2020年度上級下?lián)軐徲嫿?jīng)費項目績效自評結(jié)果

1、2020年度上級下?lián)軐徲嫿?jīng)費項目績效自評結(jié)果一、自評結(jié)論（一）自評得分99.125分（二）績效目標完成情況1.執(zhí)行率情況。年初資金預(yù)算數(shù)10萬元，實際執(zhí)行數(shù)10萬元。2.完成的績效目標。（1）審計項目績效目標完成情況。2020年共完成省廳安排審計項目九項，涉及國家重大政策落實跟蹤情況、扶貧資金、中小企業(yè)擔保公司審計、國外援貸款項目審計、應(yīng)對新冠疫情防控資金和捐贈款物專項資金審計及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項審計調(diào)查等方面，所有項目均按期完成，審計人員被投訴率為0。省廳抽調(diào)兩人參與省廳審計項目。年度項目考核獲得省廳評選優(yōu)秀項目2個，資金節(jié)約率2%。社會效益：規(guī)范經(jīng)濟社會發(fā)展秩序，優(yōu)化經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，因該項

2、為長期發(fā)展性指標，故評分為達成預(yù)期指標，滿分5分，評分4.5分。（2）審計情況反映及信息宣傳績效目標完成情況。2020年共向市政府報送審計專報5篇，得到了市委、市政府的高度重視，均在專報上作出了批示。形成專項審計綜合報告7篇，向中國審計報、審計署、省廳網(wǎng)站、鄂東晚報等網(wǎng)站報刊報送審計信息100余篇。3.未完成的績效目標。 計劃在中國審計報、審計署、省廳網(wǎng)站、鄂東晚報等網(wǎng)站報刊上發(fā)表稿件80篇，實際發(fā)表74篇。（三）存在的問題和原因信息稿件采用率不高，原因為省廳網(wǎng)站采用率較高的圖片類新聞少，文字動態(tài)類新聞少。（四）下一步擬改進措施開展了主題為“堅持問題導(dǎo)向，做到有的放矢，全力搞好信息宣傳工作”的

3、講課，對優(yōu)秀稿件進行了分析，指明了時效性、層次感、真內(nèi)容、適當延伸等提高信息質(zhì)量的方向。（五）附件：2020年度上級下?lián)軐徲嫿?jīng)費項目績效自評表二、佐證材料（一）基本情況1.項目立項目的為保障省廳安排項目順利開展及提升審計要情反映及信息宣傳質(zhì)量。年度績效目標1為保質(zhì)保量完成省廳安排審計項目及外出審計項目開展，年度績效目標2為進行審計情況反映及信息宣傳。資金為省廳審計項目經(jīng)費，用途為完成省廳安排審計項目差旅費、交通費等開支及進行審計信息宣傳的費用。（二）部門自評工作開展情況部門自評工作由辦公室組織，財務(wù)人員負責實施，業(yè)務(wù)科室協(xié)作。（三）績效目標完成情況分析1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。年初資金預(yù)算數(shù)10萬

4、元，實際執(zhí)行數(shù)10萬元。2.績效目標完成情況分析。（1）績效目標1：產(chǎn)出指標完成情況分析。數(shù)量指標：計劃完成省廳安排項目數(shù)9個，實際完成9個；計劃統(tǒng)籌2人參加省廳項目，實際完成2人。質(zhì)量指標：計劃省廳評優(yōu)項目2個，實際完成2個。時效指標：按時完成，2020年底已全部完成。成本指標：計劃資金節(jié)約率大于等于2%，實際資金節(jié)約率2%。效益指標完成情況分析。社會效益：規(guī)范經(jīng)濟社會發(fā)展秩序，優(yōu)化經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，達成預(yù)期。滿意度指標完成情況分析。計劃審計人員被投訴率小于等于1%，實際未接到投訴。（2）績效目標2：產(chǎn)出指標完成情況分析。數(shù)量指標：計劃完成審計專報7個，實際完成7個；計劃完成審計綜合報告5篇

5、，實際完成7篇；計劃報送審計信息100篇，實際報送審計信息136篇，計劃在中國審計報、審計署、省廳網(wǎng)站、鄂東晚報等網(wǎng)站報刊上發(fā)表稿件80篇，實際發(fā)表74篇。質(zhì)量指標：計劃審計專報得到領(lǐng)導(dǎo)批示5篇，實際完成5篇。時效指標：目標按時完成，2020年底已全部完成。成本指標：計劃資金節(jié)約率大于等于2%，實際資金節(jié)約率2%。（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況無（五）其他佐證材料2020年度上級下?lián)軐徲嫿?jīng)費項目績效自評表單位名稱：黃岡市審計局 填報日期：2021年5月25日項目名稱上級下?lián)軐徲嫿?jīng)費主管部門黃岡市審計局項目實施單位黃岡市審計局項目類別1、上級專項 2、本級專項 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增

