制并有效運作所要求的文件。本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的程度視下述情況而定：a組織的規(guī)模和類型；b過程的復雜程度和相互作用；c人員的能力。質(zhì)量環(huán)境管理體系是一個動態(tài)的文件體系，應及時隨情況改變而做出調(diào)整并完善，以滿足實際情況和發(fā)展要求。4.

22、2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊1）本公司根據(jù)ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004標準以及機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品、汽車客戶的特殊要求編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊，綜合描述本公司質(zhì)量環(huán)境管理的方針，手冊包括但不限于：a.質(zhì)量環(huán)境方針；b.組織的結構；c.質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，包括質(zhì)量環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用的描述以及任何剪裁的情況和原因；d.文件化程序或其引用；e.運行質(zhì)量環(huán)境體系所需記錄；f.查詢相關文件的途經(jīng)。2)形成文件的程序篇幅較簡潔時直接寫在手冊里，當程序文件內(nèi)容較多時，手冊就應概括性地描述這些程序的內(nèi)容，通過引用關系把

23、手冊與程序文件連接成一個整體。3）對質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的過程關系和相互作用的表述。在描述管理各方面或各過程的關系時用適當?shù)谋磉_方式體現(xiàn)他們的關系以及相互作用。這種表述的主要方式是：在手冊里利用標準的條款對有關聯(lián)的部分進行銜接；當同一層次的若干文件是表述管理的整個過程時，則通過相互引用關系表達橫向關系；當不同層次的若干個文件是表述管理的整個過程時，則通過上下之間的引用關系表達縱向關系。4.2.3文件控制1)為確保文件（包括適用的外來文件）得到有效控制，制定和實施文件控制程序。由體系管理科負責質(zhì)量環(huán)境體系文件的統(tǒng)一歸口管理。為確保3C認證產(chǎn)品在量產(chǎn)環(huán)節(jié)與型式試驗樣品的一致性，并持續(xù)滿足工廠質(zhì)量

24、保證能力的要求，體系管理科組織公司和部署對所有進行3C認證的產(chǎn)品建立質(zhì)量計劃，進行文件化管理。2)與文件控制相關的過程：建立質(zhì)量環(huán)境管理手冊文件控制建立程序文件和運行所需的文件建立質(zhì)量環(huán)境記錄工程規(guī)范當接到客戶提供的工程規(guī)范時,按圖紙及工程規(guī)范管理規(guī)程作好登記并組織評審，評審時間不能超過一個工作周。同時，相關評審所引發(fā)的文件修訂也要及時進行。相關文件1）文件控制程序2）圖紙及工程規(guī)范管理規(guī)程4.2.4記錄控制體系管理科負責記錄控制，編制和實施記錄控制程序。為證實符合規(guī)定要求和質(zhì)量環(huán)境體系有效運作，對適用于質(zhì)量環(huán)境管理體系的記錄進行控制。為確保記錄得到有效控制，對記錄的標識、收集、

25、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理做出明確的規(guī)定。規(guī)定記錄的保存期限，并監(jiān)督各部門記錄保存的執(zhí)行情況。對汽車產(chǎn)品相關的記錄還要符合法規(guī)和客戶規(guī)定的要求。相關文件1）記錄控制程序5.0管理職責5.1管理承諾5.1.1最高管理層對本公司的發(fā)展和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系之承諾，以保證：在公司內(nèi)傳達滿足顧客要求的重要性；遵守國家法規(guī)并強調(diào)其重要性；制定質(zhì)量環(huán)境方針和目標；定期進行管理評審；對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行不斷的改善；確保過程可獲得必要的資源。5.1.2在質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、實施和保持中，本公司堅持以下基本準則：a.領導重視；b.全員參與；c.顧客導向；d.過程方法。5.1.3與承諾關聯(lián)的過程有：

26、管理者代表確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識（見5.5管理者代表職責）培訓（見6.2）；與產(chǎn)品及過程有關的法律法規(guī)要求；質(zhì)量環(huán)境方針、目標（見5.3），持續(xù)改進的目標（見8.0）；管理評審（見5.6）；資源的提供（見6.0）；針對產(chǎn)品確定資源的需求（見7.0）；職責和權限。5.1.4通過PDCA循環(huán)完善、發(fā)展質(zhì)量環(huán)境管理體系。5.2以顧客為關注焦點5.2.1本公司將顧客對產(chǎn)品和服務的所有明確或隱含的需求、期望轉(zhuǎn)化為以實現(xiàn)顧客滿意為目的的要求。5.2.2本公司在明確顧客需求和期望時，應考慮與服務有關的義務，包括法律、法規(guī)要求。5.2.3管理層主要責任之一就是讓本公司全體員工樹立“顧客第一”的觀念，

