內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗人民防空辦公室2018年部門

1、PAGE II內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗人民防空辦公室2018年部門預(yù)算公開報告二一八年二月六日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能、職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明二、政府采購預(yù)算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 2018年部門預(yù)算公開表一、財政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表三、一般公

2、共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表四、部門收支預(yù)算總表五、部門收入預(yù)算總表六、部門支出預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能負(fù)責(zé)人防辦本部門內(nèi)一切政治經(jīng)濟事務(wù)。（二）部門主要職責(zé)組織中華人民共和國人民防空法等相關(guān)法律、法規(guī)的貫徹落實；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全旗人民防空工作；編制、報批和組織實施全旗人民防空工作規(guī)劃。依法保護人民防空各類設(shè)施；根據(jù)全旗人民防空工作規(guī)劃，審批督促和檢查人民防空工程的建設(shè)情況；組織人民防空宣傳教育工作。依法籌集和管理人民防空經(jīng)費。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況：阿魯科爾沁旗人民防空辦公室編制人數(shù)為7人、其

3、中：行政編制1人，事業(yè)編制7人。主 任：負(fù)責(zé)人民防空辦公室全面工作。業(yè)務(wù)股：負(fù)責(zé)人防工程和防空地下室的審批、監(jiān)督、檢查、管理，人防易地建設(shè)費征收及檔案整理，單位現(xiàn)金工作。指宣股：負(fù)責(zé)人防指揮宣傳，辦公室相關(guān)文秘，防空襲預(yù)案制定，電臺和視頻系統(tǒng)，單位會計工作。執(zhí)法股：負(fù)責(zé)人防行政執(zhí)法，警報器維護與管理及相關(guān)檔案整理工作。單位情況表 序號單位名稱單位性質(zhì)1阿魯科爾沁旗人民防空辦公室財政撥款的行政單位第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算3.2萬元，支出預(yù)算3.2萬元二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算3.2萬元，包括：一般

4、公共預(yù)算財政撥款3.2萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類3.2萬元三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明無政府性基金財政撥款四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.1萬元，比上年減少0萬元，下降0。其中：1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。2、公務(wù)接待費0.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降 0%。3、公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0。其中，公務(wù)用車購置 0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降

5、0。減少主要是由于嚴(yán)格控制支出。第三部分 其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2018年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.2萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。二、政府采購預(yù)算情況說明0政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2017年末，共有車輛2輛， 其中：機要應(yīng)急車輛2輛等，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。第四部分 名詞解

6、釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。十、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的