6、性項目項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額1010100%20年度績效指標1一級指標二級指標三級指標年初目標值（A）實際完成值（B）得分年度績效1產(chǎn)出指標(30分）數(shù)量指標完成省廳安排項目數(shù)（10分）9910數(shù)量指標統(tǒng)籌參加省廳項目人數(shù)（5分）225質(zhì)量指標省廳評選優(yōu)秀項目數(shù)（10分）2210時效指標按時完成（3分）2020年底2020年底3成本指標資金節(jié)約率（2分）2%2%2效益指標（5分）社會效益規(guī)范經(jīng)濟社會發(fā)展秩序，優(yōu)化經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境（5分）不斷提升達成預(yù)期指標

7、4.5滿意度指標（5分）服務(wù)對象滿意度審計人員被投訴率（5分）1%05年度績效2產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標審計專報（10分）5510數(shù)量指標審計綜合報告（10分）5710數(shù)量指標報送審計信息（5分）1001385質(zhì)量指標審計專報領(lǐng)導(dǎo)簽批數(shù)（5分）555質(zhì)量指標審計信息采用數(shù)（5分）80744.625時效指標目標完成時間（3分）2020年底2020年底5成本指標資金節(jié)約率（2分）2%2%5總分99.125分偏差大或目標未完成原因分析信息稿件采用率不高，原因為省廳網(wǎng)站采用率較高的圖片類新聞少，文字動態(tài)類新聞少。改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案開展了主題為“堅持問題導(dǎo)向，做到有的放矢，全力搞好信息宣傳工作”的

8、講課，對優(yōu)秀稿件進行了分析，指明了時效性、層次感、真內(nèi)容、適當延伸等提高信息質(zhì)量的方向。2020年度非稅收入結(jié)算項目績效自評結(jié)果一、自評結(jié)論（一）自評得分93.4分（二）績效目標完成情況1.執(zhí)行率情況。年初資金預(yù)算數(shù)96萬元，實際執(zhí)行數(shù)64.29萬元。完成的績效目標。 （1）隊伍建設(shè)績效目標完成情況:始終把學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為重要政治任務(wù)，堅持“思想引領(lǐng)、學(xué)習在先”機制，召開黨組中心組理論學(xué)習13次、黨員干部集中學(xué)習13次。黨組書記帶頭領(lǐng)辦黨建項目，市局班子成員在機關(guān)、支部、聯(lián)系縣市區(qū)和扶貧村帶頭講黨課18次。采購學(xué)習書籍兩百六十余冊。 （2）設(shè)備購置績效目標完成情況：

9、全年共進行設(shè)備采購54次，全部進行了政府采購，設(shè)備質(zhì)量合格率100%，設(shè)備故障率0，資金節(jié)約率2%，設(shè)備全部投入使用，設(shè)備使用年限6年以上，使用人滿意度95%。未完成的績效目標。 無 存在的問題和原因 預(yù)算與實際支出存在差額，原因為非稅收入彌補經(jīng)費不足部分實際支出少于預(yù)算。（四）下一步擬改進措施合理計劃，進一步縮小與年初預(yù)算的差額。（五）附件：2020年度非稅收入結(jié)算項目績效自評表二、佐證材料（一）基本情況1.項目立項目的為保障機關(guān)日常活動，設(shè)備采購等順利開展，年度績效目標為：績效目標1為加強審計隊伍建設(shè)；績效目標2為提升固定資產(chǎn)成新率。2.資金為非稅收入返還款，用途為審計機關(guān)日常辦公、設(shè)備采

10、購等開支。（二）部門自評工作開展情況部門自評工作由辦公室組織，財務(wù)人員負責實施，業(yè)務(wù)科室協(xié)作。（三）績效目標完成情況分析1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。年初資金預(yù)算數(shù)96萬元，實際執(zhí)行數(shù)64.29萬元。2.績效目標完成情況分析。（1）績效目標1：產(chǎn)出指標完成情況分析。數(shù)量指標：計劃領(lǐng)辦黨建項目15次，實際完成18次；黨組中心組學(xué)習計劃12次，實際完成13次；黨員干部集中學(xué)習計劃12次，實際完成13次；計劃采購學(xué)習書籍兩百冊，實際采購兩百六十余冊。質(zhì)量指標：省廳評選優(yōu)秀項目2個，實際完成2個。時效指標：按時完成，2020年底已全部完成。成本指標:資金節(jié)約率2%，達到預(yù)期。（2）績效目標2：產(chǎn)出指標完成情況