27、這是本公司永恒的信念，是對顧客服務的首要守則、企業(yè)文化的基礎。所有的員工在這方面都應得到經(jīng)常的培訓，以使他們的服務行為得到約束，從而實現(xiàn)以顧客滿意為總方向的質(zhì)量目標。為此，所有員工都必須耐心聆聽和重視顧客的意見，識別和關注顧客潛在的需求。5.2.4管理層通過以下活動確保顧客的需求和期望得到確定：對收集的顧客資料進行統(tǒng)計和評審；顧客的總體需求列為管理評審的內(nèi)容；顧客滿意度評審；舉行有顧客參與的活動；直接聽取顧客意見。5.2.5相關的過程有：質(zhì)量環(huán)境方針的制定(見本章5.3)；管理者代表確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(見5.5.2管理者代表)顧客反饋(見5.6：管理評審)；與顧客有關過程的改進

28、(見8.5：改進)；通過滿足顧客要求，使顧客滿意(見顧客滿意管理規(guī)程)；與顧客有關的過程包含客戶財產(chǎn)管理(見7.0/7.5.4)；顧客滿意的測量(見顧客滿意管理規(guī)程)；評審顧客的投訴；(見7.2.3：顧客溝通)。5.2.6當識別顧客的需求后按圖1和圖2的方式進行：識別顧客的需求和期望特定顧客的要求把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成明確的要求上部門本部門下部門上一個人自己下一個人內(nèi)部顧客外部顧客轉(zhuǎn)化成相應的產(chǎn)品和/或半成品要求顧客要求的總體把顧客要求轉(zhuǎn)化成體系要求再轉(zhuǎn)化成過程要求（圖1）（圖2）相關文件1）顧客滿意管理規(guī)程5.3質(zhì)量環(huán)境方針5.3.1公司總經(jīng)理負責組織制定質(zhì)量、環(huán)境方針，并確保：適合顧客的

29、需求及本公司的活動、產(chǎn)品、規(guī)?；蚍盏男再|(zhì)；對持續(xù)改進、滿足法規(guī)要求及污染預防的承諾；遵守適用法規(guī)及其它要求、滿足規(guī)定要求的承諾；依照方針建立和實施質(zhì)量環(huán)境目標；對內(nèi)在各部門、崗位進行交流，對外公開，使全體員工理解和執(zhí)行；定期評審，以保證其適用性和有效性。5.3.2質(zhì)量、環(huán)境方針由管理者代表負責組織實施和傳達，根據(jù)公司對質(zhì)量、環(huán)境方針的統(tǒng)一解釋，對所有在職員工就質(zhì)量環(huán)境方針進行培訓。5.3.3質(zhì)量、環(huán)境方針如進行修改應重新承認發(fā)布。質(zhì)量環(huán)境方針的實現(xiàn)以建立公司整個質(zhì)量環(huán)境管理體系為基礎，并通過質(zhì)量環(huán)境目標的分解與相關的過程發(fā)生聯(lián)系，最后通過管理評審確定其適宜性。5.3.4與質(zhì)量、環(huán)境方針相關的

30、過程有：質(zhì)量、環(huán)境目標的制定（見本章5.4.1）；培訓（見教育訓練控制程序）；管理評審（見管理評審控制程序）。5.3.5本公司質(zhì)量、環(huán)境方針：質(zhì)量方針：通過對ISO/TS16949：2002標準的貫徹執(zhí)行，持續(xù)提高競爭能力和滿足持續(xù)增長的客戶要求。環(huán)境方針：節(jié)能降耗，預防為主，遵守環(huán)保法律法規(guī)。強化綠色采購，持續(xù)改進。本公司承諾采取以下執(zhí)行方針，確保質(zhì)量、環(huán)境持續(xù)改善：1）本公司建立、實施、保持和不斷改進的質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系，進行運作管制。2）在所有經(jīng)營活動中，遵守并符合適用的法律和其它要求，實施內(nèi)部監(jiān)控，為客戶提供高品位、環(huán)保的精密注塑及組裝加工產(chǎn)品與服務。3）在本方針指導下，合理配置

