流程示例教學(xué)案例資料(共11頁)

1、檢查接待(jidi)的準(zhǔn)備流程(lichng)實(shí)施部門 指定接待部門流程編號 文件依據(jù)接待工作管理規(guī)程文件編號批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 流 程單元負(fù)責(zé)接待部門分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室和后勤管理部節(jié)點(diǎn)ABC12345678910落實(shí)工作餐地點(diǎn)、菜單、酒水、陪同人員等督促后勤管理部落實(shí)后勤保障工作確定參加意見反饋會的人員及時間根據(jù)檢查需要確定接待流程、檢查路線及陪同人員督促辦公室落實(shí)迎檢地點(diǎn)、水果、茶水、歡迎牌、座位牌、會場橫幅、攝影人員等提前向參與迎檢工作的陪同領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員發(fā)出通知，必要時召開迎檢預(yù)備會布置相關(guān)工作準(zhǔn)備迎檢的匯報材料及備檢資料，通知受檢部門做好相關(guān)準(zhǔn)備報分管領(lǐng)導(dǎo)擬定接待方案及工作分工落實(shí)檢查組成

2、員名單（包括姓名、職務(wù)或職稱、專業(yè)），檢查的主要目的、主要內(nèi)容、檢查流程和檢查方式等同意按要求落實(shí)按要求落實(shí)檢查(jinch)接待中的工作流程(lichng)實(shí)施部門 指定接待部門流程編號 文件依據(jù)接待工作管理規(guī)程文件編號批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 流 程單元負(fù)責(zé)接待部門迎接人員醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)聽取反饋人員節(jié)點(diǎn)ABC1234567891011必要時向檢查部門匯報整改措施及整改結(jié)果制定整改措施并監(jiān)督落實(shí)將檢查中反饋的結(jié)果向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報和相關(guān)部門通傳送走檢查組安排檢查人員及陪同人員進(jìn)行工作餐根據(jù)檢查要求和檢查接待方案安排相關(guān)人員陪同檢查根據(jù)檢查組的要求確定是否派車迎接檢查組聽取檢查組的介紹及檢查要求提前到門口迎接檢

3、查組介紹主要陪同人員及致歡迎辭聽取意見反饋訪問接待(jidi)的準(zhǔn)備流程實(shí)施部門 指定接待部門流程編號 文件依據(jù)接待工作管理規(guī)程文件編號批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 流 程單元負(fù)責(zé)接待部門分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室和后勤管理部節(jié)點(diǎn)ABC123456789落實(shí)工作餐地點(diǎn)、菜單、酒水、陪同人員等督促后勤管理部落實(shí)后勤保障工作準(zhǔn)備交流（匯報）材料落實(shí)來訪人員名單（包括姓名、職務(wù)或職稱、專業(yè)，必要時包括其背景資料）、來訪的主要目的或是主要事項(xiàng)、入住酒店、來訪行程安排等根據(jù)需要或是來賓的要求擬定接待流程、參觀路線并確定陪同人員督促辦公室落實(shí)迎檢地點(diǎn)、水果、茶水、歡迎牌、座位牌、會場橫幅、攝影人員、交換的禮品等提前向參與接待工作

4、的陪同領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員發(fā)出通知，必要時召開來訪接待布置相關(guān)工作報分管領(lǐng)導(dǎo)擬定接待方案及工作分工同意按要求落實(shí)按要求落實(shí)訪問接待(jidi)過程工作流程(lichng)實(shí)施部門 指定接待部門流程編號 文件依據(jù)接待工作管理規(guī)程文件編號批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 流 程單元負(fù)責(zé)接待部門迎接人員醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)節(jié)點(diǎn)ABC12345678910必要時撰寫來訪報道報銷相關(guān)費(fèi)用將接待經(jīng)過向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報或是向相關(guān)部門通傳安排人員送走來訪人員安排接待宴請要事先確定陪同人員根據(jù)實(shí)際情況可與下一步驟進(jìn)行對調(diào)；一般接待沒有此步驟安排來訪人員到科室進(jìn)行對口交流及院內(nèi)參觀根據(jù)來訪人員需要確定是否安排接機(jī)、接車安排來訪人員與本院人員進(jìn)行座談交

