工序質(zhì)量管理制度

1、采礦作業(yè)部工序質(zhì)量管理辦法目的為了強(qiáng)化工序質(zhì)量管理工作，加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，穩(wěn)定工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量保產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本辦法。適用范圍適用于采礦作業(yè)部工序質(zhì)量管理工作。職責(zé)部長、書記負(fù)責(zé)作業(yè)部工序質(zhì)量管理辦法的制定與完善。生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)建立三級工序質(zhì)量控制點(diǎn)，確定車間級工序質(zhì)量控制點(diǎn)工序控制目標(biāo)及考核指標(biāo)，并按級進(jìn)行管理。生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制過程的檢查與考核；負(fù)責(zé)工序質(zhì)量問題整改措施的制定、落實(shí)及考核。工序質(zhì)量管理和控制要求工序管理要樹立“嚴(yán)格驗(yàn)收上工序、認(rèn)真控制本工序、優(yōu)質(zhì)服務(wù)下工序”的“三工序”管理思想，以工序質(zhì)量保過程質(zhì)量，以過程質(zhì)量保產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)建立以預(yù)防為主的主動管理方式，強(qiáng)化工

2、序質(zhì)量的過程控制管理，保證各工序處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。作業(yè)部開展工序控制過程中，要從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等六個(gè)方面對影響工序穩(wěn)定的各種因素進(jìn)行系統(tǒng)分析，找出影響工序質(zhì)量的主要因素，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對工序質(zhì)量進(jìn)行分析診斷，對質(zhì)量特性值的波動進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常波動，要認(rèn)真查找原因，加以整改，防止工序質(zhì)量不穩(wěn)定造成批量不合格品的產(chǎn)生。充分調(diào)動崗位人員的積極性和主動性；加強(qiáng)崗位人員的質(zhì)量意識教育和技能培訓(xùn)，不斷提高各工序的控制水平。各工序崗位人員要嚴(yán)格按照技術(shù)操作規(guī)程操作，對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違制行為要嚴(yán)格考核。為了保證工序質(zhì)量的穩(wěn)定，必須加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)與檢修，堅(jiān)持點(diǎn)巡檢制度，崗位人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備或在線檢測裝置不能

3、正確反映過程參數(shù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將信息反饋有關(guān)人員進(jìn)行處理，保證設(shè)備或在線監(jiān)測裝置運(yùn)行正常。上下工序之間要做好信息的傳遞、溝通工作。尤其在異常情況下，更要及時(shí)準(zhǔn)確的傳遞信息，便于發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正措施，最大限度減少損失。建立工序控制點(diǎn)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的建點(diǎn)原則是在關(guān)鍵工序以及質(zhì)量控制的薄弱環(huán)節(jié)建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，對重要的質(zhì)量特性進(jìn)行強(qiáng)化管理。工序質(zhì)量控制點(diǎn)分為公司級、廠級和車間級。作業(yè)部三級工序工序控制點(diǎn)確定后，要制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書（見附表1 ）進(jìn)行重點(diǎn)管控。作業(yè)部要建立三級工序控制點(diǎn)臺帳；對三級工序控制點(diǎn)的控制情況要進(jìn)行檢查，保存檢查記錄（見附表2 ），對于查出的違規(guī)行為以及未完成工序控制指標(biāo)的

4、控制點(diǎn)進(jìn)行整改與考核。采礦作業(yè)部按照集團(tuán)公司及礦山公司要求對工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行看板可視化管理，并適時(shí)更新；對關(guān)鍵工序控制參數(shù)進(jìn)行工序能力分析，根據(jù)工序能力指數(shù)等級，判斷該工序的控制能力狀態(tài)，從而有重點(diǎn)、有主次地采取不同的措施進(jìn)行管理，以提高工序能力，穩(wěn)定生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。5考核穿孔完畢后，要及時(shí)維護(hù)，成孔率達(dá)到97，如達(dá)不到要及時(shí)修整，爆破前成孔率達(dá)不到97，扣機(jī)臺200 元，班組長100 元。特殊情況除外。破碎排礦口尺寸按規(guī)定只允許下偏差5mm ，不允許有上偏差，違反扣崗位工 50 元。取樣工必須按作業(yè)部時(shí)限要求進(jìn)行取樣，違者扣取樣工50元。成品礦輸出要保證合格率達(dá)100%，如裝載機(jī)司機(jī)不按作業(yè)部指令合理配礦，每發(fā)生一次質(zhì)量問題扣當(dāng)班司機(jī)100 元。各生產(chǎn)工段要加強(qiáng)篩分系統(tǒng)的看護(hù)， 防止因篩板損壞造成各粒級產(chǎn)品混料，每發(fā)生一次扣當(dāng)班崗位人員100 元，工段長100 元。6 相關(guān)記錄附表1 ：作業(yè)指導(dǎo)書附表2 ：工序質(zhì)量管理檢查記錄采礦作業(yè)部2017 年 7 月 1 日附表 工序控制點(diǎn)名稱級別執(zhí)行的技術(shù)操作 規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量特性和控制 目標(biāo)工藝作業(yè)要求：乍業(yè)指導(dǎo)書