31、資源，科學制定和評審質(zhì)量、環(huán)境目標和指標，追求持續(xù)改善。4）制造和提供能安全地運輸、存放、使用和丟棄的產(chǎn)品。5）在新制造工藝的開發(fā)或改造過程中，統(tǒng)籌考慮質(zhì)量、環(huán)境的要求，在可確保產(chǎn)品質(zhì)量原則下，選用低污染的設備及危害性較低的原材料。6）妥善處理危險化學品等原材料，加強污染源的控制與改善，持續(xù)進行制程減廢及污染預防工作，減輕環(huán)境負荷，節(jié)能降耗。7）確保原材料和產(chǎn)品的安全與環(huán)保使用，并為此與內(nèi)部員工、供應商和客戶等進行必要的溝通，并達成共識。8）教育并宣導所有員工，使其認知質(zhì)量、環(huán)境的重要性，讓他們在質(zhì)量和環(huán)保方面積極作出自己的貢獻。9）公開對外承諾本公司關注質(zhì)量和對環(huán)境保護的決心。相關文件1）教

32、育訓練控制程序5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標1)為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針和持續(xù)改進的承諾，制定可測量的質(zhì)量目標，其原則是：目標應能測量，以便監(jiān)控和評審；目標必須與方針保持一致；制定或修改時應以客觀數(shù)據(jù)為基礎進行，以反映實際的滿足能力；應作為管理評審的輸入。此外，在以下的情況下還應考慮制定質(zhì)量目標：特殊產(chǎn)品質(zhì)量策劃時；新的或一次性產(chǎn)品項目；滿足特定的顧客要求時。2)由本公司管理層組織人員，根據(jù)方針和滿足產(chǎn)品或服務及相關過程要求的原則，建立文件化的質(zhì)量目標，向相關部門及人員傳達并保持其有效性，各部門應根據(jù)需要制定本部門的質(zhì)量目標,相關目標須經(jīng)過部門負責人及公司總經(jīng)理承認后執(zhí)行。3)管理者代表定期組織體系管

33、理科等有關人員對本年度質(zhì)量目標的實施完成情況進行統(tǒng)計，并將質(zhì)量目標的完成情況提交管理評審，以確保質(zhì)量環(huán)境方針持續(xù)有效。4)與之相關的過程有：質(zhì)量環(huán)境方針的制定（見本章5.3）；質(zhì)量策劃過程(見本章5.4.2)；確保員工的質(zhì)量意識過程(見6.2)；產(chǎn)品質(zhì)量目標（見7.0）；改進的目標（見8.0）。管理評審（見5.6）5)本公司的質(zhì)量目標詳見年度*公司質(zhì)量目標。6)為了能按時達到或超過本公司質(zhì)量目標，特將本公司質(zhì)量目標分解到各部門進行具體落實實施。相關文件1）年度*公司質(zhì)量目標一覽表2）過程清單中的績效指標5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃最高管理者為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標，對所需的資源加以識別和策劃。公司

34、管理層主要承擔這一責任，管理者代表負責具體的工作。策劃的輸出應形成文件。策劃應包括：圍繞產(chǎn)品確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程；b.所需的資源，如：人員、資金、設施、技術和方法；c.質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。質(zhì)量環(huán)境體系策劃的時機：在質(zhì)量、環(huán)境體系的重要組成部分發(fā)生變化時應進行體系策劃。質(zhì)量環(huán)境目標制定或修訂后，策劃應以質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的“總則”為原則。所有的質(zhì)量環(huán)境策劃文件都應在控制狀態(tài)下。5.4.3環(huán)境因素1)環(huán)境保安科負責組織本公司的環(huán)境影響評價。2）各部門代表/負責人組織收集生產(chǎn)工藝、基礎設施、檢驗測試（包括檢測設施）、原材料外協(xié)外購件采購、設備更新、維修保養(yǎng)、包裝、產(chǎn)品使用、服務等

35、活動、產(chǎn)品和服務全過程的信息，確定能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素，重點檢查涉及以下問題的活動、過程中的環(huán)境因素，填寫“環(huán)境因素調(diào)查表”：a.向大氣的排放；b.向水體的排放；c.廢棄物管理；d.土壤污染；e.原材料使用和自然資源的利用；f.對局部地區(qū)或社會有影響的環(huán)境問題；g.其它，如是否處于環(huán)境敏感區(qū)、管理方式、外部變化等特殊問題。3）環(huán)境因素識別調(diào)查時應考慮熱能、氣味、粉塵、噪音、振動及其它間歇性的環(huán)境影響。4）環(huán)境保安科組織各部門代表/負責人按環(huán)境影響評價標準對環(huán)境因素進行評價，填寫“環(huán)境影響綜合評價表”，并在考慮以下原則的基礎上確定重大環(huán)境因素，記錄在“重大環(huán)境因素一覽表”：a.法律法規(guī)、標