5、流提前到門口迎接來訪人員必要時由科教信息部安排學(xué)術(shù)講座或由辦公室安排外出參觀事前必須確定并事先通知迎接人員一般接待沒有此步驟介紹主要陪同人員及致歡迎辭業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批管理(gunl)流程實(shí)施部門財務(wù)部流程編號文件依據(jù)財務(wù)支出管理制度文件編號批準(zhǔn)人發(fā)布日期流 程單元經(jīng)辦人分管領(lǐng)導(dǎo)院長財務(wù)部節(jié)點(diǎn)ABCD1234567891011醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，憑上述資料到財務(wù)部辦理還款（或報銷）手續(xù)，次月還款的需填寫“預(yù)付款核銷單”將發(fā)票黏貼好在支出審批表后，每筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)用須注明接待的單位、事由以及單據(jù)的張數(shù)和報銷金額，發(fā)票張數(shù)較多的情況，經(jīng)辦人在每張發(fā)票背面簽字接待任務(wù)結(jié)束后，經(jīng)辦人應(yīng)在3個工作日內(nèi)填寫支出審批

6、表審批后持“借款單”到醫(yī)院財務(wù)部辦理借款手續(xù)領(lǐng)取支票先填寫“借款單”（要注明就餐單位的名稱），寫明接待理由預(yù)計(jì)費(fèi)用按審批權(quán)限報批1000元以上1000元以下(含)安排醫(yī)院各項(xiàng)接待業(yè)務(wù)按簽批權(quán)限，審批人可在最后一張發(fā)票注明此次報銷發(fā)票的張數(shù)和合計(jì)金額或在支出審批表簽名簽批簽批簽批辦理還款（或報銷）手續(xù)辦理借款手續(xù)開具支票外單位勞務(wù)費(fèi)支付審批(shnp)管理流程實(shí)施部門財務(wù)部流程編號 文件依據(jù)財務(wù)支出管理制度文件編號 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 流 程單元用款科室分管領(lǐng)導(dǎo)法人代表財務(wù)部節(jié)點(diǎn)ABCD123456提出申請報告, 說明邀請外單位和人員的原因以及支付勞務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)先向財務(wù)部了解相關(guān)稅費(fèi)的計(jì)算依據(jù)審批審

7、批1000元以上1000元以下(含)超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付的審批交收款人簽收并提供收款人的身份證復(fù)印件一份或收款單位的發(fā)票給財務(wù)部憑審批報告到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)，填寫外單位人員勞務(wù)費(fèi)支付表辦理結(jié)算支付款項(xiàng) 接受社會捐贈(junzng)財產(chǎn)管理流程(lichng)實(shí)施部門財務(wù)部流程編號文件依據(jù)接受社會捐贈財產(chǎn)管理制度文件編號批準(zhǔn)人 發(fā)布日期流 程單元院領(lǐng)導(dǎo)捐贈方相關(guān)接收部門財務(wù)部節(jié)點(diǎn)ABCD12345現(xiàn)金類實(shí)物類同意接受社會捐贈財產(chǎn)填寫社會機(jī)構(gòu)或個人自愿捐贈財產(chǎn)登記表辦理交接手續(xù)并填寫廣州市婦兒醫(yī)院接受社會捐贈財產(chǎn)登記表根據(jù)上表對捐贈物資進(jìn)行核對，并對捐贈物資的產(chǎn)品資格、功能、質(zhì)量等方面進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)

8、無誤出具財政部門統(tǒng)一印制的社會捐贈收據(jù)交給捐贈方統(tǒng)一收繳醫(yī)院(yyun)對外捐贈(junzng)資產(chǎn)的流程實(shí)施部門財務(wù)部流程編號 文件依據(jù)接受社會捐贈財產(chǎn)管理制度文件編號FD-PO-01-007批準(zhǔn)人 發(fā)布日期2010年10月4日流 程單元經(jīng)辦科室醫(yī)院行政辦公會議財務(wù)部資產(chǎn)管理部門節(jié)點(diǎn)ABCD123456789提供有關(guān)審批文件、醫(yī)院辦公會議通知、申請報告，收據(jù)、接受單位的名稱和賬號等資料交財務(wù)部屬于存貨等實(shí)物資產(chǎn)屬于貨幣資產(chǎn)再將有關(guān)資料交給財務(wù)部提供有關(guān)審批文件到資產(chǎn)管理部門辦理資產(chǎn)減少手續(xù)收回審批表后，要求對方提供接受捐贈的收據(jù)（財政局的）將上述資料按照不同級別報送審批（包括衛(wèi)生局、財政局、

