公司出入庫系統(tǒng)管理操作說明書

1、 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc420597662 一、遠程登錄 PAGEREF _Toc420597662 h 1 HYPERLINK l _Toc420597663 1.1首次設置 PAGEREF _Toc420597663 h 1 HYPERLINK l _Toc420597664 1.2日常登錄 PAGEREF _Toc420597664 h 4 HYPERLINK l _Toc420597665 1.3登陸無法打開 PAGEREF _Toc420597665 h 5 HYPERLINK l _Toc420597666 二、基礎信息增加方法 PAGER

2、EF _Toc420597666 h 5 HYPERLINK l _Toc420597667 2.1存貨檔案增加 PAGEREF _Toc420597667 h 5 HYPERLINK l _Toc420597668 三、入庫業(yè)務 PAGEREF _Toc420597668 h 6 HYPERLINK l _Toc420597669 3.1、采購入庫單 PAGEREF _Toc420597669 h 6 HYPERLINK l _Toc420597670 3.2、零星采購業(yè)務 PAGEREF _Toc420597670 h 7 HYPERLINK l _Toc420597671 3.3、產(chǎn)成品

3、入庫單 PAGEREF _Toc420597671 h 7 HYPERLINK l _Toc420597672 3.3、其它入庫單 PAGEREF _Toc420597672 h 9 HYPERLINK l _Toc420597673 四、出庫業(yè)務 PAGEREF _Toc420597673 h 9 HYPERLINK l _Toc420597674 4.1、領料申請單 PAGEREF _Toc420597674 h 9 HYPERLINK l _Toc420597675 4.2、材料出庫單 PAGEREF _Toc420597675 h 10 HYPERLINK l _Toc42059767

4、6 4.3、銷售出庫單 PAGEREF _Toc420597676 h 10 HYPERLINK l _Toc420597677 4.4、其它出庫單 PAGEREF _Toc420597677 h 11 HYPERLINK l _Toc420597678 五、調(diào)拔業(yè)務 PAGEREF _Toc420597678 h 11 HYPERLINK l _Toc420597679 六、盤點業(yè)務 PAGEREF _Toc420597679 h 12 HYPERLINK l _Toc420597680 七、庫存與存貨對賬 PAGEREF _Toc420597680 h 12 HYPERLINK l _To

5、c420597681 八、月末結(jié)賬 PAGEREF _Toc420597681 h 13一、遠程登錄1 在IE瀏覽器中打開 HYPERLINK :90 :90，1.1首次設置以下操作只首次登陸需要設置2 點擊第一步下載，下載后出現(xiàn)下面文件：3 雙擊打開，點擊安裝4點擊完成5 點擊第二步，完成1.2日常登錄日常登陸，輸入用戶名后點擊用戶登錄雙擊企業(yè)應用平臺，首次登錄較慢，需耐心等待3分鐘打開業(yè)務導航1.3登陸無法打開點擊斷開所有連接，清除服務器連接信息后重新登錄，若還無法登錄聯(lián)系系統(tǒng)管理員二、基礎信息增加方法2.1存貨檔案增加存貨檔案增加主要增加系統(tǒng)中沒有的存貨，增加之前先進行篩選，確認無重復項

6、目。原材料檔案由采購員維護。產(chǎn)成品由庫管員進行維護，增加時必須與吊牌信息保持一致。【菜單路徑】：基礎設置基礎檔案存貨檔案點擊增加，按下圖增加即可增加時要將價格成本中的計價方式改為移動平均法。三、入庫業(yè)務3.1、采購入庫單采購入庫單是根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù)。【菜單路徑】：供應鏈庫存管理采購入庫采購入庫單點擊采購訂單采購，參照訂單進行填寫填寫倉庫，實際到貨數(shù)量后點擊保存審核3.2、零星采購業(yè)務零星采購主要用現(xiàn)金直接向供應商采購物資，不根據(jù)采購訂單到貨入庫的物資。注意零星采購必須輸入價格【菜單路徑】：供應鏈庫存管理采購入庫采購入庫單，點擊空白單據(jù)進行填寫。3.3、產(chǎn)成品入庫單a.產(chǎn)成品