36、準有明確規(guī)定；b.發(fā)生緊急情況時，可能需要緊急支持；c.國家或世界衛(wèi)生組織確定的對環(huán)境或人體有害的因素；d.行業(yè)方針或慣例；e.經(jīng)濟上的壓力；f.資源和能源的使用；g.對將來的考慮。5）重大環(huán)境因素需有監(jiān)控方法，可為如下所列之一：a.制定目標與指標；b.制定有關文件進行監(jiān)控。6）環(huán)境影響評價結果,由管理者代表承認。7）環(huán)境保安科每年度組織各部門代表進行一次環(huán)境因素確認，以確保本公司的環(huán)境因素得到及時更新，必要時可隨時進行。8）對新開發(fā)產(chǎn)品、新上項目、新物料使用按同樣要求進行環(huán)境影響評價。相關文件1）環(huán)境影響評價標準(見P15)2）環(huán)境因素評價控制程序環(huán)境影響評價標準評分發(fā)生的可能性結果的重大性

37、可預報性法規(guī)規(guī)定環(huán)境管理狀況連續(xù)性使用化學危險品。連續(xù)性產(chǎn)生危險物。連續(xù)性排放工業(yè)廢水。連續(xù)性排放工業(yè)廢氣。連續(xù)性排放噪音。連續(xù)性使用資源和能源。連續(xù)性產(chǎn)生一般固體廢棄物。無循環(huán)使用。有外部環(huán)境投訴（如環(huán)保局、居民、供貨商、客戶等）。異常緊急狀態(tài)下發(fā)生的可能性大（根據(jù)過往經(jīng)驗判斷）。含有屬于化學危險品的物料。正常、異常緊急狀態(tài)下都超出法定標準。直接危害人體生命。對環(huán)境的影響在本市范圍以外。對環(huán)境的影響重大。事前幾乎無法預報或預防（如地震、臺風等不可抗拒因素造成）。有規(guī)定，例如在國家危險廢物名錄中有規(guī)定，或在中國禁止或嚴格限制的有毒化學品目錄有規(guī)定等。差明顯違反環(huán)保法規(guī)。目前沒有監(jiān)控管理機制。間

38、歇性使用化學危險品。間歇性產(chǎn)生危險物。間歇性排放工業(yè)廢水。間歇性排放工業(yè)廢氣。間歇性排放噪音。間歇性使用資源和能源。間歇性產(chǎn)生一般固體廢棄物。部分循環(huán)使用。有內(nèi)部環(huán)境投訴（如公司、集團內(nèi)）。異常緊急狀態(tài)下有發(fā)生的可能性（根據(jù)過往經(jīng)驗判斷）。不屬于化學危險品的物料。正常狀態(tài)下不超出法定標準，但異常緊急狀態(tài)下有超出法定標準的可能性。影響人體健康。對環(huán)境的影響在本市范圍以內(nèi)。對環(huán)境的影響一般。事前在一定程度上有可預報或預防（如因機器或設施故障引起）。有一般性要求，例如客戶和公眾的要求。一般基本沒有違反環(huán)保法規(guī)。目前的監(jiān)控管理需改善。間隔性使用化學危險品。間隔性產(chǎn)生危險物。間隔性排放工業(yè)廢水。間隔性排

39、放工業(yè)廢氣。間隔性排放噪音。間隔性使用資源和能源。間隔性產(chǎn)生一般固體廢棄物。全部循環(huán)使用。無環(huán)境投訴。異常緊急狀態(tài)下發(fā)生的可能性小或無（根據(jù)過往經(jīng)驗判斷）。正常、異常緊急狀態(tài)下都不會超出法定標準。對人體健康無危害。對環(huán)境的影響在本廠范圍以內(nèi)。對環(huán)境的影響很小或無。幾乎全部可預報或預防（日常生產(chǎn)過程中存在的）。沒有法規(guī)規(guī)定或其它要求。好沒有違反環(huán)保法規(guī)。監(jiān)控管理機制運作良好。附評分標準說明：1)對于每一評分段，只要滿足各項評分標準中之一者即可。例如：只要滿足“連續(xù)使用化學危險品”，發(fā)生的可能性即為3分。2)對于每一評價項目，如果存在同時滿足不同評分段內(nèi)的小點，則評分結果取最高分。3)對于每項環(huán)境