9、廣州市政府）填報的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置審批表一式四份，附帶要求的 相關(guān)資料報醫(yī)院行政辦公會議審批提出申請報告，說明對外捐贈單位、原因、意義和相關(guān)法律文件審批行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置審批表附帶文件包括：能夠證明捐贈資產(chǎn)價值的有效憑證（如購貨發(fā)票或收據(jù)、工程決算副本、記賬憑證影印件、固定資產(chǎn)卡片等）及產(chǎn)權(quán)證明等資料根據(jù)經(jīng)過審核后相關(guān)資料編制記賬憑證，及時注銷有關(guān)財務(wù)固定資產(chǎn)總賬同時將有關(guān)資產(chǎn)數(shù)量金額明細(xì)賬的注銷辦理資產(chǎn)減少手續(xù)新入職員工(yungng)全院性崗前培訓(xùn)流程實(shí)施部門人力資源部流程編號文件依據(jù)職工崗前培訓(xùn)制度文件編號批準(zhǔn)人 發(fā)布日期流 程單元人力資源部新入職員工相關(guān)培訓(xùn)實(shí)施部門新入職

10、員工所在部門節(jié)點(diǎn)ABCD123456合格不合格培訓(xùn)記錄備案組織考核保存培訓(xùn)資料，并請相應(yīng)部門定期修改定期集中為新職工安排崗前培訓(xùn)(內(nèi)容/實(shí)施計(jì)劃)參與并完成培訓(xùn)具體培訓(xùn)內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際需要做出調(diào)整護(hù)理部：母乳喂養(yǎng)知識醫(yī)務(wù)部：感染控制教育；心理健康教育；患者權(quán)利介紹；心肺復(fù)蘇操作技能紀(jì)檢審計(jì)監(jiān)察室：醫(yī)院工作人員職業(yè)道德及禮儀教育人力資源部：醫(yī)院對新職工的要求及工作人員崗位職責(zé)介紹；職工福利介紹辦公室：醫(yī)院總體介紹；醫(yī)院文化、宗旨、規(guī)章制度和主要工作程序介紹組織實(shí)施培訓(xùn)后勤管理部：安全知識教育按“新入職員部門內(nèi)部崗前培訓(xùn)流程”組織內(nèi)部培訓(xùn)新入職員部門內(nèi)部崗前培訓(xùn)(pixn)流程實(shí)施部門人力資源部流程

11、編號 文件依據(jù)職工崗前培訓(xùn)制度文件編號批準(zhǔn)人 發(fā)布日期流 程單元新職工本部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)實(shí)施人員新入職員工新入職員工所在部門節(jié)點(diǎn)ABCD123456保存培訓(xùn)資料，并定期修改結(jié)合本部門有關(guān)的特定工作內(nèi)容，制定新入職員工部門內(nèi)部的崗位培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃按培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施崗前培訓(xùn)參與并完成培訓(xùn)對部門內(nèi)部培訓(xùn)記錄備案審核能否獨(dú)立上班對新入職員工進(jìn)行工作能力評估員工事(gngsh)假審批流程實(shí)施部門人力資源部流程編號文件依據(jù)職工休假管理制度文件編號批準(zhǔn)人發(fā)布日期流 程單元請事假職工科室負(fù)責(zé)人部（所、室）負(fù)責(zé)人人力資源部醫(yī)院主任/黨委書記節(jié)點(diǎn)ABCDE123456按審批結(jié)果休假12天(含)以內(nèi)提前提交書面申請7天(含7天)以上27天以內(nèi)1天以內(nèi)監(jiān)督休假情況，如員工在規(guī)定時間內(nèi)未返回工作崗位，通知人力資源部意見意見審批意見審批