7、入庫單（藍字）產(chǎn)成品入庫單一般指產(chǎn)成品驗收入庫時所填制的入庫單據(jù)。產(chǎn)成品一般在入庫時無法確定產(chǎn)品的總成本和單位成本，所以在填制產(chǎn)成品入庫單時，一般只有數(shù)量，沒有單價和金額。注意：倉庫、部門必輸。產(chǎn)成品入庫按照部門錄入，一組一單【菜單路徑】：供應鏈庫存管理生產(chǎn)入庫產(chǎn)成品入庫單，點擊增加-空白單據(jù)填寫倉庫，部門，產(chǎn)品編碼，數(shù)量后點擊保存審核 b.產(chǎn)成品入庫單紅字（退庫單） 產(chǎn)（半）成品入庫單（紅字）一般指產(chǎn)成品驗收入庫后由于某種原因需要退回入庫部門所填制的單據(jù)?！静藛温窂健浚汗湈齑婀芾砩a(chǎn)入庫產(chǎn)成品入庫單，在產(chǎn)成品入庫單列表中找到需要退庫的入庫單，點擊回沖自動生成一張紅字入庫單 保存審核3.3

8、、其它入庫單其它入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外的其它入庫業(yè)務，如調(diào)撥入庫、盤盈入庫等業(yè)務形成的入庫單。其它入庫單一般由系統(tǒng)根據(jù)其它業(yè)務單據(jù)自動生成，也可手工填制?！静藛温窂健浚汗湈齑婀芾砥渌霂炱渌霂靻伪４鎸徍怂摹⒊鰩鞓I(yè)務4.1、領料申請單領料申請單是領用材料前所填制的出庫單據(jù)，當從倉庫中領用材料用于生產(chǎn)時，就需要填制材料出庫單。領用申請按照裁剪指令進行填寫【菜單路徑】：供應鏈庫存管理材料出庫領料申請單4.2、材料出庫單材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據(jù)，庫房根據(jù)領料申請單進行出庫。可按照領料申請分多次領用。【菜單路徑】：供應鏈庫存管理材料出庫材料出庫單材料出庫單可以修改、刪除

9、、審核、棄審，但材料出庫受領用申請的控制，超申請無法領用，需要補充領用申請材料出庫單（紅字），可參照“產(chǎn)成品入庫單（紅字）”操作方式。4.3、銷售出庫單銷售出庫單是銷售出庫業(yè)務的主要憑據(jù)?！静藛温窂健浚汗湈齑婀芾礓N售出庫銷售出庫單4.4、其它出庫單其它出庫單指除銷售出庫、材料出庫之外的其它出庫業(yè)務，如調(diào)撥出庫、盤虧出庫、零星出庫、不合格品記錄等業(yè)務形成的出庫單。注意：零星出庫必須錄入價格，在備注上寫明拿貨人名稱【菜單路徑】：供應鏈庫存管理其它出庫其它出庫單五、調(diào)拔業(yè)務調(diào)撥單是指用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務的單據(jù)。同一張調(diào)撥單上，轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)

10、庫業(yè)務。本公司調(diào)撥主要涉及一廠和二廠之間的調(diào)撥，一廠二廠與樣衣庫之間的調(diào)撥等。【菜單路徑】：供應鏈庫存管理調(diào)拔業(yè)務調(diào)拔單，調(diào)撥單審核后自動生成一張其它入庫單，一張其它出庫單六、盤點業(yè)務為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實相符，企業(yè)必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點報告表，按規(guī)定程序，報有關部門審批。經(jīng)有關部門批準后，應進行相應的賬務處理，調(diào)整存貨賬的實存數(shù)，使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符?！静藛温窂健浚汗湈齑婀芾肀P點業(yè)務盤點單，【操作說明】：1、雙擊“盤點業(yè)務”進入“盤點單”界面；在對話框的提示下，點擊“是”與“否”。2、按增加，系統(tǒng)增加一張空白盤點單。3、選擇盤點類型（普通倉庫盤點），錄入盤點表頭欄目，指定盤點倉庫。4、可直接錄入要盤點的存貨，也可按盤庫、選擇批量增加存貨。系統(tǒng)將自動帶出對應存貨不同自由項、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。5、按保存，保存盤點單。6、將盤點表打印出來，到倉庫中進行實物盤點。7、如果只想打印物料編碼，點擊【打盤點清單】，系統(tǒng)會自動打印出沒有賬面數(shù)據(jù)和實盤數(shù)據(jù)的空表，可用于實盤時填數(shù)用。8、實物盤點后，打開盤點單，按修改按鈕，可對實盤數(shù)輸入。8、輸入盤點數(shù)量/件數(shù)后，保存此張盤點單。9、對盤點單進行審核；系統(tǒng)會自動根據(jù)實盤數(shù)對賬面數(shù)做相應調(diào)整，產(chǎn)生