40、因素，如果存在多種環(huán)境影響，則分別對其進行綜合評價，評分結果取最高分。4)以下情況下的環(huán)境因素無須評價直接定為重大環(huán)境因素：a.明顯違反國家法律要求；b.水、電、氣的使用。5)危險廢物的界定參見國家危險廢物名錄。6)連續(xù)性是指每班都發(fā)生。7)間歇性是指每班到一周（包括一周）之間發(fā)生。8)間隔性是指一周以上發(fā)生。9)正常是指正常運行條件。10)異常指關閉與啟動時的條件以及可合理預見情況對環(huán)境的影響（如化學品小規(guī)模泄漏、設備或管道有輕微跑、冒、滴、漏的情況、設備故障維修保養(yǎng)等）。11)緊急是指由于地震、洪災、火災、事故性排放，化學品大規(guī)模泄漏、嚴重操作失誤等可能引起重大環(huán)境影響的狀態(tài)。12)具體計

41、分辦法參照“環(huán)境影響綜合評價表”。13)總分達到15分及其以上者即為重大環(huán)境因素。相關記錄1）環(huán)境影響綜合評價表2）重大環(huán)境因素一覽表3）環(huán)境因素調(diào)查表5.4.4法律與其它要求目的確定適用于本公司生產(chǎn)活動和產(chǎn)品中環(huán)境因素、因素的法律及其它應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。適用范圍適用于本公司環(huán)境法律法規(guī)與其它要求的控制。職責環(huán)境保安科負責環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求的收集和管理工作。內(nèi)容1）法律法規(guī)及其它要求的信息收集：環(huán)境保安科負責通過以下渠道獲得適用于本公司生產(chǎn)活動和產(chǎn)品中的環(huán)境因素、相關的法律法規(guī)及其它要求的最新版本，登記在

42、“環(huán)境法律法規(guī)及其它要求一覽表”中。國家、廣東省、中山市環(huán)境保護局；有關的環(huán)境雜志、報紙等出版物；標準情報所；相關環(huán)境、消防、化學品管理等網(wǎng)站；消防部門（消防類法規(guī)）；節(jié)能管理部門（資源能源類法規(guī)）；其它（如顧客、供方等相關方）。2）法律法規(guī)、標準及其它要求的評審。由環(huán)境保安科每半年至少組織一次法律及其它要求評審，評審結果記錄在環(huán)境法律法規(guī)及其它要求一覽表中，報管理者代表承認。評審的內(nèi)容包括法律法規(guī)及其它要求的適用性、時效性及本公司產(chǎn)品和行為對于這些法律和要求的符合性。本公司所獲取的法律法規(guī)及其它要求由環(huán)境保安組保留保持最新版本，并印發(fā)至各相關部門。法律法規(guī)文件的發(fā)放管理按文件控制程序執(zhí)行。3

43、）法規(guī)執(zhí)行情況的檢查環(huán)境保安科每半年組織一次各部門法規(guī)執(zhí)行符合情況的檢查，并填寫“環(huán)境法律法規(guī)及其它要求執(zhí)行情況報告”。相關文件1）文件控制程序2）環(huán)境法律法規(guī)及其它要求控制程序相關記錄1）環(huán)境法律法規(guī)一覽表2）其它要求一覽表3）環(huán)境法律法規(guī)執(zhí)行情況報告4）其它要求評價一覽表5.4.5環(huán)境目標和指標目的為實現(xiàn)環(huán)境方針而制定環(huán)境目標和指標。適用范圍適用于本公司環(huán)境目標和指標的制定和實施。職責1）環(huán)境保安科負責組織制定、實施本公司的環(huán)境目標和指標，各部門配合。2）各部門負責人負責制定、實施本部門的環(huán)境目標和指標。內(nèi)容環(huán)境保安科組織各部門負責人

44、、內(nèi)審員，根據(jù)符合質(zhì)量環(huán)境方針的原則，在考慮法律及其它要求、重大環(huán)境因素、危害因素可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求、相關方意見基礎上，提出環(huán)境目標和指標，目標要具體，指標應可測量。環(huán)境目標和指標由公司總經(jīng)理承認。管理評審會議評審目標和指標的實現(xiàn)程度及其修正的可能需要。各部門根據(jù)公司環(huán)境目標和指標制定本部門的環(huán)境目標和指標。環(huán)境目標和指標與環(huán)境管理方案一并形成文件，具體內(nèi)容見“5.4.6”。制定目標和指標的基本原則：根據(jù)符合環(huán)境方針和包括污染預防承諾的原則，在考慮法律及其它要求、重大環(huán)境因素、可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求、相關方意見基礎上，提出環(huán)境目標和指標，目標要具體，指標要現(xiàn)實可測量

