秦皇島市實(shí)驗(yàn)中學(xué)

1、PAGE 秦皇島市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2017年決算信息公開(kāi)按照預(yù)算法、河北省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則和秦皇島市市級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法規(guī)定，現(xiàn)將秦皇島市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2017 年決算公開(kāi)如下： 部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門(mén)職責(zé)：1.負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，普及高中教育，推進(jìn)素質(zhì)教育。2.負(fù)責(zé)學(xué)校的精神文明建設(shè)及校園文化建設(shè)工作。3.負(fù)責(zé)健全學(xué)校的綜合治理及安全建設(shè)保障工作。4.負(fù)責(zé)學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、婦女工作及計(jì)劃生育工作。5.負(fù)責(zé)學(xué)校的黨風(fēng)廉政建設(shè)。6. 負(fù)責(zé)按照招生計(jì)劃進(jìn)行招生及收費(fèi)上繳的工作。7. 負(fù)責(zé)學(xué)校教師的思想文化建設(shè)工作及繼續(xù)教育工作。8. 負(fù)責(zé)學(xué)生的思想文化道德方面的具體教育疏導(dǎo)工作。9. 負(fù)責(zé)做好學(xué)校的資

2、金預(yù)算，向主管部門(mén)提供教育經(jīng)費(fèi)需求數(shù)據(jù)。10. 承辦市委、市政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：秦皇島市實(shí)驗(yàn)中學(xué)是正科級(jí)事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)保障形式為財(cái)政撥款。二、部門(mén)決算報(bào)表（參見(jiàn)附表）1、收入支出決算總表2、收入決算表3、支出決算表 4、財(cái)政撥款收入支出決算總表 5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表9、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 10、政府采購(gòu)情況表三、實(shí)驗(yàn)中學(xué)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明（一）預(yù)算執(zhí)行情況分析。本年收入2779.56萬(wàn)元，本年支出2870.28萬(wàn)元

3、，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額59.26萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.08萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.08萬(wàn)元，本年收入2529.46萬(wàn)元，本年支出2527.38萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.08萬(wàn)元。上年度收入2,701.91萬(wàn)元，支出3,073.71萬(wàn)元，本年收入增加主要由于學(xué)校學(xué)費(fèi)收入較上年有所增加。本年支出減少主要因大型工程項(xiàng)目支出減少。本年財(cái)政撥款決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增524.27萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及財(cái)政補(bǔ)貼學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總數(shù)為11.48萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算為0.68

4、萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)預(yù)算10.8萬(wàn)元。本年度支出總額為21.29萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7.84萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款支出13.45萬(wàn)元。本年度因公出國(guó)預(yù)算為0，支出為14.52萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款支出7.51萬(wàn)元），為我校3位教師帶領(lǐng)學(xué)生訪(fǎng)問(wèn)團(tuán)訪(fǎng)問(wèn)丹麥諾爾中學(xué)和日本苫小牧系高中的費(fèi)用支出以及根據(jù)河北省教育廳政策文件委派齊娜老師赴新加坡學(xué)習(xí)的費(fèi)用支出。兩次帶團(tuán)訪(fǎng)問(wèn)出國(guó)獲市政府批準(zhǔn)和財(cái)政局出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)批復(fù)，在資金預(yù)算內(nèi)按照臨時(shí)因公出國(guó)規(guī)定支出；公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元（專(zhuān)戶(hù)資金），較上年度減少2.83萬(wàn)元，現(xiàn)有公車(chē)2輛，一輛轎車(chē)，一輛小型客車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)3.16萬(wàn)元，主要為接待丹麥、日本等外國(guó)友

5、好學(xué)校訪(fǎng)問(wèn)的住宿餐飲交通等支出，共接待人次約40人。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說(shuō)明。我校為全額事業(yè)單位，非機(jī)關(guān)或參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（四）政府采購(gòu)情況的說(shuō)明。2016年我校政府采購(gòu)預(yù)算資金為366.44萬(wàn)元，實(shí)際支出總額為政府采購(gòu)貨物支出338.26萬(wàn)元，為學(xué)校校園監(jiān)控系統(tǒng)安裝、體育館防水改造、高考雙電源改造及物業(yè)管理費(fèi)用等工程服務(wù)的支出。（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。（六）績(jī)效預(yù)算情況說(shuō)明2017年決算量化評(píng)價(jià)表總分100分，得分72.5分。其中預(yù)算編制準(zhǔn)確性總分30分，得分18

6、.5分，主要因基本支出預(yù)決算差異率較高，原因?yàn)槟曛胸?cái)政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)較大；預(yù)算執(zhí)行有效性總分40分，得分27分，預(yù)算執(zhí)行情況中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率較大，主因?yàn)榕R時(shí)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出，另外財(cái)政年初收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比重較大造成的失分。預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性滿(mǎn)分10分，得分10分；資產(chǎn)狀況滿(mǎn)分7分，得分7分，主要為資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)款的變動(dòng)率；負(fù)債情況滿(mǎn)分8分，得分8分；人員情況滿(mǎn)分5分，得分2分，主要因?qū)W校存在超編情況。（七）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。無(wú)第四部分 名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：主要指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付資金。2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、上繳上級(jí)支出：指所屬單位上繳上級(jí)的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理