11、分析。數(shù)量指標:計劃固定資產(chǎn)采購次數(shù)40次，實際完成54次，政府采購率100%。質(zhì)量指標：設(shè)備質(zhì)量合格率100%，設(shè)備故障率小于等于3%，實際值為0。成本指標，資金節(jié)約率2%。效益指標完成情況分析。社會效益:設(shè)備利用率100%。可持續(xù)影響指標：設(shè)備使用年限大于等于6年，實際折舊年限大于等于6年。滿意度指標完成情況分析。使用人員滿意度大于等于95%，實際完成值95%。2020年度非稅收入結(jié)算項目績效自評表單位名稱：黃岡市審計局 填報日期：2021年5月25日項目名稱非稅收入結(jié)算項目主管部門黃岡市審計局項目實施單位黃岡市審計局項目類別1、上級專項 2、本級專項 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增性項

12、目項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額9664.2967%13.4年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值（A）實際完成值（B）得分年度績效指標1產(chǎn)出指標(30分）數(shù)量指標領(lǐng)辦黨建項目（10分）151810數(shù)量指標采購學(xué)習書籍數(shù)量（5分）2002605數(shù)量指標黨組中心組學(xué)習次數(shù)（5分）12135數(shù)量指標黨員干部集中學(xué)習（5分）12135時效指標按時完成（3分）2020年底2020年底3成本指標資金節(jié)約率（2分）2%2%2年度績效目標2產(chǎn)出指標(35分）數(shù)量指標固定

13、資產(chǎn)采購次數(shù)（10分）405410數(shù)量指標政府采購率（10分）100%100%10質(zhì)量指標設(shè)備質(zhì)量合格率（5分）100%100%5質(zhì)量指標設(shè)備故障率（5分）3%05時效指標按時完成（3分）2020年底2020年底3成本指標資金節(jié)約率（2分）2%2%2效益指標（10分）社會效益設(shè)備利用率（5分）100%100%5可持續(xù)影響指標設(shè)備使用年限（5分）6年6年5滿意度指標（5分）服務(wù)對象滿意度使用人員滿意度（5分）95%95%5總分93.4分偏差大或目標未完成原因分析預(yù)算與實際支出存在差額，原因為非稅收入彌補經(jīng)費不足部分實際支出少于預(yù)算。改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案合理計劃，進一步縮小與年初預(yù)算的差額。20

14、20年度審計業(yè)務(wù)項目績效自評結(jié)果一、自評結(jié)論（一）自評得分95分（二）績效目標完成情況1.執(zhí)行率情況。年初資金預(yù)算數(shù)90萬元，實際執(zhí)行數(shù)91.33萬元。2.完成的績效目標。完成了市本級16家單位的預(yù)算審計，代表市政府作的關(guān)于2019年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告，得到市人大常委會全票通過。完成經(jīng)責等審計項目34項，有效服務(wù)了干部監(jiān)督管理，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法作為、有效作為；完成資產(chǎn)負債及政府債務(wù)審計等其他審計項目6個；完成完成市委、市政府交辦的高新區(qū)6個社區(qū)機構(gòu)改革審計、財政出借資金清查整治等事項35個；推動出臺黃岡市市級國有金融資本出資人管理辦法（試行）黃岡市政府性融資和擔保體系建

15、設(shè)實施辦法，切實防范風險；完成投資審計項目20個，投資項目審減額8311萬元，審計資金量11.24億，推動出臺黃岡市公共資源交易監(jiān)督管理辦法黃岡市區(qū)“市管區(qū)建”項目建設(shè)管理辦法。省廳評選優(yōu)秀項目2個，實際完成2個；資金節(jié)約率2%。審計人員被投訴率為0。未完成的績效目標。 省廳審計項目質(zhì)量抽查問題通報數(shù)1。（三）存在的問題和原因省廳審計項目質(zhì)量檢查通報問題數(shù)1，通報原因為大部分投資審計項目僅反映工程造價問題，未反映項目建設(shè)管理中的其他問題。（四）下一步擬改進措施1.加強審計結(jié)果運用，進一步探索形成相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)濟秩序。2.提升項目質(zhì)量，打造優(yōu)秀審計項目，加強投資審計對項目建設(shè)管理中其他問題