45、。目標和指標的制定以改進環(huán)境業(yè)績、減少重大環(huán)境因素的影響為目的。相關文件環(huán)境管理方案5.4.6環(huán)境管理方案目的為實現(xiàn)目標和指標而明確責任、方法和時間表。適用范圍適用于本公司環(huán)境管理方案的編制及實施。職責1）公司總經(jīng)理負責承認環(huán)境管理方案。2）管理者代表負責環(huán)境管理方案的確認及監(jiān)督其實施。3）環(huán)境保安科負責組織制定環(huán)境管理方案及跟蹤其實施。4）各部門負責實施環(huán)境管理方案。內(nèi)容根據(jù)質(zhì)量環(huán)境目標和指標，在提出環(huán)境管理方案時，必須包括實現(xiàn)目標和指標的負責部門、負責人和完成時間。在制定管理方案時應考慮環(huán)境管理體系內(nèi)審的結果，根據(jù)內(nèi)審的狀況制定相應措

46、施。環(huán)境管理方案的負責人需制定詳細的工作計劃,包括采取的措施、具體的負責人和完成時間,可行時,指標可細分。工作計劃經(jīng)管理者代表確認后交公司總經(jīng)理承認。經(jīng)公司總經(jīng)理承認后的環(huán)境管理方案需發(fā)放到相關部門執(zhí)行。環(huán)境保安科負責跟蹤環(huán)境管理方案的實施情況,并記錄在“目標指標達成狀況報告”內(nèi)；進度跟不上時間表時，需組織相關部門進行檢討分析原因；若需要，可調(diào)整環(huán)境管理方案，調(diào)整后需經(jīng)管理者代表確認和公司總經(jīng)理承認，再派發(fā)到相關部門執(zhí)行。在環(huán)境管理方案實施過程中,若有新項目、新活動影響環(huán)境方案,需對方案進行修改,并經(jīng)管理者代表確認，公司總經(jīng)理承認后發(fā)放到相關部門。相關文件及記錄1）環(huán)境管理方案5.5職責、權限

47、和溝通5.5.1職責和權限按ISO9001:2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004標準要求及機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品、汽車客戶特殊要求，制訂質(zhì)量環(huán)境管理職責,明確各級人員的責任與權限。管理層組織制訂公司組織架構圖和相關人員職責和權限報公司總經(jīng)理承認。經(jīng)公司總經(jīng)理承認后的職責和權限用以表示對各管理人員的授權及作為人力資源配置的依據(jù)。管理組織架構圖本公司組織結構圖如下，該組織結構圖為人員配置提供依據(jù)，也為有效的溝通奠定基礎。社長秘書社長副社長取締役工場長制造原價管理科科成形1科成形2科成形3科OA組裝科

48、制造部成形技術科自動車組裝科自動車機能部品生產(chǎn)科生產(chǎn)管理部原料資材管理科生產(chǎn)管理科物流科體系管理科模具調(diào)達科管理科自動車機能部品技術科技術部開發(fā)科模具科模具部OA質(zhì)量科測量技術科自動車質(zhì)量科質(zhì)量保證部設備動力科總務部人事科總務科環(huán)境保安科營業(yè)1科營業(yè)部營業(yè)部門營業(yè)3科財務稅務科財務部管理部門會計科系統(tǒng)科SAP科通關科購買科購買部質(zhì)量管理職能分配表質(zhì)量管理職能分配表ISO9001條款職能部門總經(jīng)理管理者代表體系管理科質(zhì)量保證部環(huán)境保安科成形1/2/3科自動車機能部品生產(chǎn)科OA組裝科自動車組裝科成形技術科原料資材管理科物流科技術部模具部生產(chǎn)管理科購買部總務部營業(yè)部財務部設備動力科4質(zhì)

49、量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責管理承諾以顧客為關注焦點質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通管理評審6資源管理資源提供人力資源基礎設施工作環(huán)境7產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程設計和開發(fā)采購7.5生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供過程確認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改進8.2監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分

50、析改進備注：標為主控部門標為協(xié)助部門環(huán)境管理職能分配表環(huán)境管理職能分配表職能部門ISO14001:2004要素總經(jīng)理管理者代表體系管理科質(zhì)量保證部環(huán)境保安科成形1/2/3科自動車機能部品生產(chǎn)科自動車組裝科原料資材管理科OA組裝科成形技術科物流科技術部模具部生產(chǎn)管理科購買部總務部營業(yè)部財務部設備動力科4.0環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.3目標、指標和方案4.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急

51、準備和響應4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審備注：標為主控部門標為協(xié)助部門各層級的職責與權限1）社長（總經(jīng)理）公司總經(jīng)理是公司的最高領導，負責制訂公司的方針、政策,明確公司組織架構及各級人員的職責、權限，對公司各項管理工作負全面責任。負責制訂公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標，確保全體員工都能理解和貫徹執(zhí)行，對質(zhì)量環(huán)境負全面責任。負責承認公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊。任命管理者代表，并授予相應的職責和權限。主持管理評審，對質(zhì)量環(huán)境體系進行不斷的改進和完善。組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，

52、代表公司簽署有關協(xié)議、合同、合約和處理營業(yè)執(zhí)照、法律事務等有關事宜。任免、調(diào)動各部門科長以上人員和調(diào)整公司組織架構及人員職責、權限。2)副社長（副總經(jīng)理）a.副總經(jīng)理直屬總經(jīng)理領導，對總經(jīng)理負直接責任。履行總經(jīng)理賦予的職責和權限，負責主管的各項工作，并確保其有效運行。當好總經(jīng)理的參謀，協(xié)助總經(jīng)理建立健全本公司的組織體系和企業(yè)制度。3)管理者代表管理者代表直屬公司總經(jīng)理領導，對公司總經(jīng)理負直接責任。履行公司總經(jīng)理賦予的職責和權限，負責建立和實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，并確保其有效運行。以確保滿足產(chǎn)品認證實施規(guī)則規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求。組織內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境

53、管理體系審核，不斷改進和完善質(zhì)量環(huán)境管理體系，向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立和運行情況。組織編制本公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件及管理性文件，對文件的正確性及可執(zhí)行性負責。4)工場長a.負責本公司的生產(chǎn)組織管理工作，對總經(jīng)理負直接責任。b.履行總經(jīng)理賦予的職責和權限，負責主管的各項工作，并確保其有效運行。5）制造原價管理科職責權限權限執(zhí)行者代行人1生產(chǎn)數(shù)據(jù)的跟蹤確認指示管理工場長制造原價管理科長2制部各科的原價比較指示管理工場長制造原價管理科長3長期在庫的跟蹤確認指示管理工場長制造原價管理科長6）成形1科職責權限權限執(zhí)行者代行人1成形1科的生產(chǎn)及進度管理指示統(tǒng)計制造部長成形1科科長2成

54、形1科的生產(chǎn)效率管理指示管理制造部長成形1科科長3成形機及附屬設備的日常管理指示管理制造部長成形1科科長4產(chǎn)品投訴的糾正處理指示糾正制造部長成形1科科長5成形條件管理表的改訂和管理指示改訂制造部長成形1科科長6成形工程品質(zhì)控制管理指示監(jiān)控制造部長成形1科科長7.成形模具的使用管理指示管理制造部長成形1科科長7）成形2科職責權限權限執(zhí)行者代行人1成形2科的生產(chǎn)及進度管理指示統(tǒng)計制造部長成形2科科長2成形2科的生產(chǎn)效率管理指示管理制造部長成形2科科長3成形機及附屬設備的日常管理指示管理制造部長成形2科科長4產(chǎn)品投訴的糾正處理指示糾正制造部長成形2科科長5成形條件管理表的改訂和管理指示改訂制造部長成

55、形2科科長6.成形工程品質(zhì)控制管理指示監(jiān)控制造部長成形2科科長7.成形模具的使用管理指示管理制造部長成形2科科長8）成形3科職責權限權限執(zhí)行者代行人1成形3科的生產(chǎn)及進度管理指示統(tǒng)計制造部長成形3科科長2成形3科的生產(chǎn)效率管理指示管理制造部長成形3科科長3成形機及附屬設備的日常管理指示管理制造部長成形3科科長4產(chǎn)品投訴的糾正處理指示糾正制造部長成形3科科長5成形條件管理表的改訂和管理指示改訂制造部長成形3科科長9）成形設備維修組職責權限權限執(zhí)行者代行人1.制造部設備維護指示修繕制造部長設備保全2.制造部設備定期檢修指示檢查制造部長設備保全3.特殊設備（吊車）的管理指示管理制造部長設備保全4.廢

56、動作油的處理指示管理制造部長設備保全5.制造設備日常點檢指示點檢制造部長設備保全6.制造設備經(jīng)歷臺帳指示管理制造部長設備保全10）自動車機能部品生產(chǎn)科職責權限權限執(zhí)行者代行人1.自動車機能部品生產(chǎn)科的生產(chǎn)及進度管理指示統(tǒng)計制造部部長自動車機能部品生產(chǎn)科科長2.自動車機能部品生產(chǎn)科的生產(chǎn)效率管理指示管理制造部部長自動車機能部品生產(chǎn)科科長3.成形機及附屬設備的日常管理指示管理制造部部長自動車機能部品生產(chǎn)科科長4.產(chǎn)品投訴的糾正處理指示糾正制造部部長自動車機能部品生產(chǎn)科科長5.成形條件管理表的改訂和管理指示糾正制造部部長自動車機能部品生產(chǎn)科科長11）OA組裝科職責權限權限執(zhí)行者代行人1OA組裝科的生