16、的關(guān)注。（五）附件：2020年度審計業(yè)務(wù)項目績效自評表二、佐證材料（一）基本情況1.項目立項目的為保障預(yù)算、經(jīng)責、投資審計項目順利開展，有效完成政府交辦事項。年度績效目標為保質(zhì)保量完成預(yù)算、經(jīng)責、投資等審計項目及政府交辦事項。2.資金來源為財政預(yù)算撥款，用途為審計項目差旅費、交通費等開支，審計機關(guān)日常辦公等開支。（二）部門自評工作開展情況部門自評工作由辦公室組織，財務(wù)人員負責實施，業(yè)務(wù)科室協(xié)作。（三）績效目標完成情況分析1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。年初資金預(yù)算數(shù)90萬元，實際執(zhí)行數(shù)91.33萬元。2.績效目標完成情況。（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。數(shù)量指標：計劃完成除審計項目64項，實際完成83項；計

17、劃完成政府交辦事項10項，實際完成35項；計劃完成投資項目6個，實際完成20個。質(zhì)量指標：省廳評選優(yōu)秀項目2個，實際完成2個；計劃投資審減額3000萬元，實際完成8311萬元。時效指標：按時完成，2020年底已全部完成。成本指標：資金節(jié)約率2%。（2）效益指標完成情況分析。社會效益：計劃推動出臺相關(guān)法律法規(guī)2個，實際完成4個，計劃移送重大案件線索7件，完成7件；計劃審計資金量10億，實際審計資金量11.24億。（3）滿意度指標完成情況分析。計劃審計人員被投訴率小于等于1%，實際未接到投訴。（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況無（五）其他佐證材料2020年度審計業(yè)務(wù)項目績效自評表單位名稱：黃岡市審計

18、局 填報日期：2021年5月25日項目名稱審計業(yè)務(wù)主管部門黃岡市審計局項目實施單位黃岡市審計局項目類別1、上級專項 2、本級專項 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增性項目項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額9091.33100%20年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值（A）實際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(50分）數(shù)量指標除投資外審計項目數(shù)（10分）648310數(shù)量指標完成政府交辦事項（10分）103510數(shù)量指標完成投資審計項目數(shù)（10分）62010質(zhì)量指標省廳評

19、選優(yōu)秀項目數(shù)（5分）225質(zhì)量指標省廳審計項目質(zhì)量檢查通報問題數(shù)（5分）010質(zhì)量指標投資項目審減額（5分）3000萬8311萬10時效指標按時完成（3分）2020年底2020年底3成本指標資金節(jié)約率（2分）2%2%2效益指標（25分）經(jīng)濟效益審計資金量（8分）10億11.24億8社會效益推動出臺相關(guān)法律法規(guī)（8分）248社會效益指標移送重大案件線索和事項數(shù)量（7分）777滿意度指標（5分）服務(wù)對象滿意度審計人員被投訴率1%05總分95分偏差大或目標未完成原因分析省廳審計項目質(zhì)量檢查問題通報數(shù)1，原因為大部分投資審計項目僅反映工程造價問題，未反映項目建設(shè)管理中的其他問題。改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案

20、1.加強審計結(jié)果運用，進一步探索形成相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)濟秩序。2.提升項目質(zhì)量，打造優(yōu)秀審計項目，加強投資審計對項目建設(shè)管理中其他問題的關(guān)注。2020年度信息化建設(shè)項目績效自評結(jié)果一、自評結(jié)論（一）自評得分100分（二）績效目標完成情況1.執(zhí)行率情況。年初資金預(yù)算數(shù)10萬元，實際執(zhí)行數(shù)10萬元。2.完成的績效目標。AO網(wǎng)絡(luò)線路維護，系統(tǒng)驗收合格率100%，系統(tǒng)故障率小于等于1%,系統(tǒng)故障組織恢復(fù)時間小于24小時，網(wǎng)絡(luò)維護成本小于等于20萬元，全市審計人員點擊量12萬人次，保證了審計專線的正常運轉(zhuǎn)，審計人員滿意率95%。3.未完成的績效目標。 無（三）存在的問題和原因無（四）下一步擬改進措施無（五）附件：2020年度信息化項目績效自評表二、佐證材料（一）基本情況1.項目立項目的為保障審計專線正常運轉(zhuǎn)。年度績效目標為審計專線正常運轉(zhuǎn)。2.資金來源為財政預(yù)算撥款，用途為審計管理系統(tǒng)云中心托管費用。（二）部門自評工作開展情況部門自評工作由辦公室組織，財務(wù)人員負責實施，業(yè)務(wù)科室協(xié)作。（三）績效目標完成情況分析1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。年初資金預(yù)算數(shù)10萬元，實際執(zhí)