57、產(chǎn)及進度管理指示統(tǒng)計制造部部長OA組裝科長2OA組裝科的生產(chǎn)效率管理指示管理制造部部長OA組裝科長3組裝設備的日常管理指示管理制造部部長OA組裝科長4產(chǎn)品投訴的糾正處理指示糾正制造部部長OA組裝科長11）成形技術科職責權限權限執(zhí)行者代行人1.新產(chǎn)品、工程變更品的試作跟進指示安排制造部長成形技術科長2.新產(chǎn)品量產(chǎn)初期的確認跟進指示安排制造部長成形技術科長3.產(chǎn)品的生產(chǎn)技術指導指示安排制造部長成形技術科長4.生產(chǎn)過程中異常情況分析指導指示安排制造部長成形技術科長5.生產(chǎn)中4M變更的技術確認指示安排制造部長成形技術科長6.成型條件管理表的制作確認制作制造部長成形技術科長7.外注產(chǎn)品的試作及技術指導指

58、示安排制造部長成形技術科長12）自動車組裝科職責權限權限執(zhí)行者代行人1自動車組裝科的生產(chǎn)及進度管理指示統(tǒng)計制造部部長自動車組裝科科長2.自動車組裝科的生產(chǎn)效率管理指示管理制造部部長自動車組裝科科長3組裝設備的日常管理指示管理制造部部長自動車組裝科科長4產(chǎn)品投訴的糾正處理指示糾正制造部部長自動車組裝科科長5.3C產(chǎn)品的例行檢驗和管理指示管理制造部部長自動車組裝科科長13）生產(chǎn)管理科職責權限權限執(zhí)行者代行人1出貨納期達成的確認統(tǒng)計指示統(tǒng)計生產(chǎn)管理部部長/次長生產(chǎn)管理科長2公司生產(chǎn)計劃的制定和進度管理指示管理生產(chǎn)管理部部長/次長生產(chǎn)管理科長3生產(chǎn)能力的管理和調(diào)整指示調(diào)整生產(chǎn)管理部部長/次長生產(chǎn)管理科

59、長4生產(chǎn)中成形機臺變更管理提出變更申請生產(chǎn)管理部部長/次長生產(chǎn)管理科長5外發(fā)產(chǎn)品加工發(fā)注批準發(fā)注社長生產(chǎn)管理部長6外發(fā)加工生產(chǎn)計劃制定和進度管理指示管理生產(chǎn)管理部部長/次長生產(chǎn)管理科長7原料、部品及捆包的訂貨和納期管理批準訂貨生產(chǎn)管理部部長/次長生產(chǎn)管理科長8原料、部品及捆包類供方選定和管理指示管理生產(chǎn)管理部部長/次長生產(chǎn)管理科長9原料、部品及捆包類供方的評價和管理指示管理生產(chǎn)管理部部長/次長生產(chǎn)管理科長10原料、部品及捆包類供方的環(huán)境要求管理指示管理生產(chǎn)管理部部長/次長生產(chǎn)管理科長11捆包仕樣書制作制作修訂生產(chǎn)管理部部長/次長生產(chǎn)管理科長14）原料資材管理科職責權限權限執(zhí)行者代行人1成形1、

60、2、3科使用原料數(shù)量統(tǒng)計指示統(tǒng)計生產(chǎn)管理部部長/次長原料資材管理科長2成形1、2、3科生產(chǎn)水口料的管理指示管理生產(chǎn)管理部部長/次長原料資材管理科長3成形1、2、3科使用原料收率管理指示管理生產(chǎn)管理部部長/次長原料資材管理科長4原料資材管理科內(nèi)各類設備的日常管理指示管理生產(chǎn)管理部部長/次長原料資材管理科長5除組裝自動車間以外的制品的出入庫管理指示糾正生產(chǎn)管理部部長/次長原料資材管理科長6成形1、2科使用比例副資材的管理指示改訂生產(chǎn)管理部部長/次長原料資材管理科長7制造部使用捆包的確認與管理指示管理生產(chǎn)管理部部長/次長原料資材管理科長15）物流科職責權限權限執(zhí)行者代行人1受入品的出入庫管理批準訂貨